Увеличение фонда оплаты труда на 8,3% связанно с увеличением заработной платы сотрудников Пансионата, с целью сохранения постоянного высококвалифицированного кадрового состава работников. Достижение поставленных целей возможно только при разрешении вопросов, связанных с функционированием предприятия.
Общество для достижения поставленных целей и в дальнейшем будет стремиться оптимизировать свою деятельность по различным направлениям, в том числе:
– сохранять объем реализации услуг, с учетом частичного перепрофилирования пансионата по целевым группам потребителей;
– сохранять подход в обеспечении соответствующего возможностям пансионата качества услуг, основанного на клиентоориентированности (соответствующего ожиданиям потребителей, с целью их максимальной удовлетворенности);
– изучать внутренние и внешние изменения рыночной среды, принимать изменения с выполнением условия – сохранение и повышение эффективности деятельности пансионата, для сохранения конкурентоспособности пансионата.
Реализация стратегии Общества ежегодно подкрепляется целевыми установками, которые группируются по основным функциональным сферам деятельности. В 2009 году предприятие ООО «Пансионат «Химик» осуществляя свою деятельность на рынке услуг, не будет иметь возможности обеспечить потребности в разнообразных видах отдыха, лечения и досуга достойного уровня в течение всего года (не позволят производственные мощности предприятия).
Для создания круглогодично функционирующего пансионата необходимо создание инженерной инфраструктуры и комфортных условий для проживания, что позволит предоставлять услуги на конкурентоспособном уровне, если рассматривать заполнение пансионата круглогодично необходимо также создать условия для организации культурно – развлекательных программ. Для этого потребуются дополнительные инвестиции (финансовые возможности, и временные ресурсы).
При организации и планировании производственной программы ООО «Пансионат «Химик», прежде всего, исходит из потребностей клиентов на производимые услуги. Масштабы потребностей сопоставляются с наличной производственной мощностью, в результате этого сопоставления определяются критерии востребованных услуг и планируется дальнейшее их осуществление.
Для разработки производственной программы используются также перспективы развития отрасли. Формирование спроса в рекреационной сфере происходит за счет потребностей клиентов непосредственно, поэтому влияние на спрос возможно только при учете возможностей самого предприятия. Такими возможностями являются, во-первых, включение в спектр оказываемых услуг нововведений, во-вторых усовершенствование потребительских свойств ранее оказываемых услуг. Планирование производства оказывает большое влияние на организацию согласованной работы основных и вспомогательных служб. Производственная программа, выполненная в 2006–2007 гг. представлена в Таблице 5, Рисунок 5.
Таблица 5. Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» на 2007–2008 год
Наименование показателя | Всего за 2009 год | График заполнения по месяцам | ||||||
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | ||
Койко /сутки | ||||||||
Всего: | 74377 | 24520 | 23700 | 23763 | 2394 | |||
– дети | 70336 | 24464 | 23211 | 22661 | ||||
– взрослые | 4041 | 56 | 489 | 1102 | 2394 | |||
Сумма | ||||||||
Всего: | 34541 | 10744 | 11351 | 11235 | 1211 | |||
– дети | 32426 | 10676 | 11019 | 10731 | ||||
– взрослые | 2115 | 68 | 332 | 504 | 1210 | |||
Наименование показателя | Всего за 2007 год | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Койко /сутки | ||||||||
Всего: | 85422 | 627 | 16054 | 33248 | 28971 | 6480 | 42 | |
– дети | 66319 | 15427 | 27463 | 23194 | 235 | |||
– взрослые | 19103 | 627 | 627 | 5785 | 5777 | 6245 | 42 | |
Сумма | ||||||||
Всего: | 44129 | 332 | 7532 | 17355 | 15257 | 3628 | 27 | |
– дети | 32896 | 7184 | 13855 | 11761 | 96 | |||
– взрослые | 11233 | 332 | 348 | 3500 | 3495 | 3531 | 27 |
Рис. 5. Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» в объемных показателях на 2007–2008 г.
