Вопросы структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте (стр. 3 из 5)
Эксплуатационные расходы – это текущие затраты, необходимые для обеспечения производственного процесса в годовом периоде, т.е. общая сумма расходов на обслуживание и эксплуатацию устройств автоматики, телемеханики и связи, закрепленных за дистанцией. Структура эксплуатационных расходов в соответствии с их экономическим содержанием группируется по следующим элементам затрат - таблица 2.
Таблица 2
| № п/п | Наименование элемента затрат эксплуатационных расходов | Значение элементов затрат эксплуатационных расходов, всего | |
| тыс. руб. | удельный вес затрат, % | ||
| 1 | Заработная плата | 64776,25 | 38,5 |
| 2 | Отчисление в социальные фонды | 24059,75 | 14,3 |
| 3 | Материалы | 10936,25 | 6,5 |
| 4 | Топливо | 841,25 | 0,5 |
| 5 | Электроэнергия | 6898,25 | 4,1 |
| 6 | Прочие материальные затраты | 3365 | 2,0 |
| 7 | Амортизационные отчисления | 35837,25 | 21,3 |
| 8 | Прочие расходы | 21536 | 12,8 |
| ИТОГО: | 168250 | 100,0 | |
Согласно решению Коллегии МПС задание по сокращению эксплуатационных расходов составляет 7,5% от эксплуатационных расходов, следовательно, сокращение эксплуатационных расходов должно составлять 12618,75 тыс. руб.
3. Себестоимость содержания одной технической единицы (тыс. руб.)
Себестоимость содержания одной технической единицы определяется путем деления общей величины эксплуатационных расходов дистанции в тыс. руб. на оснащенность дистанции в технических единицах, т.е.
4. Показатели плана по труду
4.1 Расчет контингента дистанции сигнализации и связи
Расчет нормативной численности работников дистанции сигнализации и связи
Таблица 3
| Подразделения и обслуживаемые устройства | Должность | Измеритель | Норма обслужив | Норматив. числен. | Кол-во измерит. | Расчет. числен. |
| Устройства проводной связи | ||||||
| Бригада по обслуживанию устройств линейно-аппаратного зала | Старший эл. механ. | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - аппаратура аналогового оконечного оборудования | Эл. механ. | Канал | 100 | 1 | 1668 | 16,7 |
| - аппаратура цифрового оконечного оборудования | Эл. механ. | Канал | 310 | 1 | 122,8 | 0,4 |
| - распорядительные станции диспетчерской связи | Эл. механ. | Станция | 3 | 1 | 11 | 3,7 |
| - аппаратура связи совещаний | Эл. механ. | Комплект | 5 | 1 | 12 | 2,4 |
| -измерение аппаратуры высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования | Инженер по экспл. техн. средств | Канал | 550 | 1 | 3610,8 | 6,6 |
| Бригада по обслуживанию устройств телеграфной связи: | Старший эл. механ. | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - аппаратура тонального телеграфирования | Эл. механ. | Канал | 170 | 1 | 720 | 4,2 |
| - автоматические телеграф. станции:электронные | Эл. механ. | точка подкл. | 256 | 1 | 1071,87 | 4,2 |
| Телеграфные аппараты:- старто-стопные, ленточ., ручные | Эл. механ. | Аппарат | 20 | 1 | 29 | 1,5 |
| - электронные | Эл. механ. | Аппарат | 25 | 1 | 22 | 0,9 |
| - факсимильные | Эл. механ. | Аппарат | 30 | 1 | 55 | 1,8 |
| Бригада по обслуживанию устройств АТС: | Старший эл. механ. | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - электромеханических | Эл. механ. | АТС емкост. 1200/1800 | 1 | 4 | 14000 | 4 |
| - электронных | Эл. механ. | АТС емкост. 1200/2048 | 1 | 4 | 8000 | 4 |
| Бригада по обслуживанию устройств линейно-производственного участка: | Старший эл. механ. | Звено Эл. механ. | 10 | 1 | 1,63 | 0,2 |
| - промежуточные усилительные станции | Эл. механ. | Станция | 42 | 1 | 4 | 0,1 |
| - аппаратура телефонной связи дальнего набора | Эл. механ. | Канал | 135 | 1 | 206 | 1,5 |
| Бригада по обслуживанию и централизованной замене устройств проводной связи:- кабельные линии связи местной | Эл. механ. | Пара, жид-км | 3700 | 1 | 213,35 | 0,1 |
| - часы первичные | Эл. механ. | Часы | 50 | 1 | 2 | 0,1 |
| - часы вторичные комнатные | Эл. механ. | Часы | 1200 | 1 | 100 | 0,1 |
| - прочие устройства проводной связи:телефонные аппараты оперативно-технологической связи | Эл. механ. | Аппарат | 2100 | 1 | 4400 | 2,1 |
| коммутаторы оперативно-технологической и станционно-распорядительной связи | Эл. механ. | Номер | 14500 | 1 | 6130 | 0,4 |
| Бригада по ремонту аппаратуры проводной связи:- телеграфных аппаратов: рулонных, ленточных | Эл. механ. | Аппарат | 110 | 1 | 29 | 0,3 |
| электронных | Эл. механ. | Аппарат | 140 | 1 | 77 | 0,6 |
| - приборов АТА, АТС, ДАТС, электромеханических | Эл. механ. | Прибор | 1650 | 1 | 9626 | 5,8 |
| - приборов АТА, АТС, ДАТС, электронных | Эл. механ. | Прибор | 900 | 1 | 250 | 0,3 |
| Бригада по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охраны и водокачальной сигнализации:- техническое обслуживание и ремонт средств охраны | Эл. механ. | Комплект | 80 | 1 | 80 | 1 |
| Итого по устройствам проводной связи: | 66 | |||||
| Бригада по ведению технологической документации и паспортизации устройств СЦБ | Инженер по экспл. техн. средств | Канал связи, 100 номер, АТС, АТА, ДАТС, р.стан., ПОНАБ, ДИСК, БПМФ, АБПМ-Ф, турникеты | 1680 | 1 | 7760,48 | 4,6 |
