сч.01 – «Основные средства» сч.02 – «Амортизация основных средств»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 7710678 | сальдо | 2039322 | ||||||||
| 20 | 08об | 63467,9 | 9 | 02 | 18000 | 9 | 01 | 18000 | 32 | 26 | 1300 |
| 46 | 08жд | 14560000 | 13 | 02 | 6250 | 13 | 01 | 6250 | 40 | 24 | 4939 |
| 46 | 83 | 1000000 | 13 | 91.2 | 18750 | 40 | 26 | 2100 | |||
| Об. 15623823,9 | Об. 43000 | Об. 24250 | Об. 8339 | ||||||||
| С-до 23291501,9 | С-до. | С-до | С-до 2023411 | ||||||||
сч.04 – «Нематериальные активы» сч.05 – «Амортизация нематериальных активов»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 10592 | сальдо | 4986 | ||||||||
| Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | ||||||||
| С-до 10592 | С-до. | С-до | С-до 4986 | ||||||||
сч.07 – «Оборудование к установке» сч.08жд «Вложения во внеоб. активы» (жилой дом)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 10150 | сальдо | 1240900 | ||||||||
| 30 | 94 | 10150 | 25 | 10цск | 240 | 46 | 86 | 163896,95 | |||
| 29 | 10жд | 64000 | 46 | 01 | 14560000 | ||||||
| 31 | 16 | 6447 | |||||||||
| 33 | 51 | 900 | |||||||||
| 37 | 70 | 48494 | |||||||||
| 39 | 69 | 12608,4 | |||||||||
| 42 | 24 | 5593,74 | |||||||||
| 44 | 26 | 25805,26 | |||||||||
| 46 | 68ндс | 29501,45 | |||||||||
| 98 | 13560000 | ||||||||||
| Об. 0 | Об. 10150 | Об. 13753589,85 | Об. 14723896,95 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до 270592,9 | С-до | ||||||||
сч.08об «Вложения во внеоборотные активы» сч.10цск «Центральный склад»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 43408 | ||||||||
| 2 | 98 | 27000 | 20 | 01 | 63467,9 | 5 | 60мат | 219600 | 11 | 91.2 | 6000 |
| 3 | 60об | 30905 | 10 | 91.1 | 400 | 25 | 20ов | 204 | |||
| 3 | 60об | 3717 | 30 | 94 | 9450 | 25 | 08жд | 240 | |||
| 8 | 76об | 4779 | 25 | 20ст | 290 | ||||||
| 25 | 24 | 116 | |||||||||
| 26 | 10ов | 43240 | |||||||||
| 26 | 10жд | 64000 | |||||||||
| 26 | 10ст | 59800 | |||||||||
| 27 | 94 | 550 | |||||||||
| Об. 66401 | Об. 63467,9 | Об. 229450 | Об. 174440 | ||||||||
| С-до 2933,1 | С-до. | С-до 98418 | С-до | ||||||||
сч.10ов «Материалы» (для овощехранилища) сч.10жд «Материалы» (для жилого дома)