Услуга будет сформирована в путевки на 1, 2, 3 суток. Основное место продажи – турагентство «С-ТУР» также путевки будут распределяться через агентскую связь – турагенты в Новосибирске и близлежащих городах. Но центр бронирования – фирма «С-ТУР». База отдыха будет продавать места в случае, когда клиент уже приехал на базу самостоятельно, по телефону места бронироваться не будут.
Для большого количества людей или длительного пребывания на базе разработаны специальные скидки.
План производства
Рассмотрим необходимые затраты на оборудование и амортизационные отчисления.
Табл. 6 Стоимость необходимого оборудования
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость 1 экз, руб. | Совокупная стоимость, руб. | |
| 1. | Лыжи- 20 пар | 4000,00 | 80000,00 | |
| 2. | Лыжи горнолыжные- 10 пар | 11000,00 | 110000,00 | |
| 3. | Очки горнолыжные- 10 пар | 1200,00 | 12000,00 | |
| 4. | Снегоход «Буран»- 2 шт. | 192000,00 | 384000,00 | |
| 5. | Бильярдный стол – 1 шт. | 50000,00 | 50000,00 | |
| 6. | Джип «Уаз» - 1 шт. | 270000,00 | 270000,00 | |
| ИТОГО | 906000,00 | |||
Табл. 7 Амортизационные расчеты на новое оборудование
| № п/п | Наименование оборудования | Норма амортизации | Амортизационные отчисления, руб. |
| 1. | Лыжи | 33% | 26400,00 |
| 2. | Лыжи горнолыжные | 30% | 33000,00 |
| 3. | Очки горнолыжные | 13% | 1560,00 |
| 4. | Снегоходы | 20% | 76800,00 |
| 5. | Бильярдный стол | 14% | 7000,00 |
| 6. | Джип | 17% | 45900,00 |
| ИТОГО | 190660,00 |
Табл. 8 Ассортимент (номенклатура) услуги
| № п/п | Наименование продукции | Объем выпуска в нат.ед. | Стоимость услуги в руб. | ||
| 1. | Проживание домиках категорий К1, К1+ | 90 базовых мест | 480/сутки | ||
| 2. | Питание 3-х разовое | 480/сут | |||
| 3. | Баня (до 6 чел) | До 4-х чел за раз; до 6 раз в день. | 400/час | ||
| Каждый последующий | 50/час | ||||
| 4. | Парковка | 20 мест | 100/сутки | ||
| Прокат | |||||
| 5. | Прокат лыж | 15 пар | 100/час | ||
| 6. | Прокат снегохода | 2 штук | 1000/час | ||
| 7. | Настольный теннис | 1 стол | 50/час | ||
| 8. | Бильярд | 1 стол | 200/час | ||
| 9. | Прокат горных лыж | 10 штук | 170/день | ||
| 10. | Прокат горнолыжных очков | 10 штук | 50/день | ||
| 11. | Катание на лошадях | 2 штук | 400/час | ||
| 12. | Электрочайник | 10 штук | 50/день | ||
| 13. | Мангалы | 5 штук | 50/день | ||
| 14. | Обучение горным лыжам | 300/час | |||
| 15. | Фен | 20/час | |||
| 16. | Утюг | 50/час | |||
| 17. | Веник березовый | 50/шт | |||
| Экскурсии | |||||
| 18. | Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык | Продолжительность 2 часа, 5 посадочных мест | 2000 руб.с группы | ||
| 19. | Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо» | Продолжительность 1,5 часа, 5 посадочных мест | 1750 руб.с группы | ||
| 20. | Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера | Продолжительность 40 мин, 5 посадочных мест | 750 руб. с группы | ||
| 21. | Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык | Продолжительность 3 часа,до 20 посадочных мест | 3000 руб.с группы | ||
| 22. | Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо» | Продолжительность 2 часа, до 20 посадочных мест | 2000 руб.с группы | ||
Объем выручки будем считать при 15% наполняемости в будние дни и при 40% наполняемости в выходные дни. Аналогичные показатели будут при прокате. Зимние экскурсии будут совершаться 3 раза в неделю, летние- 4 раза. Услугами питания воспользуются 70% проживающих, общая выручка от одного дня питания одного клиента составит 100 рублей. Услугами парковки воспользуются 20% клиентов.
