Природный фактор.
Территория Солонешенского района относится к умеренно прохладным, наиболее увлажненным горным климатическим районам. Для лесного пояса среднегодовые показатели равны +2. .2,5˚С. Продолжительность безморозного периода около 60 дней, сумма среднесуточных температур выше нуля составляет 1250 ˚, среднегодовое количество осадков 800мм.
Район единственный в крае, целиком расположенный в низкогорной – среднегорной полосе Алтайских гор, высотный пределы сменяются от 400м до 2423м. Особенности природных условий района обусловлены его положением в приграничной полосе гор, сменяющихся на Севере равниной Западной Сибири.
Анализ климата Новосибирской области.
Рельеф равнинный, высоты от 200 до 500м. над уровнем моря.
Среднегодовое количество осадком – 400мм. Абсолютный максимум температуры - +35˚С, абсолютный минимум - 50˚С.
Средняя температура июля - 16˚С, января - - 24˚С.
Растительность представлена луговыми степями, лесостепями, сосновыми лесами.
Из анализа природно-климатических факторов Новосибирской области и территории, где находится данный комплекс, четко видны различия и в климате и в ландшафте в пользу Солонешенского района.
Из всех вышеперечисленных факторов следует, что территория, на которой расположен данный проект, характеризуется благоприятными климатическими факторами и политической стабильностью. Демографический и экономический анализ показывает то, что потенциальный потребитель располагает наличием доходов, чтобы отдохнуть на т/к Русский стиль.
Потребительский сегмент.
Возраст – 20-45лет
Уровень дохода – средний и выше среднего
Образование – обычно высшее, но роли не играет
Семейное положение – обычно семья из двух-четырех человек
Работа, профессия – частные предприниматели, руководители среднего звена и студенты.
География Алтайский край, Новосибирская обл.
Жизненный стиль – энергичный, активный человек, занятый торговой или управленческой деятельностью, работающий зачастую
по выходным и праздникам, следит за своим имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, восприимчивый к новинкам,
Мотив путешествия - желание отдохнуть с семьей,
- желание отдохнуть на родине,
- желание получить лечение нетрадиционной медициной
- интерес к культурным ценностям местного населения.
По данным опроса сейчас молодежь привлекают экстремальные виды туризма, активный туризм, выезд на природу. Пассивное время провождение на пляже, хотя и остается наиболее распространенной формой проведения отпуска, все в меньшей степени отвечает потребности жить в удовольствие. На смену "солнце-море-пляж" приходят "национальные традиции - пейзаж-досуг", что непосредственно входит в данный проект. Это наилучшим образом соответствует новым ценностям.
Желая оторваться от повседневной действительности, посетитель проявляет повышенный интерес к местному колориту, особенностям быта, культуры чужого народа. Он жаждет праздника во всем. Люди отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть, компенсировать недостаток сил и снять нервное напряжение.
Среди организаций стало модно проводить выездные совещания и семинары на туристических базах, особенно если это касается вопросов туризма. Также стали пользоваться популярностью корпоративные выезды.
В связи с последними изменениями в области туризма в алтайском крае, на базе Солонешенского района стали часто проводиться выездные совещания местных и краевых властей. Для проведения таких совещаний необходимо предоставление современного конференц-зала, который также включен в данный проект.
Анализ конкурентов.
Для характеристики туристических баз конкурентов возьмем пятибалльную шкалу.
База отдыха "Лесная сказка" оценивается на 4 балла, так как она находится на территории маралосовхоза, где присутствует производственное оборудование и хозяйственные постройки, что является непривлекательным для отдыхающих, которые любят тишину и единение с природой.
Администрация не особо следит за порядком и чистотой территории базы.
Но все это можно компенсировать качеством обслуживания персонала, восточной кухней, разнообразным ассортимента услуг и качеством лечения пантовыми ваннами, которые призваны лучшими в Солонешенском районе.
База отдыха "Чегон" можно оценить на 4 балла, она с каждым годом расширяется, внедряются новые технологии обслуживания. Из услуг пользуются популярностью фито-лечение, радиальные выходы на лошадях, но отдых на этой базе можно отнести к пассивному.
МНТК "Денисова пещера" можно оценить на 5 баллов по уровню сервиса: просторные коттеджи, современная меблировка, ресторан, конференц- зал, финская сауна, разнообразный ассортимент услуг, отличная кухня., высокий уровень обслуживания и соответственно высокие цены, что может позволить себе не каждый путешественник. МНТК занимает высокие позиции на туристическом рынке, создает себе положительный имидж. Главной причиной известности этого комплекса является местоположение его в близи уникального археологического памятника Денисова пещера, известного далеко за пределами России.
Базу отдыха "Фенист" можно оценить на 3 балла так как она практически не доступна для туристов, но администрацию базы этот факт не смущает, так как Фенист принимает узкий контингент отдыхающих. Основной вид деятельности на этой базе – охота, особенно в зимний период.
База отдыха "Солнечная долина" специализируется как детский и юношеский спортивный лагерь.
