| Наименование должностей | Существующие устройства. | |||
| измеритель | Кол-во измерителей | Норматив численности на измеритель | Расчет штата | |
| Поездной диспетчер поста ДЦ | Дисп. круг | 1 | 4 | 4 |
| Начальник станции | ст. | 1 | 1 | 1 |
| Дежурный по станции | ст. | 1 | 4 | 4 |
| Оператор при дежурном по станции | ст. | 1 | 4 | 4 |
| Старший дежурный по стрел. посту | стр. пост | 1 | 4 | 4 |
| Дежурный по стрел. посту | стр. пост | 1 | 4 | 4 |
| ИТОГО | 6 | 6 | 21 | 21 |
Таблица 12. Разряды по оплате труда по классам станции
| Наименование должностей | Разряды по оплате труда по классам станции | ||||
| внеклассная | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Начальник станции | 15 | 14 | 13 | 11-12 | 9-8 |
| Дежурный по станции | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 |
| Оператор при дежурном по станции | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Старший дежурный по стрел. посту | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дежурный по стрел. посту | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Наименование должностей | Разряды по оплате труда по классам станции | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Поездной диспетчер | 12 | 11 | 10 | ||
Расчеты заработанной платы работников движения по эксплуатации существующих и вновь вводимых устройств:
Поездной диспетчер поста ДЦ:
640*4,87=3116,8 за месяц;
4448*12=37401,6 за год;
37401,6 *0,27=10098,432 праздники;
37401,6 *0,3=11220,3 премии.
Начальник станции:
640*6,95=4448 за месяц;
4448*12=53376 за год;
53376*0,16=8540,16 праздники и ночные;
53376*0,3=16012,8 премии.
Дежурный по станции:
640*1,78=1139,2 за месяц;
1139,2 *0,3=341,7 премии;
1139,2 *0,16=182,272 праздничные и ночные.
Старший дежурный:
640*1,78=1139,2 за месяц;
1139,2 *0,3=341,7 премии;
1139,2 *0,16=182,272 праздничные и ночные
Старший дежурный:
640*1,78=1139,2 за месяц.
Таблица 13. Расчет заработной платы работников хозяйства движения по эксплуатации существующих и вновь вводимых устройств.
| Наименование должностей | Существующие устройства | ||
| Кол-во человек | Месячная ставка з/п. в руб. | Годовой фонд | |
| Поездной диспетчер поста ДЦ 12 разряд | 4 | 3116,8 | 37401,6 |
| Начальник дистанции 14 разряд | 1 | 4448 | 53376 |
| ДСП 11 разряд | 4 | 2752 | 33024 |
| Старший дежурный по стрелочному посту 4 разряд | 4 | 1139,2 | 13670,4 |
| дежурный по стрелочному посту 3 разряд | 1 | 1017,6 | 12211,2 |
| ИТОГО | * | 12473,6 | 149683,2 |
| Дополнительные разряды с з/п. (20-30%) от фонда з/п. | 1 | 5078,1 | * |
| ВСЕГО | * | 17551,7 | * |
Исходными данными для определения единовременных капиталовложений оборудованию участков и станций устройствами автоматики и телемеханики являются конкретные данные, предусмотренные заданием на курсовую работу.
для участков:
число главных путей;
количество промежуточных станций;
длина участка;
вид тяги (тепловозная, электротяга);
намечаемая система устройства автоматики и телемеханики;
для станций:
намечаемая система централизации стрелок и сигналов;
количество стрелок, переводимых на централизованное управление;
вид тяги.
В связи с экономической нестабильностью, инфляцией, ростом цен, изменением норм технологического проектирования определять стоимость вновь вводимых устройств затруднительно (в особенности студентам техникумов и колледжей, которые не изучают основ проектирования и составления проектно-сменной документации). Поэтому для определения ориентировочного размера единовременных капиталовложений, для каждого конкретного устройства автоматики и телемеханики, можно использовать укрупненные показатели стоимости строительства по устройствам автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте (УПСС), а также расценки по свободному сметно-финансовом чету (СФР) с учетом индексации цен на текущий период.
Индексы расценок по состоянию на 30.03.2000 г.:
заработная плата - 20,63;
строительно-монтажные работы - 27,5;
эксплуатация машин - 24,53;
материалы и оборудование - 30,89
Расчеты:
1. Количество стрелок на участках 414
Общая стоимость затрат - 414*3,71= 1535,2 р.
Строительные затраты - 414*0,85= 351,9р.
Монтажные работы - 414*1,57= 649р.
Оборудование - 414*1,29= 541,8 р.
2. Количество светофоров на участках 700
Общая стоимость затрат - 700*3,71= 2589,58 р.
Строительные затраты - 700*0,85= 593,3р.
Монтажные работы - 700*1,57= 1095,86р.
