Парк "Иркутскавтотранса" продолжает обновляться. Предприятие стало конкурентоспособным и самоокупаемым. 2 автобуса приобрели самостоятельно. Еще 26 помогла приобрести городская казна. Установка каждого навигатора обходится в 15 тысяч рублей. Общая стоимость проекта составила почти 2 миллиона рублей. По словам специалистов, за 3 месяца работы система уже доказала свою экономичность. Система навигации позволила предприятию в 2009 году получить относительную экономию топлива в количестве 18186 литров на сумму 323 618,5 рублей.
2.3.1 Анализ выполнения плана перевозок пассажиров
Таблица 2.5
Изменение показателей объема перевезенных пассажиров и пассажирооборота
| Показатели | 2007 | 2008 | Абсолютный прирост, Ai | Темп роста, % | 2009 | Абсолютный прирост, Ai | Темп роста, % |
| Число пассажиров, тыс. чел. | 17326,60 | 16686,70 | -639,90 | 96,31 | 17447,90 | 761,20 | 104,56 |
| Пассажиро-оборот, тыс. пасс.-км. | 124124,30 | 125079,80 | 955,50 | 100,77 | 118736,70 | -6343,10 | 94,93 |
Пассажирооборот увеличился в абсолютном выражении на 955,50 тыс. пасс-км. На данное изменение повлиял ряд факторов.
Снижение времени в наряде на 0,1 часа привело к увеличению пассажирооборота на 85 723 753,95 пасс-км. Средняя эксплуатационная скорость снизилась на 0,03 км/ч, пассажирооборот в связи с этим остался неизменным. Коэффициент использования пробега не изменился, увеличив пассажирооборот на 94 964,47 пасс-км.
Средняя пассажировместимость автобусов снизилась на 2,27, тем самым пассажирооборот снизился на 2 203 662,63 пасс-км. Коэффициент использования вместимости увеличился на 0,04, что положительно повлияло на пассажирооборот, увеличив его на 16 996 566,25 пасс-км. Коэффициент выпуска автомобилей снизился на 0,03, это отрицательно отразилось на пассажирообороте, снизив его показатель на 5 946 832,97 пасс-км. Списочное количество автомобилей увеличилось на 27, вследствие этого пассажирооборот увеличился на 18 280 719,01 пасс-км.
А так же, естественное снижение результирующего показателя происходит вследствие чередования количества календарных дней года (ввиду смены високосного года и невисокосного).
Объем перевезенных пассажиров в абсолютном выражении, согласно таблице …, снизился на 639,90 тыс. пассажиров. Данное увеличение было вызвано изменением транспортно-эксплуатационных показателей.
Снижение времени в наряде на 0,1 часа привело к увеличению объема перевезенных пассажиров на 11 984 206,75 пассажира. Средняя эксплуатационная скорость снизилась на 0,03 км/ч, но это не отразилось на объеме перевезенных пассажиров. Коэффициент использования пробега не изменился, что положительно повлияло на объем перевезенных пассажиров, увеличив его на 13 256,16 пассажиров. Средняя пассажировместимость автобусов снизилась на 2,27, вследствие этого произошло снижение объема перевезенных пассажиров на 307 610,85 пассажиров. Коэффициент использования вместимости увеличился на 0,04 и вместе с тем увеличил объем на 2 372 562,87 пассажиров. Коэффициент выпуска автомобилей снизился на 0,03, что повлекло за собой увеличение объема перевезенных пассажиров на 3 611 932,04 человек. Списочное количество автомобилей увеличилось на 27, объем уменьшился на 1 890 236,05 пассажиров.
На второй год после оснащения подвижного состава GPS навигаторами с пассажирооборотом и объемом перевезенных пассажиров произошли следующие изменения.
Пассажирооборот снизился в абсолютном выражении на 6 343,1 тыс. пасс-км.
На данное изменение повлиял ряд факторов. Снижение времени в наряде на 0,1 часа привело к увеличению пассажирооборота на 111 722 537,64 пасс-км. Средняя эксплуатационная скорость снизилась на 0,4 км/ч, пассажирооборот в связи с этим снизился на 2 067 325,63 пасс-км. Коэффициент использования пробега не изменился, что снизило пассажирооборот на 242 608,38 пасс-км. Средняя пассажировместимость автобусов выросла на 3,06, тем самым пассажирооборот увеличился на 5 113 527,98 пасс-км. Коэффициент использования вместимости снизился на 0,04, что отрицательно повлияло на пассажирооборот, снизив его показатель на 16 985 364,65 пасс-км. Коэффициент выпуска автомобилей вырос на 0,03, это положительно отразилось на пассажирообороте, он увеличился на 6 313 001,50 пасс-км. Списочное количество автомобилей увеличилось на 9, вследствие этого пассажирооборот увеличился на 5 603 650,51 пасс-км. А так же, естественное снижение результирующего показателя происходит вследствие чередования количества календарных дней года (ввиду смены високосного года и невисокосного).
Объем перевезенных пассажиров в абсолютном выражении снизился на 761,20 тыс. пассажиров. Данное увеличение было вызвано изменением транспортно-эксплуатационных показателей.
Снижение времени в наряде на 0,1 часа привело к увеличению объема перевезенных пассажиров на 14 920 654 пассажира. Средняя эксплуатационная скорость снизилась на 0,4 км/ч, вследствие чего показатель объема перевезенных пассажиров уменьшился на 275 799 пассажира. Коэффициент использования пробега не изменился, что отрицательно повлияло на объем перевезенных пассажиров, снизив его на 32 366 пассажира. Средняя пассажировместимость автобусов увеличилась на 3,06, вследствие этого произошел рост объема перевезенных пассажиров на 682 188 пассажира. Коэффициент использования вместимости снизился на 0,04 и вместе с тем уменьшил объем на 2 265 991 пассажиров. Коэффициент выпуска автомобилей вырос на 0,03, что повлекло за собой увеличение объема перевезенных пассажиров на 2 503 484 человек. Списочное количество автомобилей увеличилось на 9, объем уменьшился на 913 702 пассажиров. Наглядно влияние технико-эксплуатационных показателей на пассажирооборот и на объем перевезенных пассажиров приведено в Таблице 1 Приложения 1.
2.3.2 Анализ доходов
После установки навигационной системы на автомобили предприятия с общим доходом произошли следующие изменения.
Таблица 2.6
| Показатели | 2007 | 2008 | Абсолютное отклонение, Ai | 2009 | Абсолютное отклонение, Ai |
| Доходы, всего | 117834,10 | 129793,90 | 11959,80 | 154788,60 | 24994,70 |
| маршрутные перевозки, в т.ч. | 112487,80 | 122054,20 | 9566,40 | 146014,90 | 23960,70 |
| город | 104741,70 | 113706,70 | 8965,00 | 137418,20 | 23711,50 |
| пригород | 7746,10 | 8347,50 | 601,40 | 8596,70 | 249,20 |
| заказы | 2720,20 | 3544,90 | 824,70 | 4277,40 | 732,50 |
| дополнительные услуги | 2626,10 | 4194,80 | 1568,70 | 4496,30 | 301,50 |
В первый год использования навигационной системы показатель дохода в абсолютном выражении увеличился на 11959,8 тыс. рублей.
На данный рост общего дохода повлияло увеличение дохода от маршрутных перевозок на 9566,4 тыс. рублей, в том числе увеличение дохода от маршрутных перевозок по городским маршрутам на 8965 тыс. рублей и снижение дохода от пригородных перевозок на 601,4 тыс. рублей. Также на рост общего дохода повлияло увеличение доходов от дополнительной деятельности на 1568,7 тыс. рублей и рост доходов от заказных перевозок на 824,7 тыс. рублей.
Таким образом, в значительной степени больший доход принес основной вид деятельности - маршрутные перевозки по городским маршрутам.
Транспортно-эксплуатационные показатели повлияли на общий доход следующим образом. Увеличение доходной ставки на 0,07 тыс. рублей привело к росту общего дохода на 8700,48 тыс. рублей. Увеличение пассажирооборота на 955,5 т. пасс-км положительно сказалось на изменении общего дохода, увеличив его показатель на 865,92 тыс. рублей.
В том числе, положительное изменение коэффициента использования вместимости на 0,04 привело к росту дохода на 22831,68 тыс. рублей. Сокращение времени в наряде на 0,1 часа снизило показатель дохода на 1113,74 тыс. рублей. Рост списочного количества автобусов на 27 шт. благоприятно отразился на изменении показателя дохода, увеличив его на 21694,08 тыс. рублей. Средняя пассажировместимость уменьшилась на 2,27, вследствие чего доход снизился на 3262,18 тыс. рублей. Коэффициент выпуска автомобилей на линию уменьшился на 0,03, что привело к снижению общего дохода на 6640,6 тыс. рублей. Коэффициент использования пробега не изменился, средняя эксплуатационная скорость снизилась на 0,03 км/ч, но это никак не повлияло на изменение общего дохода предприятия. Еще 27,703 тыс. рублей предприятие потеряло по не зависящим от него причинам.
На второй год использования навигационной системы показатель дохода в абсолютном выражении увеличился на 24994,7 тыс. рублей.
На данный рост общего дохода повлияло увеличение дохода от маршрутных перевозок на 23960,7 тыс. рублей, в том числе увеличение дохода от маршрутных перевозок по городским маршрутам на 23711,5 тыс. рублей и от пригородных перевозок на 249,2 тыс. рублей. Также на рост общего дохода повлияло увеличение доходов от дополнительной деятельности на 301,5 тыс. рублей и рост доходов от заказных перевозок на 732,5 тыс. рублей.
Таким образом, в значительной степени больший доход принес основной вид деятельности - маршрутные перевозки по городским маршрутам.
Транспортно-эксплуатационные показатели повлияли на общий доход следующим образом. Увеличение доходной ставки на 0,25 тыс. рублей привело к росту общего дохода на 30150,36 тыс. рублей. Снижение пассажирооборота на 6343,1 т. пасс-км отрицательно сказалось на изменении общего дохода, уменьшив его показатель на 6189,66тыс. рублей.