Анализ производственно-хозяйственной деятельности (стр. 7 из 22)

-в грузовом движении используются и 2-х секционные локомотивы, а в пассажирском и 3-х секционные локомотивы;

-в работе используются локомотивы приписки других депо;

-локомотивное депо не производит ремонты КР-1 и КР-2;

-объем ремонта по циклу ТР-2 и ТР-1могут передаваться частично локомотивному депо станции Высокогорная, а ремонт по циклу ТР-3 может увеличиваться за счет ремонта тепловозов приписки других депо.

Учитывая данную ситуацию, в дальнейших расчетах будем использовать программу ремонта 2001 г (отчетную), то есть скорректированную по вышеперечисленным параметрам.

Для расчета программы ремонта использовались нормы периодичности межремонтных периодов согласно:

-Приказ № 772 от 09.09.1999г. «О системе технического обслуживания и капитального ремонта тягового подвижного состава»;

-Приказ № 284 от 03.04.2001г. «О корректировке межремонтных пробегов и периодов ТПС»;

-Приложение № 1 к указанию МПС России от 24.07.01г № П–132ву «Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов»

3.2 Динамика объемных показателей локомотивного депо

за 1999 – 2001 г.г

Таблица 3.5

Выполнение количественных измерителей по использованию локомотивного парка

Наименование показателей	Единицы измерения	Отчет			Изменение
		1999г	2000г	2001г.	К 1999г		К 2000г
					Абсолют-ное	%	Абсолют-ное	%
Тонно-километры всего: в т.ч. - грузовое -пассажирское -хозяйственное	Млн. т.км бр. То же То же То же	7030,1 6295,2 592,3 142,6	7422,5 6659 573,9 189,6	7841,4 7134,8 556,6 150	+811,3 +839,6 -35,7 +7,4	111,5 113,3 94 105,2	+418,9 +475,8 -17,3 -39,6	105,6 107,2 97 79,1
Средний вес грузового поезда	т	3213,4	3257	3305	+91,6	102,9	+48	101,5
Наименование показателей	Единицы измерения	Отчет			Изменение
		1999г	2000г	2001г.	К 1999г		К 2000г
					Абсолют-ное	%	Абсолют-ное	%
Общий пробег всего: в т.ч. Грузовое Пассажирское Маневровое Хозяйственное	Тыс.лок.км То же То же То же То же	4431,6 2414,9 980,2 521,3 515,2	4271,8 2366,3 801,5 486,9 617,1	4357 2504,3 791 635,1 426,6	-74,6 +89,4 -189,2 +113,8 -88,6	98,3 103,7 80,7 121,8 82,8	+85,2 +138 -10,5 +148,2 -190,5	102 105,8 98,7 130,4 69,1
Пробег во главе поездов всего: в т.ч. Грузовое Хозяйственное Пассажирское	Тыс.лок.км То же То же То же	3434,4 2011,7 445,1 997,6	3429,5 2098,2 532,4 798,9	3401,56 2158,8 489,4 753,36	-32,84 +147,1 +44,3 -224,24	99 107,3 110 75,5	-27,94 +60,6 -43 -45,54	99,2 102,9 91,9 94,3
Вспомогательный пробег всего	Тыс.лок.км	997,2	842,3	904,5	-92,7	90,7	+62,2	113,4
Локомотиво-часы маневровой работы	Тыс.лок.час	104,54	97,76	131,4	+36,86	125,7	+33,64	134,4

По таблице 3.5 можно сделать вывод что, за период с 1999 по 2001 годы в ТЧ-9 наметилась тенденция увеличения грузооборота: объем перевозок увеличился на 418,9 млн т.км брутто или на 5,6% к отчету 2000 года и на 811,3 млн т.км брутто, или на 11,5% к отчету 1999 года. Увеличение произошло за счет увеличения т.км брутто в грузовом движении, в пассажирском движении объем т.км работы снизился. Средний вес грузового поезда возрастает незначительно: рост к отчету 2000 года составил 48 тн или 1,5%, а к отчету 1999 года – 91,6 тн или 2,9. На увеличение грузооборота оказало влияние: увеличение общего пробега к отчету 2000 года на 85,2 тыс.лок.км или 2%, в том числе общего пробега в грузовом движении к отчету 2001 года на 138 тыс.лок.км или 5,8%,а так же маневровом движении на 148,2 тыс.лок.км или 30,4%. Негативное же влияние оказало снижение общего пробега в хозяйственном движении к отчету 2000 года на 190,5 тыс.лок.км или 30,9%, а так же незначительное снижение общего пробега в пассажирском движении на 10,5 тыс.лок.км или 1,3%.

