Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо" (стр. 5 из 6)
* Методы оплаты счёта. Все услуги на базе предоставляются за наличный расчет.
Время регистрации клиента на базе около от 5 до10 минут.
Услуги питания. При заселении клиент уведомляет администратора о желании питаться на базе заранее, за день до получения услуги, или этот вопрос обговаривается при покупке путевки на базу, данные о заявку поступают в кафе.
2. Баня:
Приём клиентов (приглашение, проверка квитанций об оплате услуги, показ помещений клиентам, объяснение техники безопасности, сообщение о времени выхода из бани). Прием занимает около 2 минут. Баня заказывается на один час и больше, оплата почасовая. Также можно в любой момент приобрести березовый веник.
3. Парковка:
После регистрации клиент ставит машину на стоянку. Охраннику необходимо проверить квитанцию об оплате услуги, осмотреть машину и записать все дефекты автомобиля в присутствии водителя. Клиент ставит свою подпись в журнале парковки, подтверждая информацию об автомобиле. Время регистрации автомобиля – 3 минуты.
4.Прокат лыж и снегоходов:
Услуга заказывается у работника проката. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Лыжи и снегоходы хранятся в гараже. Ключ находится у работника проката. Услуга занимает 5 минут. Прокатное снаряжение заказывается по часам.
5. Прокат: настольный теннис, бильярд:
Клиентам предоставляются столы, ракетки, сетка, кий, мел. Заказывается на час. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Столы находятся в домике аниматоров на первом этаже в разных комнатах. На втором этаже просмотр видеофильмов и библиотека. Обслуживание – 2 минуты.
6.Катание на лошадях:
Клиентам предоставляются 3 лошади на выбор. Подготовка лошадей- минимум час. Клиентов сопровождает и дает инструкции сотрудник базы. Конные маршруты пролегают в близлежащих кедровых рощах.
7. Прокат горнолыжного снаряжения и обучение горным лыжам:
Осуществляется работником проката, а по совместительству инструктором по горным лыжам. Услуга занимает не больше 5 минут.
8. Экскурсии зимние и летние:
Зимой осуществляются на снегоходе. К снегоходу сзади цепляется «банан», вмещающий до 5 человек. Летом экскурсии осуществляются на грузовом автомобиле ГАЗ-66, экскурсанты располагаются в кузове на лавочках. Экскурсии заказываются предварительно за сутки.
Организационный план
База является закрытым акционерным общество и в ближайшее время не намерено изменять организационно-правовую форму.
База отдыха представлена функциональной схемой управления.
| Директор |
| Администратор | Горничные | Охранники | Работник проката | Разнорабочий | Банщик | Снабженец | Повара |
 | ||||
 | ||||
 | ||||
Рис. 2 Организационная структура
Поэтапная характеристика служб:
Дирекция представлена директором, в функции которого входит организация работы сотрудников базы, бухгалтерский учет, решение конфликтных ситуаций, когда требуется вмешательство директора, закупка оборудования и необходимых фондов.
Администратор. Работа (администратора) включает в себя следующие функции: приём и регистрация отдыхающих, информирование гостей о правилах проживания на базе, об услугах и местах их оказания, прокат бытового и спортивного оборудования, продажа дополнительных услуг (принятие денег и выписывание квитанций об оплате), принятие мер по решению жилищных и иных проблем отдыхающих, составление заявки на количество отдыхающих для столовой, информирование горничных о заезде и выезде гостей, принятие брони по телефону и информирование менеджера турфирмы «С-тур» о самостоятельно заехавших клиентах, ежедневное заполнение журналов, приём денег.
Горничные. Основная обязанность горничных – содержать белье и домики в чистоте. Стирка, глажка пастельного белья, уборка помещений, уборка туалетов и мусора.
Охранники. Охранников на базе – 5 человек. 4 охранника и 1 начальник охраны. Охранники работают сутками 2 через 2. В обязанности охранника входит: обход базы, охрана имущества постояльцев, охрана стоянки, ремонт снегоходов, работа в качестве водителя при необходимости.
Работник проката. Место работы непосредственно домик аниматоров. Обслуживание гостей в домике – непосредственная обязанность. Выдача прокатного инвентаря, организация видео-просмотра и выдача книг, взимание денег за услуги. Также необходимоинструктировать клиентов о правилах эксплуатации снегоходов.
Разнорабочий выполняет функции плотника и электрика.
Банщик обслуживает баню, топит, рубит дрова, заготавливает и продает березовые веники, обслуживает посетителей и проводит инструктаж техники безопасности.
Снабженец занимается закупкой и поставкой на базу продовольствия, бытовой химии и топлива для экскурсий.
Повара – 4 человека. Работают посменно- 2 дня через 2 по 2 человека. Занимаются приготовлением пищи, уборкой кафе и мытьем посуды. Также торгуют в мини-баре.
