Пути повышения объема выручки от грузовых перевозок (стр. 6 из 11)

№	Показатель	2006г.	2007 г.				Отклонение от плана		Отклонение от уровня 2006г.
			План		Факт		руб/тн	%	руб/тн	%
1	2	3	4		5		6	7	8	9
1	Средняя доходная ставка	625	706	717		11		1,6	92	14,8
2	Доходная ставка в сопоставимых условиях	663	-	730		-		-	67	10,1
3	Доходная ставка по тарифным классам:
	1 класс	127	165	177		12		7,3	50	39,4
	2 класс	585	640	649		9		1,4	64	10,9
	3 класс	862	833	910		77		9,2	48	5,6
4	Доходная ставка по видам сообщения:
во внутригосударственном сообщении	482	579	583		4		0,7	101	20,9
в международном сообщении	1056	1123	1111		-12		-1,1	55	5,2
в международном сообщении с расчетом платежей на дороге	1074	1107	1131		24		2,2	57	5,3
в международном сообщении с расчетом платежей через ЦФТО ОАО "РЖД"	1024	1162	1066		-96		-8,3	42	4,1

Высокий рост доходной ставки на одну погруженную тонну предопределил получение дополнительных доходных поступлений от грузовых перевозок. Значительный рост доходной ставки к уровню 2006 года обусловлен изменением структуры погрузки по родам грузов.

Положительно повлиял на величину средней доходной ставки фактор снижения объемов транспортировки грузов между структурными подразделениями дороги, в особенности, строительных грузов. Доля транспортировки строительных грузов структурными подразделениями дороги в общедорожной погрузке уменьшилась более чем в 3 раза: с 5,8% до 1,8% (с 3858 тыс. тонн за 2006 год до 1228 тыс. тонн за 2007 год). Если рассчитать доходную ставку в сопоставимых условиях (исключив объемы транспортировки строительных грузов структурными подразделениями дороги), то она оценивается в 2007 году – 730 руб./тн против 663 руб./тн в 2006-м или выше на 10,1% (+ 67 руб./тн).

Рис. 2.4. Динамика доходных ставок по тарифным классам

Произошло увеличение доходных ставок по всем тарифным классам:

1 класс – 177 руб. (2006г. – 127 руб.) рост на 50 руб. или 39,4%

2 класс – 649 руб. (2006г. – 585 руб.) рост на 64 руб. или 10,9%

3 класс – 910 руб. (2006г. – 862 руб.) рост на 48 руб. или 5,6%

Рис. 2.5. Динамика доходных ставок по видам соощений

Во внутригосударственном сообщении (с учетом прибытия грузов, порожних вагонов и доп. сборов) доходная ставка на одну погруженную тонну составила 583 руб./тн при плане 579 руб./тн., что выше плана на 0,5% или + 4 руб./тн. К уровню аналогичного периода 2006 года доходная ставка увеличилась на 20,9% или + 101 руб./тн (2006г. – 482 руб./тн).

В международном сообщении (по отправлению и прибытию) доходная ставка на одну погруженную тонну составила 1111 руб. при плане 1123 руб./тн, т.е. ниже плана на 12 руб./тн. К уровню 2006 года доходная ставка увеличилась на 55 руб./тн или на 5,2% (2006г. – 1056 руб./тн).

В международном сообщении с расчетом платежей на дороге доходная ставка на одну погруженную тонну составила 1131 руб. при плане 1107 руб./тн, т.е. выше плана на 24 руб./тн. К уровню 2006 года доходная ставка увеличилась на 57 руб./тн или на 5,3% (2006г. – 1074 руб./тн).

В международном сообщении с расчетом платежей через ЦФТО ОАО «РЖД» доходная ставка на одну погруженную тонну составила 1066 руб. при плане 1162 руб./тн, т.е. ниже плана на 96 руб./тн. К уровню 2006 года доходная ставка увеличилась на 42 руб./тн или на 4,1% (2006г. – 1024 руб./тн).

Средняя дальность перевозок

Анализ дальности перевозок грузов представлен в табл. 2.3. и на рис. 2.6.

Таблица 2.3.

Анализ средней дальности перевозок грузов

№	Показатель	2006 г., км	2007 г., км	Отклонение, км	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6
1	Средняя дальность перевозок	1252	1293	41	3,3
2	Дальность перевозок :
во внутригосударственном сообщении	1058	1086	28	2,6
в международном сообщении с расчетом платежей на дороге	1827	1845	18	1
международные перевозки с расчетом платежей через ЦФТО ОАО «РЖД»	1856	2025	169	9,1

Рис. 2.6. Динамика дальности перевозок грузов

Средняя дальность перевозок грузов на весь объем погрузки за 12 месяцев 2007 года составила 1293 км, это выше уровня 2006 года на 3,3% или 41 км (2006г. – 1252км).

В 2007 году ниже средней дальности по дороге в целом на 207 км производились перевозки во внутригосударственном сообщении (1086 км). В международном сообщении средняя дальность выше среднедорожной: с расчетом платежей на дороге на 552 км (1845 км), с расчетом платежей через ЦФТО – на 732 км (2025 км).

К уровню прошлого года дальность перевозок во всех видах сообщения увеличилась: во внутригосударственном сообщении на 2,6% или на 28км (2006г. – 1058км), в международном сообщении с расчетом платежей на дороге на 1% или на 18 км (2006г. – 1827 км), в международном сообщении с расчетом платежей через ЦФТО на 9,1% или на 169км (2006г. – 1856км).

2.3. Исполнение РАФТО заданий по бюджету продаж и платежному балансу

Анализ показателей начисления и взыскания выручки, а так же средней доходной ставки представлен в табл. 2.4., рис. 2.7. и 2.8.

Таблица 2.4.

Анализ доходной ставки и начисления и взыскания выручки

№	Показатели	план млн. руб.	факт млн. руб.	Отклонен., млн. руб.	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
Пензенское РАФТО
1	Начисленная выручка	1427	1557	130	109
2	Взыскание выручки	1506	1559	53	104
3	Доходная ставка на 1тн, руб/тн	532	561	29	105
Самарское РАФТО
4	Начисленная выручка	17467	17627	160	101
5	Взыскание выручки	17347	17513	166	101
6	Доходная ставка на 1тн, руб/тн	758	767	9	101
Башкирское РАФТО
7	Начисленная выручка	19162	19301	139	101
8	Взыскание выручки	19145	19784	639	103
9	Доходная ставка на 1тн, руб/тн	646	650	4	101
Ульяновское РАФТО
10	Начисленная выручка	1293	1431	138	111
11	Взыскание выручки	1370	1486	116	108
12	Доходная ставка на 1тн, руб/тн	399	419	20	105
Нижнекамское РАФТО
13	Начисленная выручка	8312	8560	248	103
Продолжение табл.2.4
14	Взыскание выручки	7931	8153	222	103
15	Доходная ставка на 1тн, руб/тн	939	962	23	102