· в вечернюю-4 чел.с графиком работы по 12 часов, два дня через два;
· менеджер работает 5 дней в неделю;
· всего 8 человек в день.
Служба охраны работает 1 сутки и 3 суток выходные. В 3-х сменах один из двух -старший смены, и в одной схеме - начальник смены. Но так, как эту функцию мы заменим аутсорсингом, то не будем включать её в штатное расписание. Штатное расписание базы отдыха «Северная Европа» приведено в таблице 3.6
Штатное расписание базы отдыха «Северная Европа»
| Наименование структурного подразделения | Должность | Количество штатных единиц | Оклад, (руб) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Дирекция | Дирекция | 1 | 51724 | |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 1 | 34482 | |
| Служба приема и размещения | Портье | 4 | 13793 | |
| Служба уборки номерного фонда | Горничная | 4 | 7920 | |
| Дворник | 1 | 4650 | ||
| Служба безопасности | Начальник | 1 | 24120 | |
| Старший смены охраны | 4 | 18960 | ||
| Охранник | 4 | 17220 | ||
| Служба закупок | Закупщик | 1 | 27570 | |
| По гостинице | 21 | 136689 | ||
| Ресторанная служба | Шеф-повар | 1 | 34470 | |
| Повар | 4 | 17220 | ||
| Менеджер ресторана | 1 | 13770 | ||
| Официант | 7 | 7920 | ||
| Хостесс | 1 | 13080 | ||
| Бармен | 2 | 13080 | ||
| Уборщик | 2 | 7920 | ||
| По ресторану | 17 | 107460 | ||
| Всего | 38 | 239149 | ||
Таблица 3.6
В данной таблице не указаны отчисления на ЕСН. Таким образом, целесообразно сформировать затраты на оплату труда персонала и затрат по единому социальному налогу. Потребная численность персонала гостиницы была определена на основании проектируемой структуры предприятия, организационной структуры управления с учетом планируемых объемов дополнительных и основных услуг. Фонд заработной платы планируется на основе системы оплаты труда персонала. В табл 3.7 приводится расчет этих показателей для гостиницы «Северная Европа».
Таблица 3.7
Расчет затрат на заработную плату сотрудников с учетом страховых взносов
| Должность | Колличество | Оклад,руб | Страховые взносы,руб | ФОТ в месяц, руб | ФОТ с учетом ЕСН, руб | Затраты в год,руб |
| Директор | 1 | 31 035 | 8 069 | 31 035 | 39 104 | 469 243 |
| Главный бухгалтер | 1 | 20 690 | 5 379 | 20 690 | 26 069 | 312 828 |
| Портье | 4 | 8 276 | 2 152 | 33 103 | 41 710 | 500 524 |
| Горничная | 4 | 4 759 | 1 237 | 19 035 | 23 984 | 287 807 |
| Начальник охраны | 1 | 14 483 | 3 766 | 14 483 | 18 248 | 218 969 |
| Старший смены охраны | 4 | 11 379 | 2 959 | 45 517 | 57 352 | 688 219 |
| Охранник | 4 | 10 345 | 2 690 | 41 379 | 52 137 | 625 648 |
| Дворник | 1 | 4 793 | 726 | 4 793 | 5 519 | 42 230 |
| Закупщик | 1 | 16 552 | 4 303 | 16 552 | 20 855 | 250 262 |
| Шеф повар | 1 | 20 690 | 5 379 | 20 690 | 26 069 | 312 828 |
| Повар | 4 | 10 345 | 2 690 | 41 379 | 52 137 | 625 648 |
| Менеджер ресторана | 1 | 8 276 | 2 152 | 8 276 | 10 428 | 125 131 |
| Бармен | 2 | 7 862 | 2 044 | 15 724 | 19 812 | 237 746 |
| Официант | 7 | 4 759 | 1 237 | 33 311 | 41 972 | 503 662 |
| Уборщик | 2 | 4 759 | 1 237 | 9 517 | 11 992 | 143 904 |
| Итого | 5 344 650 |
3.2.3 Закупка оборудования
Номерной фонд мини-гостиница «Северная Европа» составят двенадцать номеров, каждый из которых будет расположен в деревянном домике. Внутренний дизайн домиков будет выполнен в стиле стран Северной Европы и передаст основные традиции и особенности этих стран, отсюда и такое название - «Северная Европа». На территории базы откроется уютное кафе, баня, открытая летняя площадка. «Северная Европа» будет располагаться на берегу реки Зеленчугская в поселке Архыз. Затраты на строительство номерного фонда указаны в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Инвестиционные затраты на строительство и инженерную инфраструктуру
| Расчетные затраты | Сумма (тыс.руб.) | |
| Арендная плата за землю | 882 | |
| Конструктивные элементы зданий, внутренняя отделка | 13570 | |
| Инженерная инфраструктура | ||
| Электроснабжение | 790 | |
| Отопление | 1100 | |
| Горячая, холодная вода | 960 | |
| Канализация | 840 | |
| Итого | 18142 | |
В гостиничном бизнесе материально-техническое обеспечение играет очень важную роль. Во-первых, наличие в номерах необходимых средств гигиены влияет на качество услуг, классность гостиницы и категорийность номера. Во-вторых, рациональное снабжение моющими средствами. Бытовой химией и другими материалами для уборки определяет качество обслуживания клиента. В- третьих, формирование интерьера гостиницы зависит от поддержания единого стиля гостиницы, включающего в себя предметы мебели, ковры, шторы, аксессуары и т.п. И, в-четвертых,, МТО гостиницы - это обеспечение всем необходимым различных подразделений для их эффективного функционирования. В связи с этим формирование МТО необходимо проводить по нескольким направлениям, табл. 3.9.
Таблица 3.9
Формирование материально-технической базы
| Наименование средства личной гигиены | Общее количество единиц | Цена за единицу | Общая цена(руб) |
| 1.Фасад и внешняя территория | |||
| Вывеска (логотип) | 1 | 38000 | 38000 |
| Огородительные конусы | 100 метров | 1900 | 190000 |
| Урны | 15 | 3420 | 51300 |
| Деревянные беседки | 3 | 266000 | 798000 |
| Мангалы | 14 | 5700 | 79800 |
| 2. Ресепшн, холл | |||
| Стойка ресепшн | 1 | 76000 | 76000 |
| Кресла | 2 | 19000 | 38000 |
| Занавески | 2 | 7600 | 15200 |
| Телефонный аппарат | 2 | 5700 | 11400 |
| Компьютер | 1 | 95000 | 95000 |
| Оргтехника | 30400 | 0 | |
| Аптечка | 1 | 7600 | 7600 |
| Живые цветы | 4 | 1900 | 7600 |
| Туалет/раковина для гостей | 1 | 19000 | 19000 |
| Телевизор | 1 | 68400 | 68400 |
| 3.Номера | |||
| 3.1. Спальная зона | |||
| Кровать | 30 | 19000 | 570000 |
| Прикроватные тумбочки | 60 | 6840 | 410400 |
| Шкаф, вешалки | 14 | 26600 | 372400 |
| Кресло | 14 | 11400 | 159600 |
| Журнальный столик | 14 | 5700 | 79800 |
| Освещение: ночники, общий свет | 30 | 3040 | 91200 |
| Папка с полезной информацией | 14 | 2280 | 31920 |
| 3.2. Ванная комната | |||
| Душевая кабина | 14 | 34200 | 478800 |
| Раковина | 14 | 15200 | 212800 |
| Унитаз | 14 | 11400 | 159600 |
| Фен | 14 | 3800 | 53200 |
| Шкаф для банных принадлежностей | 14 | 5700 | 79800 |
| Банный набор ( мыло, шапочка для душа, одноразовый шампунь) | 14 | 380 | 5320 |
| Санитарные принадлежности (салфетки, стаканы, туалетная бумага, мусорное ведро) | 1900 | 1900 | |
| Держатель для полотенец (батарея) | 14 | 5700 | 79800 |
| 3.3Белье, полотенца, текстиль | |||
| Простыня, наволочка, пододеяльник | 42 | 4940 | 207480 |
| Матрац, одеяло, подушка | 32 | 6460 | 206720 |
| Декоративная подушка, покрывала | 32 | 9500 | 304000 |
| Полотенца (большое банное, маленькое для ног) | 28 | 1520 | 42560 |
| Занавески | 14 | 5700 | 79800 |
| Общие затраты на оснащение базы отдыха | 5 122 400 | ||
Таким образом, общие затраты на создание номерного фонда составят 23 264 400 рубля. К данному числу необходимо добавить затраты на строительство кафе и бани, которые приблизительно составят 9 000 000 рублей. В сумме затраты на строительство всей гостиницы составят 32 264 000 рублей.