5.2. Персонал, обслуживающий тепловые сети, а также объекты и сооружения, числящиеся на балансе Общества, подразделяется на промышленно-производственный и непромышленный. К промышленно-производственному персоналу относится: эксплуатационный и ремонтный персонал тепловых сетей; персонал управления, участков автоматизированных систем управления технологическими процессами; персонал, занятый капитальным строительством и комплектацией оборудования; персонал диспетчерского и технологического управления и т.д.
К непромышленному персоналу относится персонал жилищно-коммунального хозяйства, детских учреждений и т.д.
Численность НП персонала в основном зависит от наличия на балансе жилищно-коммунального хозяйства и т.д., поэтому ее рассматривают отдельно и устанавливают в зависимости от объема работ, который необходимо выполнить на объектах, относящихся к этой категории, в конкретный период времени (месяц, квартал, год).
Списочный численный состав и структура персонала по категориям
| Категория работающих | Численность, чел. | Процент к общей численности | ||||
| 2006 год | 2007 год | Отклонение + рост, - снижение | 2006 год | 2007 год | Отклонение + рост, - снижение | |
| Руководители | 459 | 528 | + 69 | 14,6 | 16.7 | + 2,1 |
| Специалисты | 698 | 792 | + 94 | 22,2 | 25.2 | + 3,0 |
| Служащие | 25 | 32 | + 7 | 0,8 | 1.0 | + 0,8 |
| Рабочие | 1964 | 1796 | - 168 | 62,4 | 57,1 | - 5,3 |
5.3. В целях обеспечения безопасных условий труда, надежной и безаварийной работы тепловых сетей, а также для организации подготовки и проверки знаний нормативных документов по охране труда, технической эксплуатации работников в Обществе разработан и выпущен ряд организационных и распорядительных документов:
Регулярно проводятся занятия с работниками приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В Обществе имеются обученные инструкторы-реаниматоры. В соответствии с Коллективным договором и требованиями техники безопасности весь производственный персонал Общества обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Перед проведением гидравлических испытаний трубопроводов и испытаний на максимальную температуру теплоносителя проводится обучение производителей работ, внеочередной инструктаж оперативно-ремонтному персоналу с проработкой нештатных ситуаций. Перед началом отопительного периода проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки совместно с префектурами г.Москвы, ОАО «МОЭК», ГО и ЧС, ГИБДД и другими городскими службами по отработке задач сохранения тепловых схем теплоснабжения, взаимодействия персонала различных служб в аварийных ситуациях, по скорейшей локализации и устранению возникающих нештатных ситуаций.
Ежегодно Общество планирует и реализует мероприятия по охране труда:
- мероприятия по предупреждению несчастных случаев;
- проведение санитарно-гигиенических мероприятий.;
- мероприятия по общему улучшению условий труда;
- обеспечение работников спецодеждой и СИЗ;
- аттестация рабочих мест;
- лечебно-профилактическое питание (молоко);
- приобретение газоанализаторов;
- замена устаревших мониторов на жидкокристаллические;
- обслуживание автоматов газированной воды;
- поставка питьевой воды;
- приобретение медикаментов, медицинских аптечек;
- обучение персонала.
5.4. Для соблюдения нормальных условий труда, уровня его производительности, а также для планирования труда как составной части производственно-хозяйственной деятельности труд должен нормироваться.
При нормировании и организации труда в Обществе учитываются специфические условия, в которых осуществляется оперативное управление оборудованием, определяющие объем трудовых затрат:
- рассредоточенность обслуживаемых объектов (оборудования и сооружений) на большой территории, в связи с чем при нормировании необходимо учитывать качество дорог для проезда от баз к объектам, условия прокладки тепловых сетей и т.п.
