Расчет стоимости топлива
Стоимость топлива по каждой марке автомобилей определяется на основании рассчитанного расхода топлива по каждому виду и оптовых цен на автомобильное топливо. Цены на топливо в курсовой работе могут быть установлены также по данным действующих АЗС на момент выполнения работы.
Ст = Т * 15 руб/л = 4368886 * 15 = 65533290 руб. (2.6)
Расчет стоимости смазочных и прочих эксплуатационных материалов
Расчет потребности в смазочных материалах производится на основании установленных норм, которые определены на 100 литров (куб. м СПГ) общего расхода топлива. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров (куб. м СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок соответственно в килограммах на 100 литров (куб. м СПГ) расхода топлива.
Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50 % для всех автомобилей, находящихся в эксплуатации до трех лет (кроме ВАЗ и легковых автомобилей иностранных марок). Нормы увеличиваются до 20 процентов для автомобилей находящихся в эксплуатации более восьми лет.
Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.
Расход керосина устанавливается в размере 0,5% от нормального расхода жидкого топлива по массе. Расход обтирочных материалов планируется в размере 25-36 кг на один списочный автомобиль в год.
Моторное масло Рмм = Нмм * Т / 100 =2,8 * 4368886/100=122328 л.;
Трансмиссион. масла Ртм = Нтм * Т / 100 = 0,4 * 4368886/100=17475 л.;
Спец. масла и жидкости Рсп = Нсп * Т / 100 = 0,15* 4368886/100=6553 л.;
Пластичные смазки Рпл = Нпл * Т / 100 = 0,35* 4368886/100=15291 л.
Стоимость смазочных материалов определяется на основании расхода смазочных материалов в весовом выражении и оптовых цен с учетом коэффициента удорожания стоимости материалов на момент выполнения курсовой работы.
Смм = Рмм * 90 руб/л = 122328 * 90 = 11009520 руб.;
Стм = Ртм * 110 руб/л =17475* 110 = 1922250 руб.;
Ссп = Рсп *120 руб/л = 6553* 120 = 786360 руб.;
Спл = Рпл * 230 руб/л = 15291* 230 = 3516930руб.
Ссми эксп = Смм + Стм + Ссп + Спл = 17235060 руб.
3. Программа по труду и заработной плате
Расчет численности водителей. Количество водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси за плановый период определяется на основании данных о времени работы автомобилей на линии с учетом подготовительно-заключительного времени, времени участия водителей в сезонном обслуживании и фонда рабочего времени водителя за тот же период.
Списочное количество водителей определяется по формуле
Рсп.в =(АЧэ * Кпз+ Тсо) / (Фд.в *Кв)=224 , (3.1)
где АЧэ - количество автомобиле-часов, отработанных на линии;
Кпз - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время водителя, Кпз = 1.04;
Тсо - трудоемкость сезонного обслуживания, чел.-ч ;
Кв - коэффициент выполнения норм водителя, принимается по данным автотранспортного предприятия (в курсовом проекте может быть принят - Кв= 1,0);
Фд.в - действительный фонд (годовой) времени одного водителя
Фд.в =Фн.в *К , (3.2)
Где Фн.в - номинальный годовой фонд времени одного водителя.
При всех видах организации труда водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси номинальный годовой фонд времени в среднем может быть принят 2025 ч.
При расчете действительного годового фонда времени водителей коэффициент, учитывающий плановый невыход на работы, принимается равным:
- для водителей грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, - 0,88.
Фд.в = 2 025 * 0,88 = 1 782
Списочное количество водителей распределяется по классам.
Распределение производится в соответствии с фактическим наличием водителей различной квалификации на действующем предприятии и планом переподготовки водителей. В курсовом проекте удельный вес водителей 1, II и III классов может быть принят 20, 30 и 50 процентов соответственно.
Явочное количество водителей определяется с учетом режима работы автотранспортного предприятия
Ряв.в =АЧэ / (Др.г* Тн) (3.3)
Ряв.в = 291270/305*11,4=83 чел.
Расчет численности ремонтных рабочих. Количество ремонтных рабочих рассчитывается на основании трудоемкости работ в человеко-часах и годового фонда времени одного рабочего. Расчет количества рабочих производится по каждому виду обслуживания или ремонта.
Технологически необходимое явочное количество рабочих, занятых в зоне технического обслуживания и текущего ремонта, определяется по формуле
Рр.р = Тто и тр / Фн.р (3. 4)
где Фн.р- номинальный годовой фонд времени одного рабочего в часах.
Номинальный годовой фонд времени рабочего при расчетах может быть принят равным 2025 ч.
Рр-р = 96300 / 2025 = 47 чел.
Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих. Численность подсобно-вспомогательных рабочих определяется на основании трудоемкости подсобно-вспомогательных работ и действительного годового фонда времени одного рабочего
Рсп.пв = Тпв / Фд.р , (3.5)
где Рсп.пв - списочное количество подсобно-вспомогательных рабочих, чел.;
Фд.р - действительный годовой фонд времени одного рабочего, Фд.р =1820 ч.;
Тпв - трудоемкость подсобно-вспомогательных работ по предприятию, чел.-ч.
При расчете трудоемкость подсобно-вспомогательных работ принимается в размере 20-30% от общей трудоемкости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава в зависимости от размеров АТП (меньший процент принимается для крупных предприятий, больший - для мелких).
К подсобно-вспомогательным рабочим относятся слесари станочного оборудования, слесари-инструментальщики, слесари-электрики, слесари по отоплению и вентиляции, слесари по водопроводу и канализации, электромонтеры, перегонщики автомобилей внутри транспортного предприятия, кладовщики складов, кочегары, уборщики производственных помещений, разно рабочие, машинисты-компрессорщики, заправщики нефтепродуктов, прачки.
Тпв = 0,2 * Тто и тр = 0,2 * 96300=19260 чел.-ч;
Рсп.пв = 19260 / 1 820 = 10чел.
Численность инженерно-технических работников и служащих. Численность инженерно-технических работников и служащих в курсовой работе устанавливается в размере 30% от общей численности водителей, ремонтных рабочих и подсобно-вспомогательных рабочих.
Ритр и сл = 0,3 * (Рсп.в. + Рр.р. + Рсп.пв.) (3.6)
Ритр и сл = 0,3 * (83+47+10) = 140 чел.
Численность инженеров по безопасности движения включена в норматив по функции “эксплуатационная служба”. При этом рекомендуется устанавливать численность инженеров по безопасности движения: при среднесписочной численности водителей от 151 до 300 – два человека;
Количество младшего обслуживающего персонала принимается в количестве 5 человек для всех типов АТП.
Расчет фонда оплаты труда работников АТП. В курсовом проекте определение фонда оплаты труда работников АТП производится на основе детализации структуры и размера выплат на основе метода прямого расчета заработной платы по категориям работающих: водителям, ремонтно-обслуживающим и подсобно-вспомогательным рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, младшему обслуживающему персоналу.
Распределение категорий и должностей работников по квалификационным разрядам при использовании 18-разрядной ЕМТС
| № | Категории и должности работников | Разряд |
| 1 | Низкоквалифицированные рабочие и служащие, МОП, охрана. | 1–2 |
| 2 | Рабочие сквозных профессий всех квалификационных уровней (за исключением рабочих, относящихся к группе 1), техники всех специальностей. | 2–8 |
| 3 | Молодые специалисты с высшим образованием (инженеры, экономисты юристы, финансисты, менеджеры и др.), служащие средней квалификации. | 7–9 |
| 4 | Инженеры с опытом работы, старшие и ведущие специалисты, мастера, прорабы, научные работники без ученой степени, руководители мелких предприятий. | 9–11 |
| 5 | Руководители структурных подразделений, главные специалисты, научные работники с учеными степенями, высококвалифицированные служащие. | 12–15 |
| 6 | Руководители предприятий, объединений, организаций, учреждений, главные научные сотрудники с ученой степенью доктора наук, заместители руководителя, главные специалисты на уровне заместителя руководителей. | 15–17 |
| 7 | Руководители крупных (с численностью работающих свыше 2500 человек) | 17–18 |
Единая межотраслевая 18-разрядная тарифная сетка с максимальным межразрядным коэффициентом 10.07
Разряды оплаты труда
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,0 | 1,3 | 1,69 | 1,91 | 2,16 | 2,44 | 2,76 | 3,12 | 3,53 | 3,99 | 4,51 | 5,10 | 5,76 | 6,51 | 7,36 | 8,17 | 9,07 | 10,07 |
| 1,29 | 1,68 | 1,9 | 2,15 | 2,43 | 2,75 | 3,11 | 3,52 | 3,98 | 4,5 | 5,09 | 5,75 | 6,5 | 7,35 | 8,16 | 9,06 | 10,06 |
Ставка работников 1 разряда = минимальному размеру оплаты труда (МРОТ 2009 = 4330 руб.).
Фонд оплаты труда по отдельным категориям работников определяется:
Фот = Np * Cмес * 12, (3.7)
где Np – численность работающих по категориям,
Cмес – заработная плата за месяц 1 работающего соответствующего разряда (Cмес = МРОТ*Краз);
12 – число месяцев в году.
Общий фонд оплаты труда по предприятию равен сумме фондов по каждой категории работающих.