Оборудование - 700*1,29= 900,42 р.
3. Количество светофоров на станции 624
Общая стоимость затрат - 624*3,71= 2315,26 р.
Строительные затраты - 624*0,85= 530,1 р.
Монтажные работы - 624*1,57= 979,42 р.
Оборудование - 624*1,29= 804,74 р.
4. Количество переездов с АШ 19
Общая стоимость затрат - 19*6,23= 118,37 р.
Строительные затраты - 19*1,21= 22,99 р.
Монтажные работы - 19*1,69= 32,11 р.
Оборудование - 19*3,33= 63,27р.
5. Количество переездов с АПС 24
Общая стоимость затрат - 24*4,81=115,82 р.
Строительные затраты - 24*1,08=25,76 р.
Монтажные работы - 24*1,34=32,48р.
Оборудование - 24*2,39=57,58 р.
При определении амортизационных отчислений стоимость вновь вводимых устройств следует брать из сводного сметно-финансового расчета на строительство устройств. При определении стоимости существующих устройств автоматики и телемеханики можно использовать следующие данные:
стоимость 1 км полуавтоматической блокировки при тепловозной тяге с ручным управлением стрелками на промежуточных станциях-215 тыс. руб. /км;
то же при электротяге - 290 тыс. руб. /км;
стоимость одной стрелки с ручным управлением при тепловозной тяге-95 тыс. руб. /стр.;
то же при электротяге - 133 тыс. руб. /стр.
Основными элементами эксплутационных расходов дистанции сигнализации и связи являются:
фонд оплаты труда;
начисления на социальные нужды;
стоимость материалов и запасных частей;
стоимость топлива;
расходы на электроэнергию;
прочие расходы.
Фонд оплаты труда определяется на основании рассчитанного контингента производственно - технического и административно - правленческого штата.
При расчете амортизационных отчислений следует исходить из установленных норм амортизации и первоначальной стоимости основных средств (устройств СЦБ). Для упрощения расчетов остальные расходы можно принять в% по отношению к фонду оплаты труда или приходящиеся на одну техническую единицу. Начисления на социальные нужды - 39.9% от ФОТ. Прочие расходы - 37% от ФОТ.
Стоимость материалов и запасных частей - 3,5 тыс. руб. на 1 техническую единицу.
Стоимость топлива - 0,15 тыс. руб. на Iтехническую единицу.
Расходы на электроэнергию - 1,7 тыс. руб. на 1 техническую единицу.
Таблица 14 Годовые эксплуатационные расходы по элементам затрат
| Годовые эксплуатационные расходы по элементам затрат | Существующие устройства. | Экономия Перерасход | |
| Сумма, тыс. р. | % от общих эксплуатационных расходов | Сумма, тыс. р. | |
| Фонд заработной платы. | 10875515 | 44,4 | 0 |
| Начисление на соц. нужды | 92031 | 17,3 | 0 |
| Амортизационные отчисления. | 116000 | 21,8 | 0 |
| Стоимость материалов | 97,72 | 0,01 | 0 |
| Затраты на эл/энергию | 47,464 | 0,008 | 0 |
| Затраты на топливо | 4,188 | 0,0007 | 0 |
| Прочие расходы | 87311 | 16,4 | 0 |
| Сумма эксплуатационных расходов | 531468 | 100 | 0 |
При определении экономической эффективности капитальных вложений, при сравнении вариантов (существующих и вновь вводимых устройств) рекомендуется пользоваться формулой суммарных приведенных капитальных и эксплуатационных расходов по каждому из сравниваемых вариантов.
Эгод. привед. =Сэкспл. +Ен*К, (1)
где Эгод. привед - годовые приведенные эксплуатационные и строительные затраты;
Сэкспл - годовые эксплуатационные расходы;
К - единовременные капиталовложения (стоимость строительства);
Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (величина, обратная сроку окупаемости).
Эгод. привед=531468,89+0,15*10,64=531628,51
Ен=1/Ток. (2)
Для устройств автоматики и телемеханики применяется Ток= 6,6 лет; Ен=0,15.
Лучшим по денежным показателям является вариант, для которого линии равных объемов работы Эгод. привед - минимальные.
В ряде случаев определить экономическую эффективность новой техники а методом сопоставления годовых суммарных приведенных капитальных затрат и эксплуатационных расходов бывает затруднительно (например, в случае вариантов с разными объемами работы). В таких случаях оценку экономической эффективности новой техники (при сравнении вариантов) целесообразно производить методом сопоставления удельных (относительных) затрат капиталовложений и эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу продукции.
Определив годовые приведенные эксплуатационно-строительные затраты по каждому из сравниваемых вариантов и разделив их на заданный объем работы (пары поездов, количество перерабатываемых вагонов в сутки или другие), устанавливают удельные затраты, приходящиеся на единицу продукции: