Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска (стр. 7 из 19)

qн – номинальная вместимость автобуса, чел.;

γн = 1506 / (35*84,5*31,1/27,8) = 0,46

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета

Класс автобусов	Базовый вариант	Проектируемый вариант
Марка автобусов	ЛАЗ-699	Волжанин-52701	МАЗ-104С	ЛАЗ-А141	ПАЗ-32053-57
Длина маршрута, км	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9
Количество автобусов на маршруте, ед	9	7	7	10	16
Эксплуатационная скорость, км/ч	29,5	29,5	32,6	31,1	26,4
Время оборота, мин	171	171	154	161	191
Интервал, мин	18	24	22	16	12
Частота, авт/ч	3	3	3	3	5
Коэффициент наполнения	0,40	0,37	0,37	0,46	0,8

2.6 Производительность автобусов

Для сравнения производительности работы автобусов в базовом и проектируемом варианте число перевезенных пассажиров и производительность автобуса за рейс рассчитываются по формулам [6]:

, (2.6.1)

где Qр - число перевезенных пассажиров за рейс, пасс/рейс;

q- номинальная вместимость автобуса, пасс;

ус- статический коэффициент использования вместимости;

- коэффициент сменности.

Рр = q ус,

lср = q ус lм, (2.6.2)

где Р - транспортная работа за рейс, пасс-км/рейс;

ус- статический коэффициент использования вместимости

lср - средняя дальность поездки пассажира, км;

- длина маршрута, км.

Исходные данные для расчета объема перевозок и пассажирооборота представлены в таблице 2.6.1. Результаты расчетов представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.1 - Исходные данные для расчета производительности автобусов

Наименование показателя	Базовый вариант	Проектируемый вариант
	ЛАЗ-699	Волжанин-52701	МАЗ-104С	ЛАЗ-А141	ПАЗ-32053-57
Вместимость автобуса, пасс	41	45	41	35	22
Статический коэффициент использования вместимости	0,6	0,5	0,6	0,7	1,1
Коэффициент сменности на маршруте	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Средняя дальность поездки одного пассажира, км	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Число автобусов работающих на маршруте, ед.	8	7	7	9	16
Длина маршрута, км	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Количество рейсов за сутки	60	60	60	60	60

Таблица 2.6.2 - Результаты расчета производительности автобусов

Наименование показателя	Базовый вариант	Проектируемый вариант
	ЛАЗ-699	Волжанин-52701	МАЗ-104С	ЛАЗ-А141	ПАЗ-32053-57
Объём перевозок за рейс, пасс/рейс	35	32	35	34	34
Транспортная работа за рейс, пасс-км/рейс	999	914	999	995	983
Объём перевозок в год, тыс. пасс	779,3	712,5	779,3	757,0	757,0
Транспортная работа за год, тыс. пасс-км	22242,7	20350,2	22242,7	22153,7	21875,8

Рисунок 2.6.1 Диаграмма объема перевозок за рейс

Рисунок 2.6.2 Диаграмма транспортной работы за рейс

Рисунок 2.6.3 Диаграмма объема перевозок за год

Рисунок 2.6.4 Диаграмма транспортной работы за год

2.7 Расчет тарифа

Расчетный тариф формируется из следующих статей затрат [7]:

1) зарплатоемкость, включают в себя: норматив зарплаты; единый социальный налог; прочие постоянные:

ЗЕМК = НЗП + НЗП * НЕСН +Нзп * Кпрочих (2.7.1)

где ЗЕМК – элемент зарплатоемкости перевозок, руб.;

НЗП – норматив заработной платы, руб.;

НЕСН – норма единого социального налога;

Кпрочих - коэффициент доли постоянных затрат.

2) материалоемкость, состоят из:

переменные затраты - топливо; смазочные материалы; шины; ремонтный фонд;

постоянные затраты – энергозатраты; транспортный налог и страхование транспортных средств; прочие расходы (обеспечение пожарной безопасности, юридические и аудиторские услуги и т.д.); топливо:

Мемк = Зт + Зсм + Зш + Зр.ф + Зпост (2.7.2)

где Мемк – элемент материалоемкости перевозок, руб.;

Зт – затраты на топливо, руб.;

Зсм – затраты на смазочные материалы, руб.;

Зш – затраты на шины, руб.;

Зр.ф – затраты на ремонтный фонд, руб.;

Зпост – постоянные затраты, руб.

3) амортизация, в том числе амортизация пассивной части основных фондов (здания, сооружения и пр.) и подвижного состава, занятого на обслуживающих перевозках (дежурные автобусы, грузовые автомобили на хозобслуживании и пр.):

Ам = Ап.с * Кпасс (2.7.3)

где Ам – элемент амортизация, руб.;

Ап.с – сумма амортизации на подвижного состава, руб.;

Кпасс – доля амортизации пассивной части, приходящейся на 1 руб.ль амортизации подвижного состава.

