Организация технического сервиса отделения по ремонту гидрооборудования (стр. 1 из 6)

ТЕМА

Бизнес-план организации технического сервиса отделения по ремонту гидрооборудования

Введение

Планирование - одна из важнейших предпосылок оптимального управления производством. Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций предпринимательской деятельности и обеспечить их необходимыми материально- техническими трудовыми и финансовыми ресурсами. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, где требуется тщательное обоснование на перспективу.

Бизнес-план включает разработку целей и задач, которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнюю перспективы, оценку текущего стояния рынка, сильных и слабых сторон конкурента и собственного производства, информацию о клиентах, необходимые финансы и другие показатели.

1. Цели и задачи предприятий сервиса (ПС), анализ рынка работ и услуг, оценка риска

1.1 Цели и задачи

Для предприятий технического сервиса (ПТС) дорожно-строительных и коммунальных машин есть возможность занять определенный сегмент рынка, при условии, что работы и услуги, выполняемые этим предприятием, будут осуществляться на высоком уровне, следовательно, главной экономической целью предприятия в рыночных условиях является повышение эффективности работ и услуг при достижении максимальной прибыли.

Задачи ПТС включают:

- изучение рынка технического сервиса машин;

- изучение возможного покупателя услуг;

- организация технического сервиса;

- продажа услуг технического сервиса;

- занятие определенного места на рынке работ и услуг;

- поддержание эффективности ПС;

- поддержание и повышение качества предоставляемых услуг;

- расширение номенклатуры услуг.

1.2 Анализ рынка работ и услуг

Предприятия эксплуатации дорожных машин имеют в своих парках различные типы машин. Поэтому было проведено общее исследование рынка технического сервиса машин, был проведен анализ возможностей эксплуатационного предприятия, на базе которого будет организован технический сервис. В результате в качестве направления деятельности проектируемого ПТС был выбран текущий ремонт спецтехники на базе автотранспорта. Так как многие крупные предприятия сами ремонтируют свою технику, то основная задача проектируемой услуги должна заключаться в полной ответственности исполнителя перед заказчиком, за исправность машин за период подконтрольной эксплуатации. Это в свою очередь позволит эксплуатационному предприятию полностью сосредоточиться на ее эффективной эксплуатации и получить гарантии. Понятно что в условиях собственноручного ремонта таких гарантий получить нельзя, нельзя будет в полном объеме взыскать затраты от незапланированного простоя по причине неисправности со своего механика.

В настоящий момент времени оказанием услуги текущего ремонта спецтехники на базе автотранспорта в Северном и Северо-восточном округах Москвы действуют две наиболее крупных фирмы: ООО «Дормаш-Техсервис», ООО «Доркомтехника».

Таблица 1.1Оценка состояния рынка технического сервиса по обслуживанию гидроаппаратуры

Наименование работ и услуг	Доля на рынке, %			Итого, %
	ООО «Дормаш-Техсервис»	ООО «Доркомтехника»	Другие
1	2	3	4	5
ТР спецтехники	26	19	9	54

Оценка состояния рынка показывает, что свободная доля составляет 46% и следовательно можно беспрепятственно выйти на этот рынок.

1.3 Оценка риска

Оценка финансового риска состоит в определении величины опасности того, что финансовые планы, заявленные в плане, могут быть полностью или частично не реализованы. Учитывать риски необходимо на всех стадиях проектирования и реализации проекта. Поэтому после оценки риска разрабатываются мероприятия позволяющие его снизить и устранить.

Таблица 1.2

Виды простых рисков и их влияние на ожидаемую прибыль.

Наименование риска	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль
Подготовительная стадия
Недостаточная информация о изучаемой потребности в услугах	Возможные убытки при превышении инвестиций и производственных затрат над доходами.
Неверная оценка производственных возможностей конкурентов	Утраченная прибыль из-за ориентации конкурентом большего спроса на свои услуги, чем ожидалось
Недостаточное изучение условий поставок запасных частей, расходных материалов и т.п.	Внеплановые затраты на поиск новых поставщиков, штрафы заказчиков при невыполнении договоров.
Организационная стадия
Недостаточная проработка обоснования производственной мощности	Потери прибыли из-за возможно меньших объемов производства
Недостаток нормативно-технической документации	Затраты на поиск необходимой информации
Недостаточная проработка вопросов взаимосвязи с поставщиками	Потери прибыли из-за отсутствия запасных частей и расходных материалов
Стадия функционирования
Неправильные решения по оперативным производственным и финансовым процессам	Затраты на реализацию правильных решений и устранение ошибок
Взаимоотношения с государственными органами	Штрафы, санкции и т.д.

