Планирование работы автотранспортного предприятия (стр. 5 из 8)

Затраты на запасные части и материалы рассчитываем на основании норм, установленных на 1000 км пробега для данной марки подвижного состава [4].

Затраты на запасные части и материалы определим по формуле:

(51)

где

- норма затрат на запасные части, руб. [4];

- норма затрат на ремонтные материалы, руб. [4];

К – поправочный коэффициент перевода цен, принимаем равным 40.

КрАЗ – 260

КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01

Результаты расчетов сведены в таблицу 12.

Таблица 12 – Расчет затрат на запасные части и материалы для ТО и ТР автомобилей

Показатель	КрАЗ - 260	КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01	Всего по АТП
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.	6,67	8,79	-
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега, руб.	9,92	9,59	-
Общий годовой пробег всех автомобилей, км	736170,1	1518828,95	2254999,1
Затраты на запасные части и ремонтные материалы без НДС, тыс. руб.	488,52	1116,64	1605,16

3.5 План по материально-техническому обеспечению

Рассчитанные затраты по материально-техническому обеспечению сводим в таблицу 13.

Таблица 13 – План по материально-техническому обеспечению, тыс. руб.

Виды ресурсов	КрАЗ - 260	КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01	Всего по АТП
Топливо, тыс. руб.	3089,01	5297,58	8386,60
Смазочные и прочие эксплутационные материалы, тыс. руб.	250,36	417,94	668,3
Затраты на ремонт и восстановление шин,тыс. руб.	184,23	636,50	820,73
Затраты на запасные части и материалы, тыс. руб.	488,52	1116,64	1605,16
ИТОГО, тыс. руб.	4012,12	7468,66	11480,8

4 ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

4.1 Определение численности работников

4.1.1 Баланс рабочего времени

Составление баланса рабочего времени рабочих приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Баланс рабочего времени

Показатель	Водители автомобилей		Ремонтные рабочие
	КрАЗ - 260	КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01	Нормальные условия	Вредные условия
Календарные дни	365	365	365	365
Выходные и праздники	115	115	115	115
Число дней неявок в том числе:	51	51	49	49
очередной отпуск	38	38	38	38
учебный отпуск	2	2	2	2
За выслугу лет	2	2	2	2
прочие уважительные причины	9	9	7	7
Итого число рабочих дней в году	199	199	201	201

4.1.2 Расчет численности водителей

Численность водителей определяем по формуле:

(52)

где

- пребывание в наряде, авт-ч.;

- продолжительность подготовительно-заключительного времени (из расчета

0,3 ч на 1 авт. -дн. работы), ч;

- годовой фонд рабочего времени водителя, ч, определяемый как произведение числа рабочих дней в году (таблица 14) на продолжительность рабочей смены, равной 8 ч.

При расчете принято, что доля водителей 1 класса равна 15% от общей численности водителей, 2 – 25% и 3 – 60%.

Расчеты сведены в таблицу 15 -Расчет численности водителей

Таблица 15 – Расчет численности водителей

Показатель	КрАЗ - 260	КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01	Всего по АТП
Пребывание в наряде, авт. -ч	70937,75	117451,16	188388,91
Пребывание в работе, авт. –дн.	5456,75	7727,05	13183,8
Продолжительность подготовительно-заключительного времени, авт. –ч	1637,03	2318,12	3955,15
Годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч	1592	1592	-
Число водителей всего, чел	46	75	121
в том числе:	-	-	-
1 класса	6	11	17
2 класса	12	19	31
3 класса	28	45	73

4.1.3 Расчет численности рабочих

Численность рабочих определяем по формуле:

(53)

где

- трудоемкость ремонтных работ, Тоб, чел-ч;

-годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч.

При расчете предусмотрено разделение трудоемкости всех видов ТО и ТР в зависимости от условий труда ремонтных рабочих следующим образом: 80% связано с нормальными условиями труда, 20% с вредными и тяжелыми условиями труда. Численность вспомогательных рабочих определяем как 25% от рассчитанного числа ремонтных рабочих.

Расчеты сводим в таблицу 16 – Расчет численности рабочих

Таблица 16 – Расчет численности рабочих

Показатель	КрАЗ - 260	КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01	Всего по АТП
Трудоемкость ремонтных работ, чел. -ч	12860,59	29005,33	41865,92
Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, связанного с вредными условиями труда, ч	1608	1608	-
Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, связанного с нормальными условиями труда, ч	1608	1608
Число ремонтных рабочих всего, чел.	8	18	26
из них:	-	-	-
связанных с вредными условиями труда, чел	2	4	6
связанных с нормальными условиями труда, чел	6	14	20
Число вспомогательных рабочих, чел	2	5	7

4.1.4 Расчет численности служащих

Расчет численности служащих производим по следующей методике изложенной в работе [4].

Нормативы численности служащих автотранспортных объединений и предприятий рассчитаем по следующим формулам:

- по функции общее руководство

(54)

где

-норматив численности по функции управления;

- количество автомобилей, всего, равно 52;

-среднесписочная численность работающих, чел, Х3=154чел.

;

- по функции технико-экономическое планирование

,(55)

;

- по функции организация труда и заработной платы

,(56)

;

-по функции бухгалтерский учет и финансовая деятельность

,(57)

;

- по функции материально- техническое снабжение

(58)

где

- режим работы автомобилей, час, Х4=14,64.

;

- по функции комплектование и подготовка кадров

,(59)

;

- по функции общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание

,(60)

;

- по функции эксплуатационная служба

(61)

где

- коэффициент выпуска автомобилей на линию, Х2=0,78.

;

- по функции техническая служба

(62)

где

- нормативная численность рабочих по ремонту автомобилей, чел, Х5=26