Разработка маркетингового плана на автотранспорте (стр. 3 из 6)

Qо = qо * V * Кt * n * Тч * Дот (2.2)

где qо - удельный часовой расход тепла на отопление (Приложение В), ккал*ч/1000 м куб.;

Кt - поправочный температурный коэффициент (для Алтайского края при расчетной наружной температуре самой холодной пятидневки - 39 градусов : Кt = 1.34 - для производственных зданий и Кt = 1.33 - для административно-бытовых);

n - число смен работы предприятия;

Тч - продолжительность смены, ч;

Дот - продолжительность отопительного периода, дни.

2.2.2 Годовой расход тепла на вентиляцию

Qв = qв * V * Кt * n * Тч * Дот (2.3)

где qв - удельный часовой расход тепла на вентиляцию (Приложение В), ккал* ч/1000 м куб.

2.2.3 Годовой расход тепла на горячее водоснабжение

Qгв = qг * V * n * Тду * Дрг (2.4)

где qг - удельный часовой расход тепла на горячее водоснабжение (Приложение В), ккал * ч/1000 м куб.;

Тду - продолжительность работы душей и умывальников в течение смены, ч;

Дрг - число рабочих дней в году, дни.

2.2.4 Годовой расход тепла на технологические нужды

Qт = qт * V * Фд, (2.5)

где qт - удельный часовой расход тепла на технологические нужды, ккал * ч/1000 м куб.;

Фд - номинальный годовой фонд времени работы оборудования, ч.

2.2.5 Годовой расход тепла.

Qг i = ∑ (Qо + Qв + Qгв + Qт) (2.6)

где i - количество проектируемых зданий (корпусов) на территории предприятия.

2.2.6 Дополнительные затраты на теплоснабжение проектируемых зданий и сооружений

В общем случае эти затраты определяются по формуле:

Зот = Qг * Сот (2.7)

где Сот - цена за один килокалорий теплоты, руб.

2.3 Расчет затрат на электроэнергию

Затраты на осветительную и силовую электроэнергию определяются упрощенно без учета активной и реактивной составляющей получасового максимума электрических нагрузок.

2.3.1 Расчет затрат на осветительную электроэнергию

Зосв i = Фос * Цэл * Fi * Nоi / 1000 (2.8)

где Фос - годовой фонд времени использования осветительных нагрузок (при наличии естественного света принимается : при односменной работе - 800 ч, двухсменной - 2250 и трехсменной - 4150 ч), ч;

Цэл - стоимость осветительной электроэнергии, руб./кВт*ч;

Fi - площадь i-х видов проектируемых помещений, кв. м ;

Nоi - норма освещенности одного квадратного метра площади для i-х видов помещений (Приложение Б), Вт /кв. м

2.3.2 Расчет дополнительных затрат на силовую электроэнергию

Расходы на силовую электроэнергию определяются по формуле:

Зсил = Мс * Кс * Фс * Цс (2.9)

где Мс - предполагаемая суммарная номинальная мощность дополнительно устанавливаемого оборудования, кВт;

Кс - коэффициент полезного действия электродвигателей (Кс=0,2 - 0,6);

Фс - годовой фонд времени работы потребителей силовой электроэнергии, ч;

Цс - стоимость силовой электроэнергии по данным АТП, руб. / кВт*ч.

2.4 Расчет дополнительных затрат на воду

В укрупненном расчете потребления воды в проектируемых зданиях и помещениях достаточно учесть расход ее работающими, на уборку территории и мойку автомобилей.

2.4.1 Расход воды работниками в проектируемых зданиях.

Nв.р = Нвр * Рсп * Дрг (2.10)

где Нвр - норма расхода воды на одного работающего в сутки (можно принять 25 - 40 литров), л;

Рсп - среднесписочное количество работников, появляющихся в штате предприятия в связи с вводом в действие проектируемых зданий, чел.

2.4.2 Расход воды на уборку территории и другие нужды

Nв.т = F * Нвт * Дрг (2.11)

где Нвт - норма расхода воды на один квадратный метр площади в сутки (можно принять 1,0 - 1,5 литра), л / кв.м.

2.4.3 Расход воды на мойку автомобилей

Nв.м = Нвм * Nео (2.12)

где Нвм - норма расхода воды на одну мойку автомобиля (Приложение Г), л ;

Nео - количество ежедневных обслуживаний ,проводимых в проектируемых помещениях.

2.4.4 Общие затраты на воду

Звод = Цв * (Nв.р + Nв.т + Nв.м)/ 1000 (2.13)

где Цв - стоимость одного кубического метра воды, руб./ куб.м.

2.5 Расчет дополнительных затрат на обслуживание и текущий ремонт

Расходы на обслуживание и ремонт вводимых основных фондов принимаются в размере (5 - 10) % от их первоначальной стоимости:

Зсод = (0,05 - 0,10) * КВ (2.14)

2.6 Расчет затрат на оплату труда

Если с вводом в действие новых зданий и сооружений требуются дополнительные должности в штат цеха (участка), то определяются затраты на их оплату труда. Они устанавливаются исходя из величины месячного должностного оклада (часовой тарифной ставки), премии (определяется по данным АТП ), районного коэффициента, отчислений в дополнительный фонд и на социальные нужды. Методика расчета затрат на оплату труда аналогична разделу 1.4.

