Железнодорожный вагоноремонтный завод (стр. 5 из 7)
Vц=168*4.8=807
2.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ.
СОСТАВЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ.
Явочная численность основных производственных рабочих рассчитывается исходя из программы ремонта и трудоемкости ремонтных работ, Rяв, чел, по формуле
где Нтр – трудоемкость ремонта на ремонтируемых узлах
Кн - коэффициент выполнения норм, принимаем равным
1,14 – 1,2
Nц - программа тележечного участка
Fяв – годовой фонд рабочего времени явочного рабочего
Списочный состав основных производственных рабочих рассчи-тывается с учетом коэффициента замещения отсутствующих по уважительным причинам, который принимается равным в пре-делах 1,1 – 1,12, Rсп, чел, рассчитываем по формуле
, чел.Рассчитываем явочную численность слесарей занятых на демонтажных работах
Rсл.дем=41520*0.451/2002*1.2=8
Рассчитываем явочную численность слесарей занятых на монтажных работах
Rсл.мон=41520*1.26/2002*1.2=22
Явочная численность слесарей по комплектовке
Rкомп=41520*0.773/2002*1.2=13
Явочная численность операторов моечной установки
Rиоеч.маш=41520*0.167/2002*1.2=3
Расчитаем явочный состав основных производственных рабочих.
Rяв=8+22+3+13=46
Рассчитаем списочный состав основных производственных рабочих
Rсп=46*1.1=51, чел
Составляем штатное расписание основных производственных рабочих проектируемого участка
Таблица 3 Штатное расписание основных производственных рабочих
| Наименование профессий | Разрядквалифик. | Кол-вов смену | Общеекол-во |
| Слесарь по демонтажу | 3 | 4 | 8 |
| Слесарь по монтажу | 3 | 11 | 22 |
| Слесарь по комплектовке | 5 | 6 | 13 |
| Машинист моечной машины | 4 | 1 | 3 |
| итого | 22 | 46 |
Количество административного – управленческого и оперативно – технического персонала принимаем определенным процентом от общей численности основных производственных рабочих: руководителей 5 - 6%, специалистов 4 – 5 %, вспомогательных рабочих 6 – 8 %, младшего обслуживающего персонала 2 – 3 %.
Составляем штатное расписание административно – управленческого и оперативного персонала
Таблица 4 Штатное расписание
| Наименование категорий работников | количествов смену | общееколичество |
| ИТР: начальник цехамастер | 1 | 1 |
| СКП: нормировщик | 1 | 1 |
| ВР: подсобный рабочийкрановщик | - | - |
| МОП: уборщикпроизводств. помещений | 1 | 1 |
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Планирование эксплуатационных расходов вагоноремон-тного завода осуществляется в соответствии со статьями
«Номенклатуры расходов основной деятельности железной дороги», действующей на всей сети железных дорог, по отде – льным статьям и элементам затрат.
Согласно номенклатуры все расходы завода подразделяются по экономическому признаку на основные, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственные.
Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы:
Общехозяйственные без расходов по содержанию аппарата
управления и расходы по содержанию аппарата управления.
3.1 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ
В основных расходах завода наибольшую долю занимают из – держки, планируемые на экипировку, обслуживание и текущий ремонт грузовых и пассажирских вагонов; затраты на деповской ремонт грузовых и пассажирских вагонов. По этим статьям, кроме заработной платы, планируют расходы на материалы и запасные части.
Заработная плата плана основных производственных рабочих и стоимость материала составляют основные расходы.
3.1.1 РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
Расчет заработной платы ведется из часовых тарифных ставок и годового
фонда рабочего времени.
Определим заработную плату по тарифу:
где ЧТС- часовая тарифная ставка рабочего, руб
Fяв- годовой фонд времени явочного рабочего, час.
Определим размер премии, Дпр, руб, по формуле
Определим сдельный приработок, Дсд, руб, по формуле
Доплата за работу в ночное время, Дноч, руб, определяется по формуле
Доплата за районный коэффициент, Др.к., руб, определяется по формуле
Заработная плата рабочего составит
Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих сводим в таблицу 5.
3.1.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Потребное количество материалов и запасных частей на ремонт и эксплуатацию вагонов установлено приказами.
Оптовые цены на материалы и запасные части устанавливаются на основании прейскурантов. Затраты этими документами нормируются для деповского ремонта из расчета на один вагон или ремонтируемый узел.
Поэтому зная заданную программу ремонта определяем количе-ство и стоимость необходимых материалов и запасных частей.
Расчет расхода и стоимости материалов сводим в таблицу 6
таблица 6
| Наименованиематериалов и запас. частей | Един.измер. | Прогр.ремонтаNц | НормарасходаНа ед. | Расходна прогр. | Стоимед | Общаястоимость |
| Корпус буксы | шт | 41520 | 0.003 | 4661 | 124.56 | 580574.16 |
| Крышка крепительная | шт | 41520 | 0.01 | 357.0 | 415.2 | 148226.4 |
| Крышкасмотровая | шт | 41520 | 0.04 | 236.22 | 1660.8 | 392314.176 |
| Гайка торцевая | шт | 41520 | 0.02 | 34.34 | 830.4 | 28515.936 |
| Болт М12х35 | шт | 41520 | 1.0 | 12.50 | 41520 | 51900 |
| Лабиринтное кольцо | шт | 41520 | 0.02 | 292.80 | 830.4 | 243141.12 |
| смазка | кг | 41520 | 1.2 | 67.72 | 49824 | 3374081.28 |
| Смотровая планка | шт | 41520 | 0.05 | 21.0 | 2076 | 43596 |
| краска | кг | 41520 | 0.05 | 45.5 | 20.76 | 94458 |
| Кольцауплотнительные | шт | 41520 | 0.2 | 27.66 | 8304 | 229688.64 |
| прокладка | шт | 41520 | 0.5 | 25.0 | 20760 | 519000 |
| Каустическаясода | кг | 41520 | 0.05 | 4.50 | 2076 | 9342 |
| ветошь | шт | 41520 | 0.015 | 21.0 | 622.8 | 13078.8 |
| Болт М20х30 | шт | 41520 | 0.9 | 10.0 | 3736.8 | 37368 |
| итого | 6232384.51 |
Общая стоимость материалов и запасных частей, См , руб., с учетом процента наложения склада составит:
См.общ=6232384.51+6232384.51*0.35=8413719.09
ФОТ основных производственных рабочих и общая стоимость материалов и запасных частей, О, руб., составляют основные расходы
О=11527295+8413719.09=19941014.09
3.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ ОБЩИХ ДЛЯ ВСЕХ МЕСТ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ И ВИДОВ РАБОТ
Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ планируется и учитываются по статьям номенклатуры расходов 757 – 771.
Ст. 757 – « Затраты по оплате труда производственного персонала
за непроработанное время»
В этой статье учитываются вклады (дополнительная заработная плата) производственным рабочим за непроработанное, но оплачиваемое по законодательству о труде время (оплата отпусков, выплаты выходных пособий при увольнении, оплата времени на выполнение обязанностей и т.д., отчисления на социальные нужды).
Дополнительная заработная плата определяется от ФОТ по нормам отчислений, Но, %, на оплату отпусков и прочие уважительные невыходы (принимаем в размере 2-3% ФОТ).
, %где tотп – средняя продолжительность отпуска (24 дня)
Дк – соответствующее количество календарных дней в году
Двых, Дпр – выходные, праздничные дни.
Дополнительная заработная плата, З д.отп , руб., в связи с прочими уважительными невыходами на работу определяется по формуле
Зд.отп=ФОТ*Но/100
Зд.отп=11527295*10.6/100=1221893.27 руб
Дополнительная заработная плата, Зд, руб., составит
Зд.пр=ФОТ*0.02
Зд.пр=11527295*0.02=230545.9 руб
Зд=Зд.отп+Зд.пр
Зд=1221893.27+230545.9=1452439.17 руб
Отчисления на социальные нужды, Эсоц, руб., производственного персонала принимается в размере 26,1% от суммы основной и дополнительной заработной платы
Эсоц=(ФОТ+ЗД)*0.262
ЭСОЦ=(11527295+1452439.17)*0.262=3400690.35
Ст. 758 – «Скидка со стоимости форменной одежды»
По этой статье учитывается часть стоимости форменной одежды,
Эф, руб., выданной производственному персоналу со скидкой за счет предприятия, принимается в размере 0.2% ФОТ
ЭФ=ФОТ*0.002
Эф=11527295*0.002=23054.59 руб
Ст.761 – «Охрана труда и производственной санитарии»
По этой статье планируются расходы, Этб, руб., по технике безопасности производственной санитарии и прочие расходы по охране труда, принимаем в размере 4-5% ФОТ
Этб=ФОТ*0.04
Этб=11527295*0.04=461091.8 руб
Ст. 765 – «Расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием оборудования»