Кадровый состав авиакомпании может быть охарактеризован.
Таблица 5
| 1999 | 2000 |
Текучесть кадров за 1998/1999 составила: 11% 13,3%
- всего уволено по собственному желанию 184чел. 215чел.
- всего уволено по нарушению
трудовой дисциплины 33чел. 35чел.
- всего работающих женщин 808 900
Всего работает по основным специальностям
- КВС ВС 230чел. 200чел
- Борт/механики 165чел 150чел
- Борт/ проводники 300 чел 250чел
- Борт/инженера 165чел 150чел
- Инженера по обслуживанию ВС 150чел 100чел
- Авиатехники 200чел 130чел
Проведенные компанией в 2001 году меры, направленные на оптимизацию действующего расписания полетов ВС, ликвидация неэффективных направлений и увеличение частоты рейсов на прибыльных направлениях, позволило обеспечить устойчивое изменение основных производственных показателей в положительную сторону.
В 2001 году компания обеспечила увеличение регулярного годового налета (23322 часов), по сравнению с прошлым годом (22732 часа) на 1,5%. При этом увеличение налета произошло несмотря на количественное сокращение общего парка ВС, задействованных в расписании 2001 года по сравнению с 2000 годом (на 3 единицы), что характеризует увеличение интенсивности и эффективного использования действующего парка ВС, что положительным образом сказалось на средней пассажирской загрузке самолетов - 55% против 52% в 2001 и 2000 годах соответственно.
Таблица 6.
Динамика изменения налета часов.
Период | 2000 год | 2001 год |
Налет, час. | 22732 | 23322 |
При фактическом увеличении налета часов самолетов, количество регулярных самолето-вылетов составило 8527, что на 4,2% больше аналогичного показателя (8041) прошлого года.
Таблица 7.
Динамика изменения количества самолето-вылетов.
Период | 2000 год | 2001 год |
Самолето-вылеты, ед. | 8041 | 8527 |
В текущем году продолжена, наметившаяся с 2000 года тенденция увеличения количества пассажиров перевозимых самолетами компании. За отчетный период рост числа пассажиров составляет 5,5% по сравнению с итогами прошлого года.
В 2001 году авиакомпания осуществляла регулярные полеты по 7-ми маршрутам внутренних воздушных авиалиний, 4-м в страны СНГ и 19-ти направлениям дальнего зарубежья.
В целях повышения рентабельности и сокращения расходов, компания в 2001 году провела оптимизацию действующего расписания регулярных полетов, для чего было сокращено количество неэффективных направлений, в частности было ликвидировано 6 внутренних маршрутов, 4 в дальнее зарубежье и 2 в страны СНГ, при этом была увеличена частота полетов по прибыльным авиалиниям. Проведенные мероприятия позволили сэкономить средства на сумму порядка 420,0 млн.тенге ($2,8 млн.).
Выполнение производственных показателей обеспечено парком ВС в количестве 14 самолетов, в том числе Ан-24 - б. Ту-154Б -1, Ту-154М - 1, А-310 - 2, Б737 - 4. Практическое использование парка ВС в 2001 году показало, что данное количество самолетов, задействованных в регулярных полетах, является наиболее оптимальным, т.е. позволяет в полном объеме обеспечивать перевозку существующего пассажиропотока и в тоже время дает возможность своевременно финансировать и выполнять работы связанные с модернизацией и поддержанием исправности ВС.
Вместе с тем, в 2001 году авиакомпания при выполнении регулярных полетов эксплуатировала четыре ВС типа Б-737. В то же время, исходя из анализа экономической эффективности использования ВС данного типа следует, что эксплуатация такого количества (четырех) ВС, учитывая условия договоров лизинга, нерентабельна. Существующий рынок авиаперевозок не позволяет обеспечить необходимую загрузку и эффективный налет для такого числа Б-737.
В связи с этим, а также принимая во внимание, что размеры лизинговых ставок, согласно условиям договоров, гораздо выше рыночных и не выгодны для авиакомпании, принято решение об отказе одного ВС Б-737.
Основные производственные показатели ЗАО “Эйр Казахстан” отражены в таблице 8.
Таблица 8.
Основные производственные показатели ЗАО «Эйр Казахстан»
за период 1998 – 2000 годы и 9 месяцев 2001 года
Наименование | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. (9 мес.) | |
Эксплуатируемых, шт. | 21 | 32 | 24 | 18 | |
2 | Количество эксплуатируемых направлений, шт. | 35 | 39 | 28 | 32 |
3 | Количество выполненных регулярных рейсов, шт., в т.ч.: | 4 011 | 3 653 | 2 830 | |
Республика Казахстан | 2 618 | 2 108 | 1 653 | ||
страны СНГ | 808 | 614 | 516 | ||
дальнее зарубежье | 585 | 931 | 661 | ||
4 | Налет часов, час. | 29 936 | 24 623 | 24 348 | 17 907 |
5 | Количество самолето-вылетов | 13 285 | 9 068 | 8 628 | 6 474 |
6 | Количество перевезенных пассажиров, ед., в т.ч.: | 575 901 | 435 376 | 477 961 | 388 046 |
по внутренним рейсам | 328 421 | 249 784 | 229 933 | 187 582 | |
по международным рейсам | 247 480 | 185 592 | 248 028 | 200 464 | |
7 | Пассажирооборот, тыс. пкм | 1 223 108 | 989 413 | 1 213 244 | 1 014 338 |
8 | Коэффициент пассажирской загрузки, % | 49 | 47 | 52 | 59 |
9 | Количество перевезенных грузов, багажа, почты, тонн | 3 116 | 3 265 | 5 626 | 3 309 |
10 | Грузооборот, тыс. ткм | 9 784 | 11363 | 21 175 | 11 777 |
Как видно из таблицы 8, за период 1998 – 2000 наблюдается рост международных перевозок и спад внутренних, что связано с переориентацией ЗАО «Эйр Казахстан» на международные направления и ориентацию на сотрудничество с авиакомпаниями выполняющими республиканские авиаперевозки.
С 1998 года по 2000 год включительно ЗАО «Эйр Казахстан» на республиканских и международных рейсах было перевезено 1 489 238 пассажиров и 12 007 тонн грузов.
Таблица 9
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ЗАО «Эйр Казахстан» за период 1998-2000 годы и 9 месяцев 2001 года
(тыс. тенге)
Наименование | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 (9 мес.) |
Доход от реализации продукции (работ, услуг) | 6 340 093 | 7 838 585 | 12 391 137 | 10 267 710 |
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 5 811 907 | 8 734 906 | 13 801 826 | 9 012 349 |
Валовой доход | 528 186 | -896 321 | -1 410 689 | 1 255 361 |
Доход от не основной деятельности | 101 927 | 1 411 473 | 2 051 840 | 172 306 |
Расходы периода, в том числе | 1 248 235 | 2 350 744 | 3 678 438 | 936 270 |
Общие и административные расходы | 1 153 127 | 2 108 049 | 3 312 831 | 506 535 |
ИТОГО Доход (+), Убыток (-) | - 1 199 409 | -3 353 605 | -3 791 583 | 199 272 |
Кредиторская задолженность, в том числе | 3 689 362 | 10 444 093 | 16 141 214 | 15 301 776 |
- задолженность по налогам | 122 710 | 572 286 | 1 384 030 | 1 085 133 |
Дебиторская задолженность | 2 299 821 | 1 147 225 | 925 336 | 820 953 |
Период с1998 по 2000г.г. характеризуется значительным ухудшением финансово-экономического положения ЗАО «Эйр Казахстан», нерентабельностью ее производственной деятельности. Несмотря на двукратный рост доходов от реализации, убытки ЗАО «Эйр Казахстан» возросли с 1 199 млн. тенге (1998 г.) до 3 791 млн. тенге (2000 г.). Прирост затратной части («себестоимость реализованной продукции» + «расходы периода») в 1,55 раза опережал прирост доходов от реализации, в результате себестоимость реализованной продукции превысила доходы от ее реализации. В 1999 и 2000 годах реализация продукции (работ, услуг) осуществлялась ниже ее себестоимости. Также немаловажную роль в получении убытков сыграл рост «расходов периода» с 1 248 млн. тенге до 3 678 млн. тенге. Доля «расходов периода» в общих затратах возросла с 16,3% (1998 г.) до 20,2% (2000 г.).