2.7 Прочие расходы

На основе предложений, содержащихся в курсовом проекте, необходимо проанализировать и рассчитать другие (неописанные в п. 2.1.-2.6.) виды текущих расходов, возникающих после внесения изменений в генеральный план АТП.

Результаты расчетов дополнительных текущих расходов, возникающих после преобразования генерального плана АТП, сводятся в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 -Дополнительные текущие расходы после реконструкции АТП

Статьи расходов	Сумма, руб.
1. Оплата труда персонала
2. Амортизационные отчисления на полное восстановление
3. Теплоснабжение,в том числе:
- отопление
- вентиляция
- технологические нужды
- горячая вода
4. Элетроэнергия, в том числе:
- осветительная
- силовая
5. Затраты на воду
6. Обслуживание и ремонт основных фондов
и т.д. Итого:

3. Расчет экономического эффекта от реконструкции

Эффект от реконструкции АТП в зависимости от характера преобразований определяется:

- по полной прибыли;

- по приросту прибыли от увеличения объемов производства;

- по экономии от снижения себестоимости.

Расчет эффективности реконструкции АТП по всей сумме прибыли производится в том случае, если проектом реконструкции предусматривается значительное изменение профиля предприятия. При этом необходимо произвести оценку рынка сбыта, объёмов реализации намеченных работ или услуг, предполагаемых при этом доходов и расходов.

В настоящих методических указаниях не ставилось целью изложить методику расчета эффекта в виде полной прибыли.

Одна из особенностей функционирования АТП и организации на них производственных процессов заключается в том, что реорганизация зданий и сооружений предприятия приводит сначала к снижению простоев автомобилей в техническом обслуживании или ремонте, за счет этого увеличивается потенциальная готовность дополнительного выпуска автомобилей на линию. В конечном счете это может привести к увеличению дохода предприятия.

Результатом проведения реорганизации на АТП, достаточно часто, является снижение себестоимости за счет сокращения различного рода затрат (топлива, смазочных материалов, запасных частей и т.д.).

Задачей студента является проанализировать и определить в чем будет проявляться эффект от предлагаемых им мероприятий.

Так как оценка эффективности предложений по реконструкции предприятия производится в сравнении с существующим положением, то более полную оценку эффекта можно получить на основе определения разности приведенных затрат и расчета сравнительной эффективности капитальных вложений. Методика такого расчета, применительно к АТП, выглядит следующим образом.

3.1 Экономия от снижения трудоемкости текущего ремонта автомобилей определяется

Этр = Сжтi * Сдоп * Снач * (Ттр.дi - Ттр.пi) (3.1)

или

Этр = Сжтi * Сдоп * Снач * (tтр.дi - tтр.пi) * Lобщ / 1000 (3.2)

где Сжтi,Сдоп,Снач - показатели, аналогичные формуле 1.7, только применительно к ремонтным рабочим;

Ттр.дi,Ттр.пi - соответственно годовая трудоемкость i-х видов работ по ремонту подвижного состава до и после реконструкции, чел.-ч.;

tтр.дi,tтр.пi - удельная трудоемкость i-х видов работ по ремонту подвижного состава на 1000 км пробега до и после реконструкции соответственно , чел.-ч./ 1000 км;

Lобщ - общий годовой пробег парка, км.

3.2 Экономия от снижения трудоемкости технических обслуживаний подвижного состава определяется

Это = Сжтi * Сдоп * Снач * (Тто.дi - Тто.пi) (3.3)

или

Это = Сжтi * Сдоп * Снач * (tто.дi - tто.пi) * Nтоi (3.4)

где Сжтi, Сдоп, Снач - показатели, только применительно к ремонтным рабочим;

Тто.дi, Тто.пi - соответственно годовая трудоемкость i-х технических обслуживаний подвижного состава до и после реконструкции, чел.-ч.;

tто.дi, tто.пi - трудоемкость одного i-ого технического обслуживания подвижного состава до и после реконструкции соответственно, чел.-ч.;

Nтоi - годовой объем i-х технических обслуживаний парка.

3.3 Экономия от снижения расхода топлива

Эт = Цт * Ст * Птоп / 100

где Цт - цена 1 л топлива, руб.;

Ст - годовой расход топлива, л;

Птоп - процент снижения расхода топлива в результате проведенных мероприятия, %.

Аналогично рассчитывается экономия от снижения смазочных и прочих эксплуатационных материалов.

3.4 Экономия от увеличения пробега шин

(3.6)

где Цш - цена одного комплекта шин (покрышка, ободная лента),руб.;

Nш - число шин на автомобиле, ед.;

Lш.до,Lш.п - соответственно пробег шин до и после реконструкции, км.

3.5 Прирост прибыли АТП за счет снижения времени простоя технических обслуживаниях и ремонте

Если в ходе реконструкции АТП предполагается достичь сокращения времени простоя в ТО и ремонте, следует дать суммарную оценку сокращения времени простоев за год. Для избежания больших погрешностей следует воспользоваться опросом работников ремонтной зоны о простоях , данными о сменности работы АТП, числе рабочих дней в году и т.д.

Тогда прирост прибыли может быть рассчитан по формуле:

Эприб = ( Фдо - Фп) * Каи * Пчас (3.7)

где Фдо,Фп - соответственно годовой фонд времени простоя подвижного состава в техническом обслуживании и ремонте до и после реконструкции, ч.

Каи - коэффициент, учитывающий долю выхода подвижного состава на линию после сокращения времени простоя в ремонтной зоне;