Смекни!
smekni.com

Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855 (стр. 4 из 8)

,

де qсмi – витрата i-го виду мастильного матеріалу на 100 л палива: для автомобілів КамАЗ-5511 і КамАЗ-53212 qмот.=2,8 л; qтранс.=0,4 л; qспец.=0,15 л; qпласт.=0,35 кг, а для автомобіля ТСВ-6В qмот.=2,2 л; qтранс.=0,3 л; qспец.=0,1 л; qпласт.(0,2 кг.

л;

л;

л;

кг.

Витрата обтиральних матеріалів визначають виходячи з норми витрат на одиницю рухомого складу (до 15 кг у рік) і средньоспискового парку автомобілів:

.

кг.

Вартість мастильно-обтиральних матеріалів визначається по формулі:

,

де Ц1лмот.=20 грн.; Ц1лтранс.=13,8 грн.; Ц1лспец.=75 грн.; Ц1кгпласт.=85 грн; Цобт1кг=20 грн..

.

грн.;

грн.;

грн.;

грн.

.

грн.

грн.

грн.

Потребу в автомобільних шинах розраховують окремо по кожному розмірі шин у комплектах (покришка, камера, обідкова стрічка) по формулі:

,

де N – потрібна кількість комплектів шин, од.; Lобщ – річний пробіг рухомого складу, км; n=10 од. – число коліс рухливого состава без запасного; Hш=77000 км – нормативний пробіг шин.

На автомобілі КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 і ТСВ-6У встановлюються шини 260-508Р у кількості 10-і штук.

од.

Потреба в запасних частинах і матеріалах неможливо розрахувати в натуральному вираженні, тому що в цей час номенклатура запасних частин, агрегатів і матеріалів для здійснення ТЕ й ремонту рухливого состава нараховує більше 300 найменувань. У зв'язку із цим розрахунок роблять у вартісному вираженні, тобто визначають у цілому суму витрат на запасні частини й матеріали по формулі:

,

де Нзч=80 грн. – норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу, грн.; Нм=90 грн. – норми витрат на запасні частини й матеріали на 1000 км пробігу; Lгод – річний пробіг даної марки рухомого складу, км; Кзч-М=1 – поправочний коефіцієнт, що враховує коректування норм витрат на запасні частини й матеріали по даній марці рухомого складу.

грн.

Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.


Таблиця 6 - План матеріально-технічного постачання АТП-11855

Найменування показників Од. вимір. Марки автомобілів Усього по парку
КамАЗ-5511 КамАЗ-53212 ТСВ-6В
ПАЛИВО ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
Загальний пробіг автомобілів за рік км 253144 284375 1640625 2178144
Річний вантажообіг дкм. 520000 1820000 5460000 7800000
Кількість перевезень із вантажем (для самоскидів) їзд. 7800
Норма витрати палива
на 100 км пробігу л/100 км 34 25,5 32
на 100 ткм. транспортної роботи л/100 ткм. ------- 1,3 2
на 1 перевезення (для самоскида КамАЗ-5511) л/їзд. 1 ------- -------
Витрата палива на пробіг автомобіля л 86069 72516 525000 683585
Витрата палива на транспортну роботу л 7800 23660 31460
Загальна витрата на пробіг і транс. роботу л 93869 96176 525000 715045
Додаткова витрата на роботу в зимових умовах л 3911 4007 21875 29793
Витрата палива на внутрішні гаражні потреби л 469 501 2734 3704
Разом загальна витрата палива л 98249 100684 549609 748542
Вартість 1 л палива грн. 7,8 7,8 8
Загальна вартість палива грн. 766342 785335 4396872 5948549
МАСТИЛЬНІ Й ОБТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
А. масло для двигунів
Загальна витрата масла л 2751 2819 12091 17661
Вартість 1 л масла грн. 20 20 20
Загальна вартість масла для двигунів грн. 55020 56380 241820 353220
Б. трансмісійне масло
Загальна витрата масла л 393 403 1649 2445
Вартість 1 л масла грн. 13,8 13,8 13,8
Загальна вартість трансмісійного масла грн. 5423 5561 22756 33741
В. спеціальні масла
Загальна витрата масла л 147 151 550 848
Вартість 1 л масла грн. 75 75 75
Загальна вартість спеціального масла грн. 11025 11325 41250 63600
Г. консистентне змащення
Загальна витрата змащення кг 344 352 1099 1795
Вартість 1 кг змащення грн. 85 85 85
Загальна вартість консистентного змащення грн. 29240 29920 93415 152575
ЗАГАЛЬНА вартість мастильних матеріалів грн. 100708 103186 399241 603136
Д. обтиральний матеріал
Загальна витрата обтирального матеріалу кг 90 80 520 690
Вартість 1 кг обтирального матеріалу грн. 20 20 20
Загальна вартість обтирального матеріалу грн. 1800 1600 10400 13800
РАЗОМ витрат на мастильні й обтиральні матеріали грн. 102508 104786 409641 616936
АВТОМОБІЛЬНІ ШИНИ
Загальний пробіг автомобілів км 253144 284375 1640625 2178144
Кількість шин на автомобілі од. 10 10 10
Нормативний пробіг одного комплекту км 77000 77000 77000
Необхідна кількість комплектів шин од. 33 37 213 283
Вартість одного комплекту шин грн. 23000 23000 23000
РАЗОМ витрати на автомобільні шини грн. 759000 851000 4899000 6509000
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕ Й РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу грн. 80 80 80
Загальні витрати на запасні частини грн. 20252 22750 131250 174252
Норма витрат на матеріали на 1000 км пробігу грн. 90 90 90
Загальні витрати на матеріали грн. 22783 25594 147656 196033
Поправочний коефіцієнт 1 1 1
РАЗОМ витрат на запасні частини й матеріали грн. 43035 48344 278906 370285

5. План по праці й заробітній платі

Розробка плану по праці й заробітній платі має на меті визначити необхідну кількість працівників всіх категорій, рівень продуктивності праці й фонди заробітної плати на планований період.

Розрахунок чисельності й фонду заробітної плати водіїв

Середньоспискова чисельність водіїв АТП-11855 (Nвод) визначається по формулі:

,

де АЧрабКамАЗ-5511=13500 годин. – кількість автогодин роботи водіїв на лінії; Ачвто-Р - кількість автогодин участі водіїв у ТЕ й ремонті, годин. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв у ТЕ й ремонті, що зложився на АТП); Ачп-З – кількість автогодин підготовчо-заключного часу у водіїв, годин (приймають із розрахунку 0,3 години на зміну, тобто

; Фвгод – річний фонд робочого часу водіїв, годин.