Этот анализ дает понять, какой сервис и услуги следует включать в данный проект.
| Объекты размещения | ФИО руководителя | Контакт. телефон | Численностьработников | Кол-во местразмещения | Стоимос. услугв сутки/ч | профильная сфера деятельности |
| 1. б/о "Лесная сказка" | Зырянов В.А. | 22-6-59 | 4 | 50 | 1200 | панто-фито лечение |
| б/о"Чегон" | ЗыряновВ.А. | 1 | 20 | 1200 | панто-фито лечение | |
| л/л"Шинок" | Адм. р-на | 22-2-09 | 2 | 8+(30-40) | 300 | экотуризм, экскурсии |
| 4. МНТК "Денисова пещера" | Шуньков М.В. | 6 | 100 | 1500 | научно-познават. Экскурсии | |
| 5. б/о "Финист" | Зиновьев Ю. | 21-4-30 | 4 | 15 | 700 | охота |
| 8. б/о "Солнечная долина" | Косоногов В.Н. | 89039105550 | 5 | 50 | 500 | спорт. Лагерь |
Стратегии.
Производство и внедрение турпродукта: разрабатываем новый тур. Продукт, делаем упор на новые виды туризма.
Стратегия проникновения на рынок: расширяем сбыт продукта на рынках при помощи интенсификации товаропродвижения, наступательного продвижения и самых конкурентоспособных цен. Это увеличит сбыт, привлечет тех, кто раньше не пользовался данным турпродуктом и увеличит спрос уже привлеченных потребителей.
Стратегия диверсификации: создаем благоприятный образ продукта через интенсивную рекламу, представляем новую модель, понижаем цену и продаем через разные агентства.
План реализации.
В сезон планируется реализовать 300 путевок. В случае, когда спрос превысит предложение тур. комплекс отправляет туристов, по предварительному договору на взаимовыгодных условиях, на базу отдыха "Лесная сказка", которая находится недалеко от Русского стиля.
Гарантированным обязательством безопасности туристов будет страхование.
Административный план.
В штат сотрудников комплекса будет входить 2 экскурсовода, инструктор, администратор.
План приема туристов.
Прием, регистрация и размещение гостей будет вестись круглосуточно администратором. Основной поток туристов рассчитан на июнь-сентябрь.
Финансовый план.
Расчет стартовых расходов.
| № | наименование | количество | сумма |
| 1. 2. 3. | основные фондыавтомобильГАЗель (пассажирская) набор посудырюкзак 70л. | 1шт2шт15шт | 200тыс. р. 240р. 7960т. |
| итого: | 208200р. |
Расчет месячных расходов
| № | наименование | сумма | примечание |
| 1. 2. 3. 4. | рекламазаработная платав т. ч. инструктор2 экскурсоводаадминистраторзаработная платаналоги от з/пв т. ч. НДФЛ(13%) ФСС(0,2%) ПФ(14%) | 14тыс. р. 17тыс. р. 4тыс. р. 7тыс. р. 6тыс. р. 12376р. 4624р. 2210р. 34р. 2380р. | ежемесячнок начислениюк выплате |
| итого: | 31тыс. р. |
ФЗП к начислению = 4000+3500+3500+6000=17000р.
ФЗП к выплате = 2912+2548+4368=12376р.
Мз = 208200р.
Мес. рас. = 31тыс. р.
Нр = оптимальный вариант -
С. затрат = 477,490р.
3. Расчет накладных расходов.
| № | наименование | оптимал. | писсим. | оптимист. |
| 1. 2. 3. | проживаниепитаниеамортиз. машиныитого: | 120тыс. р. 40тыс. р. 16290р. | 60тыс. р. 25тыс. р. | 180тыс. р. 60тыс. р. 19435р. |
Примечание: Питание и проживание производится на основе договора с заказчиком из расчета 400р. с чел/сутки – проживание и 100р. с чел. /сутки – питание. По условию договора 25% от проживания идет организатору ТЭП.
4. Расчет валовой прибыли.
В стоимости путевки берем среднерыночную цену 5000р.
| вариант | кол-вов мес. | кол-вов сезон | сто-стьпутевки | прибыльв месяц | прибыльв год |
| оптимальный | 70 | 200 | 5000р. | 350тыс. р. | 1млн. р. |
| оптимистичный | 100 | 300 | 5000р. | 500тыс. р. | 1.5млн. р. |
| пессимистичный | 50 | 100 | 5000р. | 250тыс. р. | 500тыс. р. |
Для расчета валовой прибыли берем оптимистичный вариант.
Вп = 1млн. – 477,490 = 522,510р.
Налог = 522,510*15%= 78376р.
Чп = 522,510 - 78376 = 444,134р.
По договору, инвестор 30% получает в сезон от чистой прибыли.
444,134: 3 = 148,047р. * 30% = 44,414р.
Р – 310,894/208, 200*100% = 1,49
Со – 1,7.
[1] Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г., с 11.
[2] Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г., с 16.
[3] Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г.с 13
[4] Постановление Администрации Алтайского края "О туристско-рекреационном освоении Солонешенского района" от 11.11.2005г.
[5] Постановление Администрации Алтайского края "Об образовании ГКПЗ краевого значения "Каскад водопадов на реке Шинок" от 26.04.1999г.
[6] Паспорт Солонешенского района 2006г.
[7] Постановление Администрации края "О Туристко-рекреационном освоении территории Солонешенского района" от 11.11.2005 г.
[8] Паспорт Программы развития туризма в Солонешенском районе на период с 2007 по 2017гг.