В период с мая по июнь штат сотрудников значительно сокращается в силу того, что сокращается число потребителей, а многие работники обычно проводят на базе только летнее время, поскольку являются городскими людьми и приехали на сезонную работу, либо учащиеся вузов и других учебных заведений. При необходимости дополнительный персонал нанимается из поселков Шебалино и Онгудай. Основной штат сотрудников – местные жители села Шебалино. Не смотря на то, что работа на базе считается среди жителей деревни привилегированной, существуют некоторые трудности с персоналом. Для каждого работника необходимо разработать точную инструкцию, поскольку за рамки инструкции работники не выходят, а это значит, что дополнительную работу никто делать не будет. Стимулирование работников происходит за счет выплаты премий.
План по персоналу
Рассмотрим планирование персонала:
Табл.10 Персонал
| Должность | Количество штатных единиц | Оклад, руб. |
| 1. Охранник | 5 | 10000,00 |
| 2. Горничная | 3 | 10000,00 |
| 3. Администратор | 1 | 12000,00 |
| 4. Электрик | 1 | 8000,00 |
| 5. Банщик | 1 | 8000,00 |
| 6. Директор | 1 | 16000,00 |
| 7. Работник проката | 1 | 10000,00 |
| 8. Снабженец | 1 | 12000,00 |
| 9. Повар | 4 | 10000,00 |
Табл.11 Расчет фонда оплаты труда
| Должность | Месячный оклад | Кол-во штатных единиц | Надбавки и доплаты в конце года | ИТОГО оплаты труда за год | |
| 1. Охранник | 10000,00 | 5 | 4000,00 | 620000,00 | |
| 2. Горничная | 10000,00 | 3 | 3000,00 | 369000,00 | |
| 3.Администратор | 12000,00 | 1 | 5000,00 | 149000,00 | |
| 4. Электрик | 8000,00 | 1 | 3000,00 | 99000,00 | |
| 5. Банщик | 8000,00 | 1 | 3000,00 | 99000,00 | |
| 6. Директор | 16000,00 | 1 | 6000,00 | 198000,00 | |
| 7. Работник проката | 10000,00 | 1 | 3000,00 | 123000,00 | |
| 8. Снабженец | 12000,00 | 1 | 5000,00 | 149000,00 | |
| 9. Повар | 10000,00 | 4 | 3000,00 | 492000,00 | |
ИТОГО на оплату труда за год – 2298000 р. Планируется в 2012 году повысить заработную плату всем основным рабочим на 10% для материального стимулирования.
Финансовый план
Табл.12 Смета затрат
| Наименование экономических элементов | Планируемые затраты, руб |
| 1. материальные затраты, в том числе | |
| 1.1 коммунальные услуги и услуги связи | 379000,00 |
| 1.3 затраты на рекламу | 60000,00 |
| 1.4 затраты на прачечную и мусоровывоз | 86000,00 |
| 2. фонд оплаты труда | 2298000,00 |
| 3. социальный налог(с 2011 г.-34%) | 781320,00 |
| 4. амортизационные отчисления | 190660,00 |
| ИТОГО | 3794980,00 |
Рассмотрим себестоимость затрат основных услуг зимнего периода – проживание, прокат лыж и снегоходов, экскурсии.
Табл.13 Себестоимость продукции (проживание)
| Калькуляционные статьи | Планируемые затраты |
| Прямые материальные затраты (аренда, прачечная, коммунальные услуги, мусоровывоз) | 860000,00 |
| Заработная плата основных рабочих | 815000,00 |
| Социальный налог | 277100,00 |
| Затраты на рекламу | 60000,00 |
| Итого себестоимость | 1152100,00 |
| Выручка с услуги | 3615840,00 |
| Планируемая прибыль | 2463740,00 |
Табл.13 Себестоимость услуги (прокат снегоходов)
| Калькуляционные статьи | Планируемые затраты, руб. |
| Прямые материальные затраты (топливо) | 49500,00 |
| Заработная плата основных рабочих | 124000,00 |
| Социальный налог | 42160,00 |
| Амортизационные отчисления | 76800,00 |
| Итого себестоимость | 292460,00 |
| Выручка с услуги | 450000,00 |
| Планируемая прибыль | 157540,00 |
Таким образом, услуга «прокат снегоходов» начнет приносить прибыль уже в 2011 году.
Табл. 14 Себестоимость услуги (прокат лыж и масок и услуга «обучение горным лыжам»)
| Калькуляционные статьи | Планируемые затраты |
| Прямые материальные затраты | 0,00 |
| Заработная плата основных рабочих | 123000,00 |
| Социальный налог | 41820,00 |
| Амортизационные отчисления | 60960,00 |
| Итого себестоимость | 225780,00 |
| Выручка с услуги | 551000,00 |
| Планируемая прибыль | 325220,00 |
Табл.15 Себестоимость остальных услуг