Производственную программу ООО «Пансионат «Химик» на 2006 год при осуществлении вышеуказанных мероприятий предприятия можно представить следующими данными (Таблица 6).
Таблица 6. Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» в объемных показателях на 2009 г.
Наименование показателя | За 2 кв. | Май | Июнь | За3 кв. | Июль | Август | Сентябрь | 4 кв. | Октябрь | Всего за 2006 год: |
Койко/сутки | ||||||||||
– дети | 13500 | 13500 | 49700 | 25500 | 24200 | 63200 | ||||
В т.в. удобства в номере3–4 местн. размещениекорпуса 6–7;2; 4; 11 | 10000 | 10000 | 37900 | 19000 | 18400 | 47900 | ||||
В т.ч удобства на этаже 5-тиМестн.размещ.Корпуса 1; 3. | 3500 | 3500 | 11800 | 6000 | 5800 | 15300 | ||||
– взрослые | 2750 | 2750 | 9000 | 9000 | 3500 | 3500 | 15250 | |||
Всего: | 16250 | 2750 | 13500 | 58700 | 25500 | 24200 | 9000 | 3500 | 3500 | 78 450 |
Детский отдых, в отличие от взрослого, менее требователен к комфорту, но и в этом случае уровень комфортности не может быть ниже определенного уровня, который постепенно повышается. Требовательность к повышенному комфорту детского отдыха особенно заметна со стороны крупных предприятий (например, ОАО «ГМК Норильский никель»), благосостояние сотрудников которых выше средних по России. На 2006 год ООО «Пансионат «Химик» планирует продолжить, в качестве основной деятельности, реализацию детского отдыха, взрослый и семейный отдых планируется в объемах необходимых для полного использования ресурсов Пансионата, особенно в весенний и осенний периоды сезона отдыха (Приложение 1). Объемы планируемой реализации напрямую зависят от степени подготовленности пансионата к сезону. Предприятие будет иметь возможность осуществлять производственную программу 2006 года начиная с мая 2006 года, по причине отсутствия требуемого уровня имущественного и инженерного обеспечения.
Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» включает следующие направления:
- организация проживания;
- организация питания;
- организация медицинских услуг;
- организация культурно – оздоровительных программ.
Представленная производственная программа обеспечивается имущественным, инженерным и организационным оснащением.
Для организации питания ООО «Пансионат «Химик» располагает столовой – возможность обеспечить единовременным сбалансированным питанием до 550 человек.
Способность удовлетворять потребности клиентов в оказании медицинских услуг, представлены в наличии лечебных специализированных кабинетов, с соответствующим медицинским оборудованием.
Удовлетворение потребностей клиентов в досуге обеспечена наличием собственных оборудованных территорий – пляж, спортивные площадки (теннисная, баскетбольная, волейбольная), детская площадка, тренажерный зал, кинотеатр (1980 г. строения), летняя эстрада.
Помимо покрытия потребностей в имущественном оснащении при оказании заявленных услуг в производственной программе ООО «Пансионат «Химик» нуждается в обеспечении энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.
Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: электроэнергия; вода холодная, включая канализацию; тепло (отопление, горячая вода).
Инженерное оснащение в ООО «Пансионат «Химик» представлено наличием централизованного водоснабжения. Канализация и электроснабжение в пансионате централизованные. Для обеспечения горячего водоснабжения в пансионате имеется собственная котельная. Для преодоления вышеперечисленных производственных проблем и недостатков в обслуживании клиентов необходима комплексная реконструкция Пансионата.
В соответствии с бизнес – планом услуги планируется осуществлять на базе существующего имущественного, инженерного обеспечения.
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих: потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами пансионата и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня и т.д.; потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе столовой; потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывается планируемая загрузка пансионата, составляющая в среднем 95% от общего номерного фонда в период функционирования пансионата.
При определении потребности в продуктах питания учитывается планируемая наполняемость пансионата, а также, средняя стоимость одного посещения.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывается специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматриваются следующие основные позиции: