Расход керосина устанавливается в размере 0,5% от нормального расхода жидкого топлива по массе. Расход обтирочных материалов планируется в размере 25–36 кг на один списочный автомобиль в год.
Моторное масло Рмм = Нмм * Т / 100 =2,8 * 628418/100=17 596 л.;
Трансмиссионные масла Ртм = Нтм * Т / 100 = 0,4 * 628418/100=7 038 л.;
Спец. масла и жидкости Рсп = Нсп * Т / 100 = 0,15* 628418/100=2 639 л.;
Пластичные смазки Рпл = Нпл * Т / 100 = 0,35* 628418/100=6 159 л.
Стоимость смазочных материалов определяется на основании расхода смазочных материалов в весовом выражении и оптовых цен с учетом коэффициента удорожания стоимости материалов на момент выполнения курсовой работы.
Смм = Рмм * 90 руб./л = 17 596 * 90 = 1 593 640 руб.;
Стм = Ртм * 110 руб./л =7 038 * 110 = 774 180 руб.;
Ссп = Рсп *120 руб./л = 2 639 * 120 = 316 680 руб.;
Спл = Рпл * 230 руб./л = 6 159 * 230 = 1 416 570 руб.
Ссми эксп = Смм + Стм + Ссп + Спл = 4 101 070 руб.
3 Программа по труду и заработной плате
3.1 Расчет численности водителей
Количество водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси за плановый период определяется на основании данных о времени работы автомобилей на линии с учетом подготовительно-заключительного времени, времени участия водителей в сезонном обслуживании и фонда рабочего времени водителя за тот же период.
Списочное количество водителей определяется по формуле
Рсп.в =(АЧэ * Кпз+ Тсо) / (Фд.в *Кв)=150, (3.1)
Где АЧэ – количество автомобиле-часов, отработанных на линии;
Кпз – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время водителя, Кпз = 1.04;
Тсо – трудоемкость сезонного обслуживания, чел.‑ч;
Кв – коэффициент выполнения норм водителя, принимается по данным автотранспортного предприятия (в курсовом проекте может быть принят – Кв= 1,0);
Фд.в-действительный фонд (годовой) времени одного водителя
Фд.в =Фн.в *К, (3.2)
Где Фн.в-номинальный годовой фонд времени одного водителя.
При всех видах организации труда водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси номинальный годовой фонд времени в среднем может быть принят 2025 ч.
При расчете действительного годового фонда времени водителей коэффициент, учитывающий плановый невыход на работы, принимается равным:
– для водителей грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше
2,5 тонн, – 0,88.
Фд.в = 2 025 * 0,88 = 1 782
Списочное количество водителей распределяется по классам.
Распределение производится в соответствии с фактическим наличием водителей различной квалификации на действующем предприятии и планом переподготовки водителей. В курсовом проекте удельный вес водителей 1, II и III классов может быть принят 20, 30 и 50 процентов соответственно.
3.1.2. Явочное количество водителей определяется с учетом режима работы автотранспортного предприятия
Ряв.в =АЧэ / (Др.г* Тн) (3.3)
Ряв.в = 252 945/305*13,2=63 чел.
3.2 Расчет численности ремонтных рабочих
Количество ремонтных рабочих рассчитывается на основании трудоемкости работ в человеко-часах и годового фонда времени одного рабочего. Расчет количества рабочих производится по каждому виду обслуживания или ремонта.
Технологически необходимое явочное количество рабочих, занятых в зоне технического обслуживания и текущего ремонта, определяется по формуле
Рр.р = Тто и тр / Фн.р (3. 4)
где Фн.р – номинальный годовой фонд времени одного рабочего в часах.
Номинальный годовой фонд времени рабочего при расчетах может быть принят равным 2025 ч.
Рр-р = 850 420 / 2025 = 420 чел.
3.3 Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих
Численность подсобно-вспомогательных рабочих определяется на основании трудоемкости подсобно-вспомогательных работ и действительного годового фонда времени одного рабочего
Рсп.пв = Тпв / Фд.р, (3.5)
где Рсп.пв – списочное количество подсобно-вспомогательных рабочих, чел.;
Фд.р – действительный годовой фонд времени одного рабочего, Фд.р =1820 ч.;
Тпв - трудоемкость подсобно-вспомогательных работ по предприятию, чел.‑ч.
При расчете трудоемкость подсобно-вспомогательных работ принимается в размере 20–30% от общей трудоемкости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава в зависимости от размеров АТП (меньший процент принимается для крупных предприятий, больший – для мелких).
К подсобно-вспомогательным рабочим относятся слесари станочного оборудования, слесари-инструментальщики, слесари-электрики, слесари по отоплению и вентиляции, слесари по водопроводу и канализации, электромонтеры, перегонщики автомобилей внутри транспортного предприятия, кладовщики складов, кочегары, уборщики производственных помещений, разно рабочие, машинисты-компрессорщики, заправщики нефтепродуктов, прачки.
Тпв = 0,2 * Тто и тр = 0,2 * 850 420=170 084 чел.‑ч;
Рсп.пв = 170 084 / 1 820 = 94 чел.
3.4 Численность инженерно-технических работников и служащих
Численность инженерно-технических работников и служащих в курсовой работе устанавливается в размере 30% от общей численности водителей, ремонтных рабочих и подсобно-вспомогательных рабочих.
