Разработка плана деятельности туристической компании "Содружество" (стр. 8 из 13)
| Фирмы Области Сравнения | «Содружество» | «Атлас» | «НЕВА» | «МИР» | «Лира» |
| Имидж туристского предприятия | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Кадры | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Ассортимент услуг | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Цены на продукцию и услуги | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Автоматизация | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Качество предлагаемой продукции | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Маркетинговые исследования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Реклама и другие методы стимулирования сбыта | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
В данной таблицы данные характеристики работы фирм были оценены по пяти бальной системе, где: 1 – необходимо обратить повышенное внимание, требуются значительные доработки данной характеристики; 2 – имеются серьезные недостатки, характеристика нуждается в совершенствовании; 3 – требуется исправление отдельных недостатков и совершенствование характеристики; 4 – можно улучшить данную характеристику; 5 – есть возможности для дальнейшего совершенствования характеристики
Итак, в результате исследования наилучшие позиции на рынке занимает туристская фирма «Нева» со значительным отрывом от остальных по ассортименту услуг и завоеванному имиджу. За ней следует туристская фирма «Лира», благодаря автоматизации, подготовке кадров и репутации, созданной за время своего существования. Тройку лидеров замыкает фирма «Содружество», которая обладает неплохими перспективами на будущее, если только она подойдет более квалифицированно к своей рекламной кампании, а так же уделить достойное внимание прогрессивным технологиям, подготовке и переподготовке кадров.
2.5 Производство
2.5.1 Собственные ресурсы
К собственным ресурсам, оказывающим непосредственное воздействие на производство и реализацию услуги, относится наличие собственной гостиницы тур класса на 100 мест. Кроме того, положительно на производство услуги влияют налаженные связи, контакты, наличие договоров с музеями города, что обеспечивает сокращение времени, затрачиваемого на налаживание производства услуги, и значительно повышает эффективность работы турфирмы.
2.5.2 Описание технологических процессов
Рис. 2 - Описание примерного базисного пакета услуг
Для расчета экономической эффективности производства туруслуг необходимо составить примерный базисный турпакет, на основании которого будут производиться дальнейшие расчеты (рис. 4).
Ниже приведены характеристики примерного базисного пакета услуг турфирмы:
Продолжительность тура: 5 дней (для российских туристов)
Трансфер: автобус «Икарус» на 49 мест
Примерное ежедневное время использования - с 10.00 до 18.00 (т.е. 8 часов + 1 час на подачу). Стоимость 1 часа использования автобуса составляет примерно 350 рублей.
2.5.3 Проживание: гостиница выбранной категории
Так как, исходя из вышесказанного, потребности различных групп потребителей различна, предлагается возможность использования нескольких вариантов размещения различных категорий (ниже представлены несколько вариантов проживания в порядке снижения комфортности).
Гостиница «Южная»
1-местн. номер – 300 руб./с завтраком
2х-местн. номер– 580 руб./с завтраком
3х-местн.номер – 600 руб./без завтрака
Хостел «Меншиковский» (квартирная система)
2х-местн. комната – 240 руб./без завтрака
завтрак – 35 руб./чел.
Гостиница тур. класса «Содружество»
Место в 4-х-местных номерах – 80 руб./без завтрака
Завтрак – 35 руб.
Питание: завтраки
Для минимизации стоимости тура предлагается включать в стоимость пакета только завтраки.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу (затраты на экскурсовода + автобус),
Петропавловская крепость (16 р./чел.),
Зимний дворец Петра 1 (15 р./чел),
Эрмитаж (15 р./чел),
Михайловский замок (20 р./ чел),
Спас на крови (20 р./чел),
Юсуповский дворец (20 р./чел),
Ж/Д транспорта (15 р./чел),
посещение двух пригородов Санкт-Петербурга (ок. 35 р./чел. не считая заказ автобуса),
тематические экскурсии (затраты только на автобус)
Вариант тура (изменяется в зависимости от времени прибытия и отъезда группы).
1 день (эпоха Петра 1): прибытие группы, размещение в гостинице, обзорная экскурсия по городу (тематическая), Петропавловская крепость, Зимний дворец Петра;
2 день (эпоха Екатерины II): Эрмитаж, Екатерининский дворец в Пушкине, свободное время;
3 день (эпоха Павла 1): Михайловский замок, Павловск;
4 день (династия Романовых 19 век): Спас на крови, Юсуповский дворец;
5 день (Санкт-Петербург после 1917г.): тематическая экскурсия по городу с посещением Авроры, музей Ж/Д транспорта.
2.5.4 Расчет экономической эффективности основного производства
На основании требуемых затрат на производство туров, возможной стоимости туров, рассчитанной на основе среднерыночных цен конкурентных турфирм, рассчитаем экономическую эффективность работы турфирмы.
Расходы делятся на постоянные административные и переменные производственные.
К постоянным административным относятся:
МБП
Расходы на электроэнергию
Зарплата персонала
Аренда помещения
Канцелярские расходы
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Прочие коммерческие расходы
К производственным:
Стоимость проживания в гостинице
Стоимость питания
Стоимость аренды транспорта
Стоимость экскурсионного обслуживания
Стоимость услуг гида-экскурсовода
Стоимость страховки
В качестве базового примера в расчетах используются два вида туров:
Тур№1 с проживанием в гостинце туристского класса («Содружество»), стоимость 115р. с завтраком на человека в сутки;
Тур№2 с проживанием в гостинце две звезды («Южная»), стоимость 300р. с завтраком на человека в сутки.
Ниже приведены таблицы, в которых рассчитаны производственные затраты на производство турпродуктов и постоянные административные расходы.
Таблица 4 - Переменные производственные затраты
| Тур с проживанием за 115 р. в сутки | Курс доллара | 30,00р. | |||||
| Кол. человек в группе | 35 | ||||||
| Наименование затрат | Единица измерения | Номинальная стоимость, руб. | Кол. на группу | Кол. на человека | ИТОГО на группу в сутки, руб | ИТОГО на человека в сутки, руб | ИТОГО на человека в сутки, $ |
| Проживание | сутки | 80 | 35 | 1 | 2800 | 80 | $2,67 |
| Питание (завтрак) | 35 | 35 | 1 | 1225 | 35 | $1,17 | |
| Сопровождение | день работы гида | 500 | 1 | 500 | 14 | $0,48 | |
| Транспорт | ч. | 350 | 9 | 3150 | 90 | $3,00 | |
| Вход в музеи | входные билеты в день | 35 | 35 | 1 | 1225 | 35 | $1,17 |
| ИТОГО | 8 900р. | 254р. | $8,5 | ||||
| Тур с проживанием за 300 р. в сутки | Кол. человек в группе | 35 | |||||
| Наименование затрат | Единица измерения | Номинальная стоимость, руб. | Кол. на группу | Кол. на человека | ИТОГО на группу в сутки, руб | ИТОГО на человека в сутки, руб | ИТОГО на человека в сутки, $ |
| Проживание | сутки | 250 | 35 | 1 | 8750 | 250 | $8,33 |
| Питание (завтрак) | 50 | 35 | 1 | 1750 | 50 | $1,67 | |
| Сопровождение | день работы гида | 500 | 1 | 500 | 14 | $0,48 | |
| Транспорт | ч. | 350 | 9 | 3150 | 90 | $3,00 | |
| Вход в музеи | входные билеты в день | 35 | 35 | 1 | 1225 | 35 | $1,17 |
| ИТОГО | 15 375р. | 439р. | $15 | ||||
Исходными данными в таблице «Переменные производственные затраты» являются: номинальная стоимость проживания, питания, сопровождения, транспорта, входные билеты.
Расчетные данные: количество на группу, ИТОГО на группу в сутки, ИТОГО на человека в сутки проживание, питание, сопровождение, транспорт, билеты в музеи, которые рассчитываются следующим образом:
Кол-во на группу = Кол. человек в группе * Кол. на человека,
ИТОГО на группу в сутки = Кол-во на группу * Номинальная ст-ть
ИТОГО на человека в сутки (питание или проживание или билеты) = Номинальная ст-ть * Кол. на человека,
ИТОГО на человека в сутки (услуги гида) = Номинальная ст-ть / Кол. человек в группе
ИТОГО на человека в сутки (услуги транспорта) = ИТОГО на группу в сутки транспорта/ Кол. человек в группе
Таким образом переменные затраты на производство тура №1 составляют 254 руб. ($8,5) в сутки, на производство тура №2 составляют 439 руб. ($15) в сутки.
Таблица 5 - Постоянные административные затраты
| Наименование постоянных расходов | Сумма расходов в месяц, руб | Сумма расходов в сутки, руб | Сумма расходов в сутки, $ | ИТОГО сумма расходов за месяц, $ |
| Аренда помещения | 8000р. | 267р. | $9 | $267 |
| Расходы на электроэнергию | 1200р. | 40р. | $1 | $40 |
| Расходы на стационарный телефон | 6000р. | 200р. | $7 | $200 |
| Расходы на воду | 60р. | 2р. | $0 | $2 |
| Оплата услуг мобильной связи | 500р. | 17р. | $1 | $17 |
| Оплата услуг Internet | 500р. | 17р. | $1 | $17 |
| Канцелярские расходы | 3000р. | 100р. | $3 | $100 |
| Зарплата | 15000р. | 500р. | $17 | $500 |
| Налоги на зарплату, социальный налог 36,5% | 5475р. | 183р. | $6 | $183 |
| Транспортные расходы, проездные документы, расход в сутки | 1500р. | 50р. | $2 | $50 |
| Расходы на рекламу | 6000р. | 200р. | $7 | $200 |
| ИТОГО | 47235р. | 1 575р. | $52 | $1 575 |
По данным, предоставленным бухгалтером фирмы, в месяц на административные расходы необходимо около $1575.