Пути повышения объема выручки от грузовых перевозок (стр. 3 из 11)

1.3. Анализ погрузки грузов на Куйбышевской железной дороге

Проведем анализ погрузки грузов на Куйбышевской железной дороге. Основные данные для анализа представлены в табл. 1.1.

Исходя из целевых параметров бюджета, утвержденных Правлением ОАО «РЖД» Куйбышевская дорога должна была обеспечить в 2007 году погрузку не менее 67117,5 тыс. тонн.

По итогам 2007 года погрузка составила 67747,5 тыс. тонн, что выше целевого параметра, установленного бюджетом продаж на 0,9% или 630 тыс. тонн.

Технический план, который по сумме месячных планов составил 67480,3 тыс. тонн, дорога выполнила на 100,4% (+ 267,2 тыс. тонн). По сравнению с 2006 годом погрузка увеличена на 2,0% или 1354 тыс. тонн.

Из 32 планируемых номенклатурных групп грузов погрузка выполнена по 28 – 87,5% (в 2005г из 33 номенклатурных групп погрузка выполнена по 24 - 72,7%).

Выполнение погрузки по классам грузов:

1 класс - план выполнен на 100,9% (+118,6 тыс. тонн), к уровню прошлого года на 90,4% (- 1484,6 тыс. тонн);

2 класс - план выполнен на 99,2% (- 331 тыс. тонн), к уровню прошлого года на 106,3% (+2401,5 тыс. тонн);0

3 класс – план выполнен на 103,8% (+479,6 тыс. тонн), к уровню прошлого года на 103,4% (+ 437 тыс. тонн).

При этом доля перевозок составила:

в 2007 году: грузов 1 класса – 23,4%, 2 класса – 57,4%, 3 класса – 19,2%.

Таблица 1.1.

Анализ показателей погрузки грузов на Куйбышевской железной дороге за 2006-2007г.г., тыс. тонн

№	Показатель	2006 г.,	2007 г.,		Отклонение от плана		Отклонение от уровня 2006г.
			План	Факт	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Погрузка по сети дорог России	13039463	13068571,4	13077719	9148	100,1	38256	100,3
Куйбышевская железная дорога
2.	Погрузка	66393,6	67117,5	67747,5	630	100,9	1353,9	102,0
3.	Выполнение погрузки по классам грузов:
1 класс	15508,3	13905,1	14023,7	118,6	100,1	-1485	98,9
2 класс	38111,5	40844,0	40513,0	-331	99,9	2401,5	100,6
3 класс	12773,8	12731,2	13210,8	479,6	100,4	437	100,3
Пензенское отделение
6.	Погрузка	2966	2683	2774	91	103,4	-192	93,5
7.	Недогруз по вине грузоотправителей	239,8	-	183,4	-	-	-56,4	76,5
Самарское отделение
8.	Погрузка	23232,4	23034,8	22982	-52,8	99,8	-250,4	98,9
9.	Недогруз по вине грузоотправителей	2990	-	2021	-	-	-969	67,6

Продолжение табл. 1.1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Башкирское отделение
10.	Погрузка	28529	29667,4	29676	8,6	100,0	1147	104,0
Недогруз по вине грузоотправителей	2003	-	1942	-	-	-61	97,0
Ульяновское отделение
11.	Погрузка	3253,5	3243,5	3416,5	173	105,3	163	105,0
12.	Недогруз по вине грузоотправителей	214,6	-	179	-	-	-35,6	83,4
Камское представительство
13.	Погрузка	8413,3	8851,5	8899	47,5	100,5	485,7	105,8
14.	Недогруз по вине грузоотправителей	1579	-	1477	-	-	-102	93,5

Доля дороги в общесетевой погрузке составила 5,2%, что соответствует 11 месту среди 17-ти железных дорог Российской Федерации. По темпам роста погрузки дорога занимает 7-е место среди 14 дорог, увеличивших объем погрузки к уровню прошлого года.

По данным учетных карточек за январь - декабрь 2007 года от заявленных объемов недогружено 5815 тыс. тонн (484,6 тыс. тонн в среднем в месяц), в т.ч. предоставлено отказов от погрузки на 2274 тыс. тонн, в том числе:

- по вине грузоотправителей недогружено 5802 тыс. тонн (483,5 тыс. тонн в среднем в месяц) начислен штраф в сумме 51,7 млн. рублей;

- по вине дороги - 13 тыс. тонн (1,1 тыс. тонн в среднем в месяц).

По отношению к 2006 году недогруз по вине грузоотправителей снижен на 17,8% или 1258 тыс. тонн (105 тыс. тонн в среднем в месяц), а недогруз по вине дороги – на 33% или 6,4 тыс. тонн.

Графическая интерпретация результатов анализа представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Погрузка грузов по классам

1.4. Выполнение погрузки отделениями дороги

Структура погрузки Куйбышевской ж.д. по отделениям дороги в 2006-2007г.г. представлена на рис. 1.2. и 1.3.

Рис. 1.2. Структура погрузки по отделениям дороги в 2006г.

Рис. 1.3. Структура погрузки по отделениям дороги в 2007г.

Пензенское отделение в 2007 году отгрузило 2774 тыс. тонн, план выполнен на 103,4% (+91 тыс. тонн), к уровню 2005 года - на 93,5% (-192 тыс. тонн). Задание по бюджету продаж (3000 тыс. тонн) выполнено на 92,5% (- 226 тыс. тонн).

Из 21 планируемых номенклатур грузов погрузка выполнена по 17 – 81% (в 2006г – из 20 – 17 – 85%). Не выполнены плановые задания на отгрузку: строительных грузов (-85,5 тыс. тонн), сахара (-6,2 тыс. тонн), сахарной свеклы (-7,0 тыс. тонн), продуктов перемола (-2,8 тыс. тонн).

По данным учетных карточек по вине грузоотправителей недогружено от заявленных объемов в целом за год 183,4 тыс. тонн (15,3 тыс. тонн в среднем в месяц), предоставлено отказов от заявленных объемов на 46,8 тыс. тонн, начислен штраф в сумме 1784 тыс. рублей. На ответственность дороги отнесен недогруз за 0,6 тыс. тонн, сумма штрафа 6,6 тыс. рублей. По отношению к 2006 году недогруз по вине грузоотправителей снижен на 23,6% или на 56,6 тыс. тонн (4,7 тыс. тонн в среднем в месяц).

Снижена к уровню 2006г. года отгрузка грузов по 11 номенклатурам, потери погрузки составили 487 тыс. тонн.

Самарское отделение отгрузило 22982 тыс. тонн, план погрузки выполнен на 99,8% (-52,8 тыс. тонн), к уровню прошлого года - на 98,9% (- 250,4 тыс. тонн). Задание по бюджету продаж (23350 тыс. тонн) выполнено на 98,4% (- 368 тыс. тонн).

По нефтегрузам план выполнен на 99,4% (-95,6 тыс. тонн), к прошлому году – на 107,7% (+1087,3 тыс. тонн). Доля налива нефтерузов в общем объеме погрузки отделения составила 66% (в 2006г – 60,6%), а в общем объеме налива дорогой – 43,2% (в 2005г – 42,4%).

Из 23 планируемых номенклатур грузов погрузка выполнена по 17 – 73,9% (в 2005 году - из 25 – 18 – 72%).

Отделение не выполнило план погрузки: строительных грузов (- 34 тыс. тонн), нефтегрузов (- 95,6 тыс. тонн), продтоваров (-13,8 тыс. тонн), метизов (- 1,7 тыс. тонн), остальных и сборных грузов (- 26,9 тыс. тонн).