Ритр и сл = 0,3 * (Рсп.в. + Рр.р. + Рсп.пв.) (3.6)
Ритр и сл = 0,3 * (150+420+94) = 200 чел.
Численность инженеров по безопасности движения включена в норматив по функции «эксплуатационная служба». При этом рекомендуется устанавливать численность инженеров по безопасности движения: при среднесписочной численности водителей от 151 до 300 – два человека;
Количество младшего обслуживающего персонала принимается в количестве 5 человек для всех типов АТП.
3.5 Расчет фонда оплаты труда работников АТП
В курсовом проекте определение фонда оплаты труда работников АТП производится на основе детализации структуры и размера выплат на основе метода прямого расчета заработной платы по категориям работающих: водителям, ремонтно-обслуживающим и подсобно-вспомогательным рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, младшему обслуживающему персоналу.
Распределение категорий и должностей работников по квалификационным разрядам при использовании 18-разрядной ЕМТС
| № | Категории и должности работников | Разряд |
| 1 | Низкоквалифицированные рабочие и служащие, МОП, охрана. | 1– |
| 2 | Рабочие сквозных профессий всех квалификационных уровней (за исключением рабочих, относящихся к группе 1), техники всех специальностей. | 2–8 |
| 3 | Молодые специалисты с высшим образованием (инженеры, экономисты юристы, финансисты, менеджеры и др.), служащие средней квалификации. | 7–9 |
| 4 | Инженеры с опытом работы, старшие и ведущие специалисты, мастера, прорабы, научные работники без ученой степени, руководители мелких предприятий. | 9–11 |
| 5 | Руководители структурных подразделений, главные специалисты, научные работники с учеными степенями, высококвалифицированные служащие. | 12–15 |
| 6 | Руководители предприятий, объединений, организаций, учреждений, главные научные сотрудники с ученой степенью доктора наук, заместители руководителя, главные специалисты на уровне заместителя руководителей. | 15–17 |
| 7 | Руководители крупных (с численностью работающих свыше 2500 человек) | 17–18 |
Единая межотраслевая 18-разрядная тарифная сетка с максимальным межразрядным коэффициентом 10.07
Ставка работников 1 разряда = минимальному размеру оплаты труда (МРОТ 2008 = 2300 руб.).
Фонд оплаты труда по отдельным категориям работников определяется:
Фот = Np * Cмес * 12, где (3.7)
Np – численность работающих по категориям,
Cмес – заработная плата за месяц 1 работающего соответствующего разряда (Cмес = МРОТ*Краз);
12 – число месяцев в году.
Общий фонд оплаты труда по предприятию равен сумме фондов по каждой категории работающих.
Процент премирования водителей устанавливается по данным действующего АТП или принимается студентом самостоятельно в пределах от 20 до 60%.
Доплата за классность производится ежемесячно за фактически отработанное время. Плановая годовая сумма доплат за классность водителям 2‑го и 1‑го классов составляет 15–25%.
Водители – 150 чел.
8 разряд – 50 чел.; 7 разряд – 50 чел.; 5 разряд – 50 чел.
Фот (8) = 50*2300*3,52*12*1,2=4 857 600 руб.;
Фот (7) = 50*2300*3,11*12*1,15=4 291 800 руб.;
Фот (5) = 50*2300*2,16*12=2 980 800 руб.
Ремонтные рабочие – 420 чел.
3 разряд – 120 чел.; 2 разряд – 100 чел.; 1 разряд – 200 чел.
Фот (1) = 200*2300*1,29*12=7 120 800 руб.;
Фот (2) = 100*2300*1,68*12=4 636 800 руб.;
Фот (3) = 120*2300*1,9*12=6 292 800 руб.
Подсобно-вспомогательные рабочие – 94 чел.
9 разряд – 30 чел.; 7 разряд – 34 чел.; 6 разряд – 30 чел.
Фот (6) = 30*2300*2,44*12=2 020 320 руб.;
Фот (7) = 34*2300*2,76*12=2 589 984 руб.;
Фот (9) = 30*2300*3,53*12=2 922 840 руб.
ИТР и служащие – 200 чел.
9 разряд – 50 чел.; 10 разряд – 100 чел.; 13 разряд – 50 чел.
Фот (9) = 50*2300*3,98*12=5 492 400 руб.;
Фот (10) = 100*2300*4,5*12=12 420 000 руб.;
Фот (13) = 50*2300*6,5*12=8 970 000 руб.
Младший обслуживающий персонал– 5 чел.
2 разряд – 3 чел.; 1 разряд – 2 чел.
Фот (2) = 3 * 2300 * 1,4 * 12 = 115 920 руб.;
Фот (1) = 2 * 2300 * 1,2 * 12 = 66 240 руб.;
Общий фонд оплаты труда работников АТП: Фобщ = 66 393 594 руб.
4 Расчет затрат предприятий автомобильного транспорта
4.1 Расчет затрат на запасные части и агрегаты
Стоимость затрат на запасные части определяется по формуле
Сзч = Lобщ *Нзч /1000, (4.1)
Где Нзч – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега с учетом увеличения цен на момент выполнения курсовой работы, руб./1000 км;