Таблица 2.4 Эксплуатационные показатели пассажирских перевозок
| показатели | Ед. измер. | 2007 год | 2008 год | % к плану | % к 2007 году | |
| план | факт | |||||
| Коэф. Испол. парка | 0,464 | 0,348 | 0,442 | 127,0% | 95,3% | |
| Коэф. Испол. пробега | 0,827 | 0,918 | 0,814 | 88,7% | 98,4% | |
| Коэф. Испол. вместимости | 0,382 | 0,306 | 0,435 | 142,2% | 113,9% | |
| Коэф. Технич Готовности | 0,734 | 0,649 | 0,765 | 117,9% | 104,2% | |
| Режим работы | Час | 10,5 | 14,18 | 9,62 | 67,8% | 91,6% |
| Ср.расст.ездк | Км | 3,2 | 3,1 | 3,07 | 99,0% | 95,9% |
| Среднесуточный пробег | Км | 203,9 | 286,8 | 180,6 | 63,0% | 88,6% |
| Эксплуатационная скорость | Км/час. | 19,5 | 20,22 | 18,8 | 93,0% | 96,4% |
Коэффициент использования парка возрос по сравнению с планом 2008 года соответственно на 27,0 % и 117,8 % в связи с получением новых автобусов марка ЛИАЗ в количестве 12 единиц и снизился к отчету 2007 года на 4,7 %, так как на линии в основном были задействованы новые автобусы.
Коэффициентом использования пробега по отношению к прошлому году снизился на 1,6 % в виду того, что открылись новые маршруты Чанчик – пос. "Разведчик", где "нулевой" пробег в сутки составляет 30 км. Кроме этого были задействован автобусы по заказу, и дежурный автобус на предприятии, где пробег с пассажирами не учитывался, а общий годовой пробег их составляет 170,8 тыс. км. Без их учета коэффициент использования пробега на городских перевозках составил бы 0,936.
Продолжительность рабочего дня ниже плановой на 32,2 %. Это объясняется тем, что при составлении плана рассчитывали работу одного автобуса в две смены. На предприятии почти за каждым водителем закреплён определенный автобус, работающий в одну из двух смен. Из 44 всего 4 автобусов работают на "спарку". Одним из факторов улучшения обслуживания пассажиров является повышение скорости движения, что способствует сокращению времени поездки пассажиров и увеличивает оборачиваемость автобусов на маршруте. Повышение скорости в основном произошло за счет улучшения состояния дорожного полотна, асфальтирования улицы "Чапаева" и ремонта улицы "Ленина", "Победы".
Выполнение производственной программы по перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава зависит от обеспеченности предприятия рабочей силой и правильного ее использования, что характеризуется численностью персонала, его составом по профессиям, использованием рабочего времени по числу отработанных дней и потерей рабочего времени по различным причинам.
Таблица 2.5. Численность по категориям работающих
| Категория работающих | Отчет 2007 год | 2008 год | |||
| план | факт | %к плану 2008г | %к отчету 2007 года | ||
| Всего работающих | 255 | 311 | 225 | 72,3% | 88,2% |
| --в т.ч.водител | 115 | 142 | 98 | 86,9% | 70,4% |
| Из них пассаж а/к | 59 | 81 | 51 | 86,4% | 63,0% |
| Грузовой а/к | 56 | 50 | 47 | 83,9% | 94,0% |
| кондуктора | 24 | 64 | 24 | 100% | 37,5% |
| Авто-слесари | 18 | 52 | 14 | 77,8% | 26,9% |
| Вспомогательные | 19 | 11 | 16 | 84,2% | 145,4% |
| ИТР | 44 | 42 | 41 | 93,2% | 97,6% |
| По гражданским договорам | 35 | --- | 30 | 85,7% | --- |
Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.
Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).
Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.
| наименование | Ед .изм | 2007 год | 2008 год | отклонение | ||
| всего | На 1 раб | всего | На 1 раб. | На 1 раб. | ||
| Численность работников | Чел. | 255 | 255 | |||
| Отработанно всего | Ч/дн. | 59944 | 235,1 | 47107 | 209,4 | -25,7 |
| Неявки всего | Ч/дн. | 12438 | 48,8 | 12913 | 57,4 | +8,6 |
| Вт.ч.очередной отпуск | Ч/дн. | 8920 | 35,0 | 9011 | 40,0 | +5,0 |
| Учебный отпуск | Ч/дн. | 127 | 0,50 | 324 | 1,4 | +0,9 |
| Болезни | Ч/дн. | 2892 | 11,3 | 2661 | 11,8 | +0,5 |
| Прогулы | Ч/дн. | 220 | 0,9 | 217 | 0,9 | 0,0 |
| Гос.обязаности | Ч/дн. | -- | -- | 16 | 0,07 | |
| Отпуска с разрешением администрации и прочие | Ч/дн. | 279 | 1,1 | 684 | 3,0 | +1,9 |
| Число праздничных и выходных | Ч/дн. | 24025 | 94,2 | 22127 | 98,3 | +4,1 |
| Отработано сверхурочно | Час | 47638 | 186,8 | 35890 | 159,5 | -27,3 |
Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.
Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:
- участие водителей в ремонте;
- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.
Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда
| Категория работающих | 2007 | 2008 год | % | |||
| отчет | План ФЗП по штат. расписан | Факт ФЗП | К2007 году | К плану | К нормат | |
| АУП всего | 5547,6 | 5547,3 | 5026,4 | 90,6 | 90,6 | -- |
| Водители пассаж.а/к | 6361,7 | 8112,9 | 5866,2 | 92,2 | 72,3 | -- |
| Водители грузовой а/к | 4745,2 | 6906,8 | 4706,6 | 99,2 | 68,1 | -- |
| Кондуктор | 1295,9 | 2633,3 | 1347,5 | 103,9 | 51,2 | -- |
| Ремонтные и вспомогательные рабочие | 3254,4 | 4262 | 2730,3 | 83,9 | 64,1 | -- |
| Работа по гр. договорам | 2188,5 | -- | 1946 | 88,9 | -- | -- |
| Водители легковых а\м | 216,4 | 227,7 | 236,4 | 109,2 | 103,8 | -- |
| Всего | 23609,7 | 27690,0 | 21859,4 | 92,6 | 78,9 | -- |
По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.
Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.
Таблица 2.8 Производительность труда
| показатели | Ед.изм | 2006 г отчет | 2007 г отчет | 2008 год | ||||
| план | отчет | %к плану | %к отчету 2007 | %к отчету 2006 | ||||
| Численность всего | чел | 267 | 255 | 311 | 255 | 72,3 | 88,2 | 84,3 |
| Общий ФЗП | Т.р. | 22036,9 | 23609,7 | 27690,0 | 21859,4 | 78,9 | 92,6 | 99,2 |
| доходы | Т.р. | 40131,3 | 33236,1 | 34835,5 | 36135,0 | 103,7 | 108,7 | 90,0 |
| Ср.з/пл. 1 работника | Руб | 6878 | 7715 | 7420,0 | 8096,0 | 109,1 | 104,9 | 117,7 |
| Произв.труда на 1 работника | руб | 150304 | 130338 | 112011 | 160600 | 143,3 | 123,2 | 106,8 |
| ФЗП на 1 рубль доходов | руб | 0,55 | 0,71 | 0,79 | 0,605 | 76,6 | 85,2 | 110,0 |
| Объм перевозок груза | Т.т | 377,8 | 245,7 | 230,1 | 281,3 | 122,2 | 114,5 | 74,5 |
| Объём перевозок пассажиро | Т. чел | 3939,8 | 4060,2 | 4249,0 | 3833,0 | 90,2 | 94,4 | 97,3 |
| Поврем работа | час | 39069 | 45550 | 37136 | 35712,0 | 96,2 | 78,4 | 91,4 |
Как видно из таблицы 2.8. происходит изменения общей суммы доходов, численности, а следовательно и производительности труда на 1 работающего.