Определим вес q_i и вероятность наступления p_i простых рисков в каждой i-ой группе.

Таблица 1.3Веса и вероятности наступления простых рисков

Подготовительная		Организационная		Функционирования
qi	pi	qi	pi	qi	pi
2	3	4	5	6	7
0,3	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2

Суммарная величина риска до рекомендаций по его снижению:

где n – количество групп рисков.

ВР=0,3·0,2+0,4·0,1+0,2·0,2=0,14

Таблица 1.4Простые риски и рекомендации по их снижению

Наименование риска	Классификация риска	Рекомендации по снижению вероятности наступления
Подготовительная стадия
Недостаточная информация о изучаемой потребности в услугах	Рыночный	Проведение маркетинговых исследований
Неверная оценка производственных возможностей конкурентов	Рыночный
Недостаточное изучение условий поставок запасных частей, расходных материалов и т.п.	Рыночный
Организационная стадия
Недостаточная проработка обоснования производственной мощности	Технологический	Применение передовых методов управления производственными мощностями
Недостаток нормативно-технической документации	Рыночный	Поиск необходимой информации, в том числе комплексно (для всех служб)
Недостаточная проработка вопросов взаимосвязи с поставщиками	Рыночный	Налаживание связей с поставщиками
Этап функционирования
Неправильные решения по оперативным производственным и финансовым процессам	Технологический	Сбор и анализ оперативной информации. Введение затрат на непредвиденные расходы в общую смету
Взаимоотношения с государственными органами	Технологический	Выполнение законодательных норм и правил. Анализ законодательства.

Таблица 1.5

Веса и вероятности наступления простых рисков с учетом

Подготовительная		Организационная		Функционирования
qi	pi	qi	pi	qi	pi
2	3	4	5	6	7
0,2	0,1	0,3	0,05	0,2	0,1

Определение суммарной величины риска после рекомендаций по его снижению

ВР’=0,2·0,1+0,3·0,05+0,2·0,1=0,055

То есть риск превышения затрат составляет 5,5%.

2. Проектные технико-экономические показатели птс

В основе расчета на проектной стадии используется внешняя общерыночная информация в сфере работ и услуг по техническому сервису, позволяющая определить границы основных элементов себестоимости, численности работников. производственных мощностей и других показателей.

1. Выполняемые работы и услуги: текущий ремонт (ТР) спецтехники на базе автотранспорта.

2. Парк машин в регионе - 1800 ед.

3. Доля свободных на рынке работ и услуг по ТР спецтехники на базе автотранспорта - 54% (таблица 1.1).

4. Средне-рыночная трудоемкость ТР на одну машину в год – 25,70 н-час (приложение 1).

5. Средне-рыночная себестоимость ТР на одну машину в год - 247,00 у.е./год (приложение 2).

6. Численность вспомогательных рабочих - 20% от численности основных рабочих.

7. Годовой эффективный фонд времени одного рабочего - 1820 час.

8. Коэффициент дополнительной оплаты и премий основных рабочих - 1,25.

9. Коэффициент дополнительной оплаты и премий вспомогательных рабочих - 1,2.

10. Коэффициент затрат на спецодежду, обувь и т.п. - 1,02.

11- Коэффициент выполнения норм выработки основными рабочими - 1,15.

12. Налог на имущество - 2,2% его стоимости (собственные ОПФ и НОС).

13. Единый социальный налог /EСH/ - 26% от фонда оплаты труда (ФОТ) всех работников.

14. На данном этапе часть проектных показателей используется в средне-рыночном значении.

Расчет:

1. Проектный годовой объем работ и услуг производства

, н-час

где

- парк машин в регионе, ед.;

- доля машин, свободных на рынке для деятельности ПТС;