· Горничные официантки работают по двое в смену;
· Техники-ремонтники работают по двое полный рабочий день.
В гостинице «Снежный Ком» осуществляется программа поощрения и взыскания с работников, в качестве стимулирования их работы.
Таблица 3
План работы организации на 2009 год
| № п.п. | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Планируемый результат | |
| 1. | Подготовительные мероприятия | ||||
| 1.1. | Подготовка учредительных документов | сентябрь | Ушакова М.Д.Иванов И.И. | Регистрация мини-гостиницы, создание устава, учредительного договора | |
| 1.2. | Учредительное собрание | ноябрь | Ушакова М.Д.Иванов И.И. | Формирование администрации мини-гостинцы, распределение обязанностей и создание плана работы кафе | |
| 1.3. | Выбор помещения | ноябрь | Ушакова М.Д.Иванов И.И. | Приобретение документов на аренду помещения | |
| 2. | Формирование и развитие материально-технической базы | ||||
| 2.1. | Косметический ремонт | Декабрь | Петров И.И. | Дизайн и интерьер помещения | |
| 2.2. | Приобретение мебели | Декабрь | Петров И.И. | Оснащение всех номеров зала мебелью | |
| 2.3. | Приобретение оборудования и техники | Декабрь | Петров И.И. | Оснащение оборудованием, дополнительных комнат и главного зала | |
| 3. | Подбор и развитие персонала | ||||
| 3.1. | Подбор персонала | Январь | Ушакова М.Д. | набор квалифицированных кадров | |
| 3.2. | Инструктаж | Январь | Ушакова М.Д. | Информирование персонала о технике безопасности и должностных обязанностей | |
| 3.3. | Отправление на стажировку, курсы | Февраль-март | Ушакова М.Д. | Повышения квалификации | |
| 4. | Формирование и развитие клиентской базы | ||||
| 4.1. | Определение основных групп клиентов | Февраль | Ушакова М.Д.Иванов И.И. | Проведение анкетирования и опроса у населения, а так же оценка конкурентов | |
| 5. | Организация взаимодействия с поставщиками | ||||
| 5.1. | Работа с поставщиками | Март | Ушакова М.Д.Иванов И.И. | Заключение договоров на поставку продукции и необходимого оборудования | |
| 6. | Рекламная стратегия | ||||
| 6.1. | Рекламная компания | Ноябрь - июнь | Сидоров А.А. | Размещение рекламы в СМИ, создание сайта, создание системы скидок, выпуск визиток | |
| 7. | Организация контроля качества | |||
| 7.1 | Проверка контроля качества | Январь, Июль | Хрущев Н.С. | Проверка санитарно –эпидемиологической станции и пожарная проверка |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Гостиница «Снежный Ком» является частным предприятием, владельцем которого является ООО «Мария», в лице генерального директора Ушаковой Марии Дмитриевны и соучредителя, заместителя генерального директора, Иванова Ивана Ивановича.
Гостиница «Снежный Ком» расположена на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» по улице Барабинской. Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца «Арена», Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра. Преимущества такого месторасположения очевидны: удалённость от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом севера за минимальные затраты.
Общая площадь гостиницы – 600 кв.м., первый корпус 200 кв.м., второй 400 кв.м.Ставка аренды помещения для гостиницы – 142 500 руб./мес.
Режим работы – ежедневно и круглосуточно.
Количество человек в штате – 13.
Для реализации проекта потребуется 9 894 840рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.
Таблица 4
Смета расходов и доходов на 1 год
| №п.п. | Статьи расходов | Итого, руб. | Примечание |
| Приобретение оборудования | 325 400 | См. приложение №1 | |
| Приобретение мебели | 320 200 | См. приложение №2 | |
| Дизайн помещения | 206 320 | См. приложение №3 | |
| Затраты на рекламу | 24 000 | См. приложение №4 | |
| Аренда помещения | 1 710 000 | См. приложение №5 | |
| Выплата заемных средств (с учетом 12% годовых кредитному учреждению) | 4 500 000 | См. приложение №6 | |
| Заработная плата с НДФЛ | 2 806 920 | См. приложение №7 | |
| Канцелярские принадлежности | 2 000 | Включает в себя бумагу, ручки, печать и т.д. | |
| Итого прямых затрат: | 9 894 840 | ||
| 9. | Доход от предоставления услуг проживания | 2 286 000 | См. приложение №8 |
| 10. | Доход от дополнительных услуг | 17 312 000 | См. приложение №9 |
| Итого прямых доходов: | 19 598 000 | Доход от проживания + доход от доп.услуг | |
| Прибыль до налогообложения | 11 703 160 | Доходы-расходы | |
| Налог на прибыль 15% | 1 705 474 | Прибыль до налогообложения*15% | |
| Чистая прибыль | 9 998 000 | Прибыль до налогообложения – налог на прибыль 15% | |
Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы за определенный период.
Таблица 5
Производственная мощность гостиницы
| Производственная мощность | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц |
| Количество проданных койко-мест за месяц | 20 | 35 | 70 | 150 | 210 |
Производственная мощность гостиницы «Снежный Ком» рассчитывалась на основе количества койко-мест (60). Расчеты показывают, что в течение месяца на 1 койко-место приходится в среднем 2 человека, что дает возможность за счет увеличения количества продаваемых койко-мест увеличить в среднем производственную мощность в 2 раза, из расчета прибавления к основным дополнительных услуг.
ПЛАН МАРКЕТИНГА
Характеристика клиентов
Основными клиентами гостиницы «Снежный Ком» является средний класс населения, а именно молодежь, люди среднего и пожилого возраста, испытывающие интерес или являющиеся поклонниками экстремальных видов спорта, а также спортсмены и любители, предпочитающие активный отдых. Гостиница предназначена для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания, как для обычных туристов - любителей экстремального спорта, так и для туристов, приезжающих с познавательными целями (возможность организации экскурсий), а также специально оборудованной для спортсменов. Также может быть использована лицами, участвующими в деловых поездках, а также для других лиц с иными целями пребывания.
Целевой сегмент населения г.Ханты-Мансийска является быстро увеличивающимся по сравнению с остальной частью населения в связи с растущей популярностью данных видов спорта.
Дополнительным привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг (заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря), которые удовлетворяют клиента со средним доходом. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.
Таблица 6
Ценообразование
| Услуга | Цена |
| 1. Размещение:1-местном номере2х-местном номере3х-местном номере4х-местном номере | 2 500 руб./сутки3 500 руб./сутки4 500 руб./сутки5 500 руб./сутки |
| 2. Прачечная | 500 руб./загрузка |
| 3. Гладильная | 100 руб./раз |
| 4. Организация экскурсий | 5 500 руб. (с группы из 5 чел) |
| 5. Пользование ПК | 80 руб./час |
| 6. Хранение в сейфе | 120 руб./сутки |
| 7. Пользование 3 в 1 | 10 руб./раз |
| 8. Заказ сауны | 6 000 руб. (на 10 чел) |
| 9. Поразовый абонемент в тренажерный зал | 250 руб./раз |
| 10. Услуги техника-ремонтника | 500 руб. 1 комплект инвентаря |
| 11. Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря | 1 200 руб./час |
Расчет прогнозов прибыли гостиницы
1. Ежегодные доходы от продажи койко-мест:
Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.
Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.
a. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.
Вычислим сумму проданных койко - мест за 1 месяц:
10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц
20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год
b. - 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.
10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц