Таблица 2.11- Технико-эксплуатационные показатели работы АТП
| Наименование показателей | 2006г. | 2007г. | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| Средне-списочное количество автомобилей, шт. | 40 | 42 | 2 | 105 |
| Средняя грузоподъемность, т | 11,2 | 11,3 | 0,1 | 100,1 |
| Общая грузоподъемность,т | 446,4 | 473,4 | 27 | 106 |
| Автомобили-дни в предприятии | 11657 | 12509 | 828 | 107,3 |
| Автомобили-дни в работе | 8738 | 9882 | 1114 | 113,1 |
| Автомобили-дни нахождения в исправном состоянии | 9004 | 10207 | 1203 | 113,4 |
| Коэффициент использования пробега | 0,46 | 0,45 | -0,01 | 97,8 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,8 | 0,82 | 0,02 | 102,5 |
| Среднее время в наряде за сутки, ч. | 11,1 | 11,2 | 0,1 | 100,9 |
| Среднее растояние перевозки, км | 1 | 1 | - | 100,0 |
| Средне-суточный пробег, км | 102 | 115 | 13 | 112,7 |
| Количество ездок с грузом | 167083 | 165394 | -1689 | 98,8 |
| Пробег с грузом, км | 882784 | 982156 | 99377 | 111,3 |
| Объем перевозок, т | 4010000 | 4450000 | 440000 | 110,9 |
| Производительность на одну списочную автотонну | 8982 | 9400 | 418 | 104,6 |
Из таблицы 2.11 видно,что увеличился коэффициент использования грузоподъемности (на 2,5%) В то же время коэффициент использования пробега уменьшился за анализируемый период на 2,2 %. В целом же эффективность использования автотранспорта возросла, что характеризуется повышением производительности на 1списочную автотонну на4,6%.
Целью анализа является качественная оценка трудовых ресурсов АТП, уровня эффективности их использования, выявления внутрипроизводственных резервов повышения производительности труда.
По мере ускорения научно-технического прогресса значение трудовых ресурсов усиливаются. Современное производство с его высокой фондовооруженностью предоставляет в распоряжение каждого работника принципиально новые, сложные типы машин и механизмов, а также все увеличивающийся объем материальных ценностей, усиливая его ответственность за их рациональное использование.
Высокий квалификационный уровень современных работников, увеличение конечных результатов их труда повышают цену каждой ошибки и потерянной минуты, требуют нового подхода к анализу эффективности использования рабочего времени, выявлению внутрипроизводственных резервов роста производительности труда.
Курс на рыночную экономику, а следовательно, на ускорение интенсификации общественного производства, повышение его экономической эффективности и качества продукции требует полной мобилизации всех имеющихся резервов. А это предполагает максимальное развитие хозяйственной инициативы трудовых коллективов предприятий. На современном этапе развития экономики мало ответить на вопрос, как выполнено задание трудовым коллективом. Необходимо, прежде всего, выяснить, какие изменения в использовании труда произошли в процессе производства по сравнению с заданием. Изменения могут носить двоякий характер: положительный или отрицательный. Задача анализа хозяйственной деятельности состоит в том, чтобы обнаружить все изменения, определить их характер и в последующем либо содействовать, либо противодействовать их развитию.
Правильная оценка хозяйственной деятельности позволяет установить наиболее действенное, соответствующее затраченному труду, материальное поощрение, выявить имеющиеся резервы, которые не были учтены плановым заданием, определить степень выполнения заданий и на этой основе определять новые задания, ориентировать трудовые коллективы на принятие более напряженных планов.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами служит основой для разработки эффективных управленческих решений, направленных на ликвидацию дефицитности работников отдельных профессий и специальностей путем реконструкции и технического перевооружения предприятия,;
В процессе анализа трудовых ресурсов изучаются степени::
-обеспеченности рабочих мест персоналом в требуемом для производства профессиональном и квалификационном составе (обеспеченность производства трудовыми ресурсами);
-качественного использования трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе производства;
-эффективности использования трудовых ресурсов (изменение выработки продукции на одного работающего и на этой основе изменение производительности труда).
Источники информации:- план по труду, ф. № 1-Т (производственные отрасли) «Отчет по труду», ф. № 5-з «Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», ф. №22 «Сводная таблица основных показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность предприятия, статистическая отчетность отдела кадров по движению рабочих, Поскольку трудовыми показателями, характеризующими деятельность предприятий, считаются: использование рабочей силы, рабочего времени и производительность труда, то основными задачами анализа являются:
объективная оценка использования трудовых ресурсов - рабочей силы, рабочего времени, производительности труда;
определение факторов и количественное изменение их влияния на изменение трудовых показателей;
изыскание путей устранения факторов, отрицательно влияющих, и закрепления влияния положительных.
Таким образом, целью анализа труда является выявление резервов и неиспользованных возможностей, разработка мероприятий по приведению их в действие.
Анализ обеспеченности предприятия кадрами, как правило, начинается с изучения состава и структуры работников. При анализе состава и структуры и при оценке выполнения плана по численности необходимо изучать данные по каждой категории работников в отдельности, т. к. различные категории работающих играют неодинаковую роль в процессе работы.
К промышленно-производственному персоналу – персоналу основной деятельности – относят лиц, занятых трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью предприятия.
В составе служащих выделяют руководителей, специалистов и других служащих (конторский, учетный и т. п. персонал).
Выявление размеров отклонения в численности по категориям от плана позволяет судить о том, как обеспечено предприятие необходимыми кадрами. Сопоставление данных о численности по разным категориям дает представление о степени обоснованности количественного соотношения между ними.
Перевыполнение плана по численности рабочих при прочих равных условиях должно приводить к перевыполнению плана по выпуску продукции. Поэтому при анализе численности работающих определяется не только абсолютное, но и относительное отклонение. Абсолютное отклонение определяется как разность между отчетными и плановыми данными о численности, а относительное рассчитывается с учетом выполнения плана по выпуску продукции. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.12:
Таблица 2.12 – Анализ состава работающих
| Категории персонала | Отчет2006г. | План на 2007г. | Факт за 2007г. | Абсолютное отклонение (+,-) | Процент выполнения плана, % | |
| Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 100 | 104 | 102 | 2 | 102,0 | |
| В том числе рабочих | 92 | 94 | 95 | 3 | 103,3 | |
| Из них вспомогательных | 1 | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Из них основных | 91 | 93 | 94 | 103,3 | ||
| В том числе водителей | 85 | 81 | 84 | -1 | 98,8 | |
| В том числе ремонтных рабочих | 6 | 12 | 10 | 4 | 166,6 | |
| Руководителей | 3 | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Специалистов | 4 | 6 | 3 | -1 | 75,0 | |
| Служащих | 1 | 1 | 1 | 100,0 | ||
Вывод: фактическая численность промышленно-производственного персонала меньше запланированной на 2 человека (1,96%). Наиболее существенное отклонение наблюдается в численности рабочих(3,3%), среди которых, фактическая численность ремонтных рабочих увеличилась на 4 человека(66,6. Также изменилась численность специалистов на 1-го человека(75%) Результаты расчетов анализа структуры персонала приведены в таблице 2.13
Таблица 2 13- Анализ структуры персонала
| Категории персонала | Структура персонала | |||
| План на 2007г. | Факт за 2007г. | |||
| Количество, чел. | Удельный вес, % | Количество, чел. | Удельный вес, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленно-производственный персонал | 104 | 100 | 102 | 100 |
| В том числе | ||||
| Рабочие | 94 | 90,38 | 95 | 93,13 |
| руководители | 3 | 2,88 | 3 | 2,94 |
| Специалисты | 6 | 5,77 | 3 | 2,94 |
| служащие | 1 | 0,96 | 1 | 0,98 |
Из таблицы (2.13) видно фактическая структура персонала незначительно отличается от запланированной. Наблюдается увеличение удельного веса рабочих служащих, наряду с уменьшением удельного веса специалистов. Снижение численности специалистов – это результат начатой работы по внедрению мероприятий организации работы линейныного персонала, то есть увеличение коэффициента управляемости на основе повышения должностных окладов и ставок в порядке внедрения на производстве новых методов экономического руководства.