- учет взаимосвязи между загруженностью оперативного персонала по обеспечению высокого уровня надежности работы оборудования;
- сочетание нормальной эксплуатации оборудования в одном помещении с ремонтными работами, разбросанность и непостоянство рабочих мест при производстве ремонтных работ и связанные с этим обязанности персонала по допуску к ремонтным работам;
- необходимость круглосуточного посменного обслуживания оборудования оперативным персоналом по специальным графикам работы;
- наличие значительного числа работ вероятностного характера, не имеющих регулярной повторяемости (выявление и устранение неисправностей), длительность выполнения которых является переменной величиной;
- разнообразие производственных ситуаций, обуславливающих значительную вариацию объемов выполняемых работ по сменам, что при постоянной явочной численности оперативного персонала определяет неравномерность его загрузки (по сменам).
Нормирование труда - это установленные меры затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в определенных организационно-технических условиях.
В Обществе применяются следующие виды норм:
- норма времени - т.е. время, затрачиваемое на производство единицы продукции или на выполнение единицы работы.
- норма численности - количество работников, необходимые для обслуживания определенного оборудования или группы единиц оборудования.
5.5. В Обществе применяется повременно-премиальная система оплаты труда, которая включает в себя: базовую часть заработной платы, зависящую от тарифного разряда работника и ступени оплаты труда, и премиальную часть. Каждый тарифный разряд имеет несколько ступеней оплаты.
Система премирования направлена на стимулирование выполнения определенных качественных и количественных показателей. Премия выплачивается только при соблюдении условия премирования. Средства на премирование основного производственного персонала включаются в себестоимость продукции. Для премирования руководителей основные показатели устанавливаются с учетом специфики данного предприятия. В Обществе поставлены следующие основные условия премирования:
- успешное прохождение осенне-зимнего максимума;
- успешное прохождение ремонтной кампании;
- выполнение плана реализации прочих услуг (работ);
- по показателю выполнения планового размера балансовой прибыли (прибыли до налогообложения) в целом (по итогам работы за год);
- выполнение ввода объектов капитального строительства и технического перевооружения;
- выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет в Обществе
- выплата вознаграждения за личные производственные результаты (к юбилейным датам).
Кроме того, установлены такие показатели, как отсутствие аварий тепловых сетей по вине персонала подразделений Общества. Премирование руководителей, специалистов, служащих производится ежемесячно из фонда оплаты труда за результаты работы предприятия в целом. Оценка выполнения показателей, таких как рабочая мощность, аварийность, травматизм, качество отремонтированного оборудования производится по месячным результатам работы, а остальных показателей - нарастающим итогом. Премия начисляется к должностному окладу за фактически отработанное время, включая доплаты.
Работники всех подразделений разделены по группам оплаты труда в зависимости от объема условных единиц тепловых сетей, сложности ремонтируемого оборудования и характера выполняемых работ и в соответствии с Рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики.
6. Изучение организации финансов на объекте практики
6.1. Капитал
В составе собственного капитала Общества учитываются уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
Добавочный капитал образуется за счет прироста стоимости объектов основных средств, определяемого при переоценке, а также за счет эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.
К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках программы целевого финансирования и финансирования целевых инвестиционных программ в соответствии с договорами инвестирования и долевого участия.
Капитальные вложения
На основе долгосрочной пятилетней программы, утвержденной Советом директоров Общества, разрабатываются ежегодные инвестиционные программы, финансирование которых определяется из величины начисленной амортизации, учтенной в тарифе и согласованной РЭК г.Москвы. Использование прибыли и заемных средств в реализации инвестиционной программы утверждается Советом директоров Общества.
В соответствии с инвестиционной программой Общества на 2007 год 96,53% капвложений направлены на реконструкцию и строительство тепловых сетей и насосно-перекачивающих станций.
Структура капитальных вложений по направлениям
| Направления затрат | тыс.руб. (без НДС) | Доля в % |
| Тепловые сети и насосно-перекачивающие станции | 4 886 930 | 96,53 |
| Оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек | 94 871 | 1,87 |
| Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет | 57 664 | 1,14 |
| Непроизводственное строительство | 1 543 | 0,03 |
| Прочие (затраты УКС) | 21 370 | 0,42 |
| ИТОГО: | 5 062 378 | 100,00 |
Финансовые вложения