Рис.3.1 Грузооборот ТЧ-9 за 1999 – 2001 г.г

Рис.3.2 Средний вес грузового состава

В соответствии с рис. 3.3 на общий пробег негативное влияние оказало: снижение пробега к отчету 2000 года в хозяйственном и пассажирском движениях соответственно на 43 тыс.лок.км (8,1%) и 45,54 тыс.лок.км (5,7%). Хотя необходимо отметить, что пробег во главе поездов в грузовом движении увеличился к отчету 2000 года на 60,6 тыс.лок.км (2,9%) и к отчету 1999 года на 147,1 тыс.лок.км (7,3%). Снижение общего пробега и пробега во главе поездов в пассажирском движении произошло за счет уменьшения количества пассажирских поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Тот же самый процесс произошел в хозяйственном движении.

Снижение пробега во главе поездов так же связанно с качеством ремонта локомотивов, то есть увеличилось количество заходов локомотивов на межплановые ремонты.

Условные обозначения:

Рис.3.3 Пробег локомотивов ТЧ-9 за период 1999 – 2001 г.г

Рассмотрим удельный вес по родам перевозок.

Таблица 3.6

Анализ состава объема перевозок

Наименование показателя	Удельный вес, %
	1999г.	2000г.	2001г.
Тонно-километры всего:	100	100	100
Грузовые	89,6	89,7	91
Пассажирские	8,4	7,7	7,1
Хозяйственные	2	2,6	1,9

Анализ состава перевозок показывает, что наметилась тенденция постепенного увеличения доли грузовых перевозок и снижения доли пассажирских перевозок. Снижение доли пассажирских перевозок связанно с их убыточностью.

3.3 Анализ объемных показателей ТЧ-9 за 2001 год

Таблица 3.7

Анализ объемных показателей ТЧ-9 за 2001 г

Наименование показателей	Единица измерения	2001 год		Абсолют- ное изменение	% выполнения плана
		план	факт
Тонно-километры всего: в т.чГрузовое.ПассажирскоеХозяйственное	Млн.т.км бр Млн.т.км бр Млн.т.км бр Млн.т.км бр	7731 6959 577 195	7841,4 7134,8 556,6 150	+110,4 +175,8 -20,4 -45	101,1 102,5 96,5 76,9
Средний вес грузового поезда	т	3425	3305	-120	96,5
Общий пробег: в т.ч:Грузовое.ПассажирскоеМаневровоеХозяйственное	Тыс.лок.км Тыс.лок.км Тыс.лок.км Тыс.лок.кмТыс.лок.км	4268,8 2367,6 755,5 630,1 515,6	4357 2501,3 791 635,1 426,6	+88,2 +136,7 +35,3 +5 -89	102,1 105,8 104,7 100,8 82,7
Пробег во главе поездов: в т.ч.Грузовое.ПассажирскоеХозяйственное	Тыс.лок.км Тыс.лок.км Тыс.лок.км Тыс.лок.км	3364,3 2197,4 746 4230,9	3401,56 2158,8 753,36 489,4	+37,26 -38,6 +7,36 +68,5	101,1 98,2 101 116,3
Вспомогательный пробег	Тыс.лок.км	904,5	955,44	+50,94	105,6
Локомотиво-часы маневровой работы	Тыс.лок.км	139,6	131,4	-8,2	94,3

Анализ выполнения плана по объемным показателям показывает, что объем перевозок перевыполнен на110,4 млн.т.км брутто (1,4%). Перевыполнение объема перевозок произошло за счет увеличения пробега во главе поездов на 37,26 тыс.лок.км (1,1%), в том числе пассажирского движения на 7,36 тыс.лок.км (1%) и хозяйственного движения на 68,5 тыс.лок.км (31,5%). Снижение же среднего веса грузового поезда на 120 т (3,5%) и уменьшения пробега во главе