| Бригада по надежности и обеспечению бесперебойной работы устройств автоматики, телемеханики и связи | Инженер по экспл. техн. средствЭл. механ. | ДистанцияКанал связи, 100 номер, АТС, АТА, ДАТС, р.стан., ПОНАБ, ДИСК, БПМФ, АБПМ-Ф, турникеты | 12300 | 41 | 17760,48 | 43,4 |
| Итого: | 12 | |||||
| Нормативы численности работников телеграфной станции | ||||||
| 1. Автоматизированная обработка телеграмм:-предварительная заготовка /перфорация/ телеграмм на аппарате | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 3365 | 1 | 14005 | 4,2 |
| - передача телеграмм | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 4896 | 1 | 82804 | 16,9 |
| - снятие копий | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 3835 | 1 | 61501 | 16 |
| - прием телеграмм по связям прямых соединений | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 8418 | 1 | 58449 | 6,9 |
| 2. Ручная обработка телеграмм с одновременным зрительным самоконтр.:- прием и передача по телефону | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 2375 | 1 | 2362 | 1 |
| - контроль качества передачи приема телеграмм | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 7855 | 1 | 92096 | 11,7 |
| - прием и передача криптограмм /высших правит. телеграмм/ | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 1735 | 1 | 1646 | 0,9 |
| - контроль качества криптограмм | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 2820 | 1 | 1646 | 0,6 |
| - корректировка телеграмм до отправления | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 9180 | 1 | 14005 | 1,5 |
| - оформление и корректировка телеграмм в экспедиции | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 12750 | 1 | 52509 | 4,1 |
| Телеграф 2-й связи | ||||||
| Итого по телеграфной станции: | 64 | |||||
| Нормативы численности телефонной станции | ||||||
| 1. Исходящие соединения1.1 При работе по заказной системе эксплуатацииРучной способ установления соединения при включении на раб. месте от 4 до 6 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции | Соединение | 6160 | 1 | 19005 | 3,1 |
| Полуавтоматический способ установления соединения | Телефонист междугородной телефонной станции | Соединение | 5545 | 1 | 15798 | 2,8 |
| 2. Входящие соединения при включении на раб. месте от 4 до 6 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции | Соединение | 2640 | 1 | 23813 | 9 |
| 3. Прием заказов на междугородние переговоры | Заказ | 10065 | 1 | 19018 | 1,9 | |
| Итого по телефонной станции: | 17 | |||||
| Устройства сигнальной и воздушной линии, дистанционной мастерской механизации и автотранспорта | ||||||
| Бригада по механизации и автотранспорту | Старший эл. механ.Водитель автомобиляСлесарь по рем. автом. | ДистанцияАвтомобильДистанция | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Итого: | 3 | |||||
| Устройства по обслуживанию пассажиров | ||||||
| Бригадир по техническому обслуживанию, ремонту и замене устройств пассажирской автоматики:- билетопечатающая машина- билетопечатающий автомат(Разработано по местным нормам времени)Турникет ТКР, ТКМ(Разработано по местным нормам времени)Турникет универсальный(Разработано по местным нормам времени) | Старший эл. механ.Эл. механикЭл. механикЭл. механикЭл. механик | Звено эл. механ.МашинаАвтоматТурникетТурникет | 10289813 | 11111 | 154,772150235106502 | 15,576,826,113,338,6 |
| Итого по устройствам по обслуживанию пассажиров: | 170 | |||||
| Устройства поездной и станционной радиосвязи | ||||||
| Бригада по обслуживанию устройств поездной радиосвязи | Старший эл. механ.Эл. механик | Звено эл. механ.Р. станция стационар. | 745 | –– | –– | –– |
| Бригада по обслуживанию устройств станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи | Старший эл. механ.Эл. МеханикЭл. Механик | Звено эл. механ.Р. станция стационар.Р. станция носимыеУсилитель мощн. 100 Вт | 77520048 | 1111 | 0,5471325 | 0,10,10,10,5 |
| Бригада ремонта и замены аппарат. радиосвязи /КРП/ станционной и ремонтно-оперетивной радиосвязи | Старший эл. механ.Эл. механикЭл. механик | Звено эл. механ.Р. станция стационар.Р. станция носимыеУсилитель мощн. 100 Вт | 180600340 | 111 | 13254 | 0,10,1 |
| Итого по устройствам поездной и станционной радиосвязи: | 1 | |||||
| Устройства вычислительной техники: | ||||||
| Персональная вычислительная машина | Электроник | Машина | 12 | 1 | 147 | 12,3 |
| Итого по устройствам вычислительной техники: | 12 | |||||
| Нормы численности работников по обслуживанию устройств аппаратуры спец. связи дистанций сигнализации и связи железных дорог | ||||||
| Аппаратура телеграфной связи Т-206-3Т1 | Старший эл. механ.Эл. механик | ДистанцияКомплект | 14 | 11 | 180 | 120 |
| Итого: | 21 | |||||
| Прочие | ||||||
| Аппарат управленияДорожная лаборатория автоматики, телемеханики, связи и измерительной техникиЦех по обеспечению производстваДорожные электромеханические мастерские СЦБ и связи | СторожСекр.-маш.Кладовщик | ДистанцияДистанцияДистанция | 111 | 411 | 111 | 411 |
| Итого: | 6 | |||||
| ИТОГО ПО ДИСТАНЦИИ: | 372 | |||||
Списочную численность, чел. определим по формуле: