Смекни!
smekni.com

Проект грузового автотранспортного предприятия на 300 автомобилей (стр. 22 из 24)

Рис. 7.3 Точка безубыточности для МАЗ


Суточная производительность АТП на среднесписочную автомобилетонну:

Рсут = (LСС * b * gд * Lег * q) / (Lег + tпр * b * Vт)

РсутЗИЛ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 6) / (25 + 0,25 * 0,5 * 30) = 554,35 т*км

РсутКАМАЗ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 8) / (25 + 0,25 * 0,5 * 37,5) = 739,13 т*км

РсутМАЗ = (250 * 0,5 * 0,85 * 25 * 8) / (25 + 0,25 * 0,5 * 37,5) = 739,13 т*км

Прибыль налогооблагаемая определяется как:

Пр = (Ц1 – (Зпост + Зпер)) * W

ПрЗИЛ = (3,82 – (0,52 + 2,31)) * 345753,39 = 342295,86 руб

ПрКАМАЗ = (2,85 – (0,39 + 1,72)) * 1844018,09 = 1364573,39 руб

ПрМАЗ = (2,51 – (0,39 + 1,47)) * 461004,52 = 299652,94 руб

За вычетом налогов прибыль составит, Кн = 0,24:

Прчист = Пр – (Пр * Кн)

Прчист = (342295,86 + 1364573,39 + 299652,94) – ((342295,86 + 1364573,39 + 299652,94) * 0,24) = 1524956,86 руб

7.2 Бизнес – план

Зона текущего ремонта предназначается для устранения неисправностей подвижного состава. В зоне выполняются работы по разборке-сборке, съему и установке агрегатов и узлов, слесарные дефектовочные, сварочные, окрасочные, регулировочные, аккумуляторные и др. работы.

Основные цели зоны ТР:

1. Повышение качества выполняемых работ.

2. Снижение времени нахождения автомобиля в ремонте.

3. Снижение возвратов по браку отремонтированных узлов и агрегатов автомобилей.

Задачи зоны ТР:

1. Освоение новых технологий, снижающих время ремонтных работ при одновременном снижении себестоимости проведения работ.

2. Снижение себестоимости ремонта автомобиля за счет уменьшения производственных издержек.

3. Снижение издержек путем уменьшения накладных расходов в целом по зоне. Сокращение эксплуатационных и административных расходов.

Расходные материалы

Наименование материалов Кол-во Стоимость Сумма
1. Обтирочный материал, кг 35 2,5 87,5
2. Шкворень поворотный, шт 1000 85 85000
3. Тормозные накладки 5400 95 513000
4. Заклепки 54000 1,2 64800
5. Кулак тормозной 150 150 22500
6. Металл листовой, кг 75 14 1050
7. Электроды в асс., шт 650 25 16250
8. Карданный шарнир, шт 100 230 23000
9. Прокладочный материал, кг 15 15 225
10. Масло трансмиссионное, л 450 39,5 17775
11. Масло моторное, л 650 40,1 26065
12. Смазка консистентная, кг 400 25 10000
13. Растворитель, л 20 35 700
14. Вода технологическая, м3 125 1,6 200
15. Сжатый воздух, м3 750 0,145 108,75
16. Ящик для инструмента 1200 7 8400
17. Маслораздаточный бак 2200 2 4400
18. Бак для заправки тормозной жидкостью 1750 1 1750
19. Стеллаж для колес 3200 1 3200
20. Переходной мостик 350 4 1400
21. Слесарный верстак 3750 7 26250
22. Стеллаж для деталей 2500 7 17500
23. Бак для сбора отработанного масла 1500 3 4500
24. Подставка под двигатель 700 3 2100
25. Шланг для отвода отработанных газов 150 1 150
26. Подставка под ноги 450 4 1800
27. Подшипник ступицы, шт 600 80 48000
ИТОГО 900211,25

Расчет амортизационных отчислений на оборудование участка.

Наименование оборудования Марка Стоимость, руб Кол-во Норма отчислений, % Отчисления, руб
1. Устройство для выпрессовки шкворней 35000,00 1 14,3 5005,00
2. Подвесная кран-балка 150000,00 2 10,0 30000,00
3. Передвижной кран для снятия агрегатов 42500,00 2 10,0 8500,00
4. Подъемник 4-х стоечный КР 442 129500,00 2 10,0 25900,00
5. Приспособление для снятия и установки кабины 22500,00 2 10,0 4500,00
6. Гайковерт для гаек фланцев полуосей 18500 1 12,5 2312,50
7. Тележка для снятия и установки колес 1115М 11200 1 10,0 1120,00
8. Стенд передвижной для проверки электрооборудования 22100 3 14,3 9480,90
9. ИТОГО 86818,40
10. Амортизация площади участка
43200
ВСЕГО 130018,4

Расчет затрат на электроэнергию.

,

где Му – суммарная мощность электродвигателей и электрооборудования, см. табл.

Наименование оборудования Марка Мощность двигателей, кВт Кол-во
1. Устройство для выпрессовки шкворней 0,55 1
2. Электрогайковерт для фланцев полуосей 5,5 1
3. Подвесная кран-балка 3,0 2
4. Подъемник 4-х стоечный КР 442 5,5 2
5. Стенд передвижной для проверки электрооборудования 1,1 3
ИТОГО 26,35

Тмаш – машинное время, принимаем Тмаш = 2030 час

Код – коэффициент одновременной работы электродвигателей,

Код = 0,6

Км – коэффициент загрузки двигателей по мощности, Км = 0,5

Кв - коэффициент загрузки двигателей по времени, Кв = 0,5

Кп – коэффициент потерь в сети завода, Кп = 1,04

Цэ – цена за электроэнергию, Цэ = 1,1 руб

КПД = 0,8 – средний КПД двигателей оборудования

Оплата за освещение

Итого за электроэнергию:

Р = Рэ + Рсв = 11473,71 + 17585,57 = 29059,28

Численность рабочих и отчисления на заработную плату

Наименование и разряд рабочих Численность рабочих, чел. Часовая тарифная ставка, руб Годовая трудоемкость, чел/час Тарифная з/п, руб
Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда 14 19,19 1840 494334,4
Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда 6 21,32 1840 235372,8
Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 4 24,23 1840 178332,8
Бригадир 2 24,23 1840 89166,4
Итого, с учетом премий 1196647,68

Дополнительная зарплата

Зд = Зо * Кд / 100,

где Кд—коэфф. отчислений на дополнительную заработную плату, Кд = 8%

Здпр = 1196647,68 * 0,08 = 95731,81 руб

Отчисления на соцстрахование

Ос = (Зо + Зд) * Кс, где Кс—норма отчислений на соцстрах

Оспр = (1196647,68 + 95731,81) * 0,356 = 460087,10 руб

Общие затраты на оплату труда

Зтр = Зо + Зд + Ос

Зтр = 1196647,68 + 95731,81 + 460087,10 = 1752466,59

Накладные расходы Нр = 300000 руб

Расчет стоимости 1 часа услуги:

Сг = Сп / Тр, где

Сп – сумма затрат, руб

Тр – трудоемкость работ в зоне ТР, чел/час, Тр = 48341 чел/час

Сп = 900211,25 + 130018,4 + 29059,28 + 1752466,59 + 300000 = 3111755,52

Сг = 3111755,52 / 48341 = 64,37 руб

7.3 Экономический и социальный обзор. Выбор базового варианта

Наибольшую трудоемкость при проведении ремонтных работ по ремонту подвески автомобиля представляет выпрессовка шкворня поворотной цапфы. На ряде предприятий подобная операция выполняется с применением ручного труда, что является опасным и нетехнологичным.

Предложено ввести на разрабатываемую зону ТР устройство для выпрессовки шкворня поворотной цапфы.

В процессе анализа конструктивных особенностей варианта конструкции стенда, предлагаемого к разработке и при анализе варианта, рассмотренного в качестве прототипа выявлены следующие негативные моменты последнего:

1. Низкая технологичность выполнения операции.

2. Высокие трудозатраты персонала.

3. Низкая производительность.

При расчете экономической части рассчитывается экономическая эффективность от внедрения нового вида техники в сфере эксплуатации.

7.4 Анализ влияния конструкторских особенностей на технико-экономические показатели

Характеристика конструкторских особенностей Влияние на технико-экономические показатели
В сфере производства В сфере эксплуатации
В рабочем органе для выпрессовки используется энергия удара 1. Увеличение стоимости изготовления по статье «Сырье и материалы».2. Увеличение трудоемкости сборочных работ. Снижение затрат по статье «Заработная плата персонала» за счет снижения трудоемкости при выпрессовке
Силовой цилиндр закреплен на консоли с возможностью поворота в трех плоскостях 1. Увеличение трудоемкости сборочных работ 1. Уменьшение времени на установку и базирование устройства относительно балки.

7.5 Исходные данные для экономического обоснования сравниваемых вариантов

Показатели Условные обозначения Базовый показатель Проект
Годовая программа ПГ 1000 1000
Время оперативное, мин Топ 75 61
Норма обслуживания рабочего места а 8 8
Норма штучного времени b 6 6
Ставка рабочего Сч 21,62 21,62
Коэффициент доплат до часового фонда Кд 1.08 1.08
Коэфф. доплат за профмаст. Кпф 1.12 1.12
Коэфф. доплат за условия труда Ку 1.12 1.12
Коэфф. премирования Кпр 1.2 1.2
Коэфф. выполнения норм Квн 1 1
Коэфф. отчислений на соцстрах Кс 0.356 0.356
Цена единицы оборудования Цоб
Коэфф. расходов на доставку и монтаж Кмон 1.1 1.1
Годовая норма амортизационных отчислений-на площадь-на стенд На 2,514,3 2,514,3
Годовой фонд работы-оборудования-рабочих ФэФр 20301840 20301840
Коэфф. затрат на ТР Кр 0.3 0.3
КПД стенда h 0.8 0.8
Площадь, занимаемая оборудованием Руд 0,65
Коэфф., учитывающий дополнительную площадь Кд.пл. 1,2 1,2
Ст-ть 1м2 площади Цпл 4000 4000
Годовая норма амортизации на площадь На пл. 2,5 2,5
Средние годовые расходы по содержанию помещения Спл 2000 2000
Количество рабочих, осуществляющих техпроцесс Чр 1 1
Специализация оборудования Специальное Специальное
Коэфф. транспортно-заготовительных расходов Ктз 1.03 1.03
Коэфф. расходов на содержание и эксплуатацию оборудования Коб 1,04 1,04
Коэфф. общепроизводственных расходов Копр 1.6 1.6
Коэфф. общехозяйственных расходов Кохр 1,5 1,5
Коэфф. внепроизводственных расходов Квнепр 0.05 0.05

7.6 Расчет себестоимости изготовления проектируемой конструкции