Табл. 9. Объем выручки
| № п/п | Наименование продукции | Объем реализации в нат. ед. | Выручка |
| 1. | Проживание в брусовом домике при базовом 2-х местном размещении | 7533 | 3615840,00 |
| 2. | Питание | 5237 | 523700,00 |
| 3. | Баня (до 6 чел) | 1460 | 584000,00 |
| Каждый последующий | 450 | 22500,00 | |
| 4. | Парковка | 1506 | 150600,00 |
| Прокат | |||
| 5. | Прокат лыж | 2000 | 200000,00 |
| 6. | Прокат снегохода | 450 | 450000,00 |
| 7. | Настольный теннис | 800 | 40000,00 |
| 8. | Бильярд | 1200 | 240000,00 |
| 9. | Прокат горных лыж | 1500 | 255000,00 |
| 10. | Прокат горнолыжных очков | 1200 | 60000,00 |
| 11. | Катание на лошадях | 300 | 120000,00 |
| 12. | Электрочайник | 210 | 10500,00 |
| 13. | Мангалы | 270 | 13500,00 |
| 14. | Обучение горным лыжам | 120 | 36000,00 |
| 15. | Фен | 140 | 2800,00 |
| 16. | Утюг | 150 | 7500,00 |
| 17 | Веник березовый | 1200 | 60000,00 |
| Экскурсии | |||
| 18. | Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык | 66 | 132000,00 |
| 19. | Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо» | 66 | 115500,00 |
| 20. | Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера | 80 | 60000,00 |
| 21. | Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык | 30 | 90000,00 |
| 22. | Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо» | 35 | 70000,00 |
| ИТОГО | 6949440,00 | ||
Описание технологического процесса
1. Услуга «Проживание»:
* Бронирование. Центр бронирования номеров на базе отдыха «Динамо» - турфирма «С-тур». Обслуживание клиента осуществляется в турфирме, его информируют о наличии номеров. В турфирме «С-тур» за клиентом бронируется дом и его номер, в остальных фирмах клиент выбирает только категорию домика, которая соответствует определённой цене за проживание с человека, затем данные сообщаются в центр бронирования, где за каждой фамилией клиента закрепляется номер домика. Данные брони передаются по телефону на базу отдыха, где администратор принимает бронь и записывает данные (фамилия клиента, № домика и период проживания) в шахматку – документ, в котором содержатся соответствующие данные.
* Регистрация. Клиент прибывает на базу отдыха «Динамо» самостоятельно на автомобиле или на автобусе. При желании клиента возможно организовать доставку на автобусе. Гости проходят к домику аниматора и начинают регистрировать своё пребывание на базе.
Для регистрации клиента на базе ему необходимы следующие документы: туристический ваучер или путёвка, документ, подтверждающий личность - паспорт, водительское удостоверение, военный билет (остаются у клиента на руках). Данные паспорта вписываются в анкету для регистрации.
Действия администратора во время регистрации отдыхающих.
А) администратор приветствует гостей с просьбой заполнить анкеты для регистрации, объясняя правила заполнения.
Б) сверяет данные тур.ваучера или путёвки с данными шахматки
В) объясняет гостям правила пребывания на базе. В случае, если клиенты принимают правила проживания, администратор занимается заселением отдыхающих в домик или палатку. В противном случае принимает меры по обеспечению соблюдения правил вплоть до отказа в расселении.
Г) оформляет квитанции об оплате необходимых услуг.
Д) проводит калькуляцию услуг, взимает плату.
Е) предоставляет отдыхающим информацию о базе отдыха, о предоставляемых услугах, отвечает на все вопросы, показывает на схеме расположение мест предоставляемых услуг, объясняет правила их оказания и соответствующий режим работы.
Ж) указывает горничной на номер соответствующего домика, объясняет отдыхающим, что до домика их будет сопровождать горничная, выдаёт ключи.
З) администратор продолжает регистрировать гостей по описанной схеме.
Особенности регистрации гостей, приезжающих самостоятельно без путевки.
Как правило, заезд отдыхающих на базу отдыха осуществляется с помощью приобретения путевки в турфирмах заранее. Шахматка фиксирует наличие или отсутствие продаж. В случае самозаезда администратору необходимо сверить наличие свободных домиков с менеджером российского отдела турфирмы «С-тур». При наличии свободных мест менеджер центра бронирования делает пометки в шахматке по самостоятельному заезду отдыхающих на базу отдыха, а администратор принимает меры по заселению гостей по описанной выше схеме.
* Услуги размещения. Перед заездом гостя горничные готовят домик (производят уборку и застилают кровати на определённое количество человек), после регистрации горничные провожают гостя до домика, показывают комнаты. По всем бытовым вопросам (дополнительное одеяло, таз, ведро, отсутствие лампочки) клиенты обращаются к администратору На территории базы находится охраняемая стоянка, где отдыхающие за определённую плату могут оставить свой автомобиль.
Гость пользуется всеми дополнительными услугами: бытового, спортивного проката, бани.
* Выписка из номера. По окончанию срока пребывания на базе клиент освобождает домик в 10.00. Сдаёт ключ от домика администратору, сдаёт всё оборудование, взятое на прокат. Если у гостя на стоянке находится автомобиль, администратор ставит на парковочном талоне отметку о том, что выезд разрешен.