Полная нормативная себестоимость определяется как сумма элементов затрат:

Снорм = Земк + Мемк + Ам (2.7.4)

4) прибыль, в том числе выплаты социального характера; инвестиционная составляющая, налог на имущество, налог на прибыль, рентабельность:

Пр = Порг + Потч + Пим (2.7.5)

где Пр – расчетная прибыль;

Порг – прибыль, остающаяся в распоряжении организации;

Потч – отчисления от прибыли;

Пим – налоговые отчисления на имущество предприятия.

По итогам расчета суммы прибыли определяется расчетный уровень рентабельности (Р):

Р = 100 * Пр / Снорм (2.7.6)

Далее рассматриваются методические принципы определения каждой из перечисленных статей затрат.

2.7.1 Расчет затрат элемента «Зарплатоемкость»

Показатель «Зарплатоемкость» характеризует уровень социальной защиты членов коллектива и степень мотивации, необходимую для осуществления расширенного воспроизводства.

В соответствии с действующим законодательством, разработано «Отраслевое тарифное соглашение по автомобильному транспорту» в целях согласования интересов государства, работодателей и работников в обеспечении эффективного функционирования транспортной системы, удовлетворения потребностей в перевозках грузов и пассажиров, создании социально-экономических условий для производительного труда и социальной защиты работников. Установлении норм оплаты труда, условий труда, а также социальных гарантий.

Размер заработной платы работника, отработавшего норму времени, не может быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Согласно Отраслевому тарифному соглашению, применяется тарифная 18-ти разрядная сетка и соответственные им тарифные коэффициенты. По данным предприятий, применяемых тарифное соглашение, разряд работников устанавливается:

Разряд	Поправочный коэффициент, Кт
1. Специалисты и служащие	7	2,8
2. Водители	6	2,5
3. Кондукторы	3	1,7
4. Ремонтные рабочие:- основные- вспомогательные- прочие	432	1,91,71,3

Таблица 2.7.1 – Норматив численности работников

Категория работников	Класс автобуса
	карбюраторные			дизельные
	малые	средние	большие	средние	большие	особо большие
Специалисты и служащие	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
Водители	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654
Кондукторы	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609
Прочие	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
Ремонтные основные ПРИГОРОД	0,296	0,337	0,384	0,332	0,464	0,614
Вспомогательные ПРИГОРОД	0,148	0,168	0,192	0,166	0,232	0,307
ИТОГО по ПРИГОРОДНЫМ	1,504	1,566	1,637	1,559	1,757	1,982

Расчет заработной платы производится на основании федерального отраслевого тарифного соглашения.

ЗП = Т*Кт*Кгр*Кр, (2.7.1.1)

Нзп = Нч * ЗП, (2.7.1.2)

где Т – тарифная ставка 1 разряда -2561,3 руб.

Кгр = 1,12 коэффициент для водителей за разрывный график работы;

Кр = 1,6 поправочный районный коэффициент и коэффициент за непрерывный стаж работы;

Кт – тарифный коэффициент, зависит от разряда работников.

Нч – норматив численности (см. таблицу 2.7.1)

Отчисления на единый социальный налог (ЕСН) составляют 26,8%. Коэффициент доли постоянных затрат составляет 0,0372

Здесь и далее расчет тарифа предлагается провести на примере автобуса ЛАЗ-А141.

Для водителей: ЗП = 2561,3 * 2,5 * 1,12 * 1,6 * 12 = 137695

Нзп = 0,654 *137695,5 =90053

Для специалистов ЗП = 2561,3 * 2,8 * 1,6 * 12 = 137695

и служащих: Нзп = 0,259 * 137695,5 = 35663

Для прочих работников: ЗП = 2561,3 * 1,3 * 1,6 * 12 = 63930

Нзп = 0,148 * 63930 = 9462

Для ремонтных основных: ЗП = 2561,3 * 1,9 * 1,6* 12 = 93436

Нзп = 0,332 * 93436 = 31021

Для вспомогательных: ЗП = 2561,3 * 1,7 * 1,6 * 12 = 83601

Нзп = 0,166 * 83601 = 13878

Земк = 90053 + 35663 + 9462 + 31021 + 13878 = 180077

На 1 км = 180077: 1000: 28.3 = 6,36,

где 28,3 – эксплуатационная скорость для пригородных перевозок.

Данные расчетов по остальным маркам автобусов приведены в таблице 2.7.2

Таблица 2.7.2 – Расчет затрат элемента «Зарплатоемкость»

Марка автобусов	Земк, руб./1000км/ч	Земк, руб./1 км
Базовый (ЛАЗ-699)	199087	7,03
Волжанин-52701	197927	6,99
МАЗ-104С	197927	6,99
ЛАЗ-А141	180077	6,36
ПАЗ-32053-57	180077	6,36

2.7.2 Расчет затрат «Материалоемкость»