Структура численности размещенных лиц по продолжительности пребывания граждан России, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| 1-3 | 86,8 | 95,3 | 8,5 |
| 4-7 | 0,6 | 1,5 | 0,9 |
| 8-14 | 12,4 | 2,6 | -9,8 |
| 15-28 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| 29-91 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Доля продолжительности пребывания на 1-3 дня граждан России увеличилась на 8,5% , а доля продолжительности пребывания на 8-14 дня уменьшился на 9,8%. Доля численности размещенных лиц за период пребывания 28-91 дней не изменилось. Все остальные периоды пребывания изменилось не значительно.
Таблица 3.9
Структура численности размещенных лиц по продолжительности пребывания детей граждан России, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| 1-3 | 12,1 | 90,1 | 78 |
| 4-7 | 4,9 | 5,6 | 0,7 |
| 8-14 | 80,3 | 1,5 | -78,8 |
| 15-28 | 1 | 1,7 | 0,7 |
| 29-91 | 1,7 | 1,1 | -0,6 |
Доля продолжительности пребывания на 1-3 дня детей граждан России значительно увеличилась на 78% , а доля продолжительности пребывания на 8-14 дня значительно уменьшился на 78,8%.
Динамика численности размещенных лиц по России увеличилось на 18,3% (Таблица 3.10).
Таблица 3.10
Динамика численности размещенных лиц по целям приезда, чел.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Абсолютный прирост | Темп роста,проц. |
| России:досуг, рекреация, отдых | 61505 | 72747 | 11242 | 118,3 |
| Деловые и профессиональные | 9800 | 10200 | 400 | 104,1 |
| Лечение и профилактика | 15 | 5 | -10 | 33,3 |
| прочее | 126 | 108 | -18 | 85,7 |
| из них детей:досуг, рекреация, отдых | 327 | 298 | -29 | 91,1 |
| лечение и профилактика | 35 | 40 | 5 | 114,3 |
| прочее | 14 | 2 | -12 | 14,3 |
| государств - участников СНГ:досуг, рекреация, отдых | 3784 | 3974 | 190 | 105 |
| Деловые и профессиональные | 1530 | 720 | -810 | 47,1 |
| прочее | 12 | 6 | -6 | 50 |
| стран вне СНГ:досуг, рекреация, отдых | 4820 | 5896 | 1076 | 122,3 |
| Деловые и профессиональные | 3520 | 2100 | 1420 | 59,7 |
| прочее | 112 | 104 | -8 | 92,9 |
Среди граждан России досуг, рекреация и отдых, как цели поездки, увеличились на 11242 человек, а лечение и профилактика значительно уменьшилась на 10 человек. Наибольшее увеличение числа детей из России связано с лечением и профилактикой на 5 человек, а досуг, рекреация и отдых уменьшилась на 29 человек. Среди граждан государств-участников СНГ и граждан стран вне СНГ досуг, реакция и отдых увеличился ( на 190 человек и на 1076 человек), а деловые и профессиональные уменьшились (на 810 человек и на 1420 человек).
Структура численности размещенных лиц по целям поездки (Таблица 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14).
Таблица 3.11
Структура численности размещенных лиц по целям поездки граждан России, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| досуг, рекреация, отдых | 86,1 | 87,6 | 1,5 |
| деловые и профессиональные | 13,7 | 12,3 | -1,4 |
| лечение и профилактика | 0,02 | 0 | -0,02 |
| прочее | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Доля численности размешенных лиц граждан России на досуг, рекреация и отдых увеличилось на 1,5%, а деловые и профессиональные уменьшилось на 1,4%. Все остальные показатели изменились не значительно.
Таблица 3.12
Структура численности размещенных лиц по целям поездки детей граждан России, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| досуг, рекреация, отдых | 87 | 87,6 | 0,6 |
| Лечение и профилактика | 9,3 | 11,8 | 2,5 |
| прочее | 3,7 | 0,6 | -3,1 |
Доля численности размещенных лиц детей граждан России на лечение и профилактику увеличился на 2,5%, а прочие услуги уменьшились на 3,1%. Доля численности на досуг, рекреацию и отдых изменился не значительно.
Таблица 3.13
Структура численности размещенных лиц по целям поездки граждан государств-участников СНГ, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| досуг, рекреация, отдых | 71,1 | 84,6 | 13,5 |
| деловые и профессиональные | 28,7 | 15,3 | -13,5 |
| прочее | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Доля численности размещенных лиц граждан государств-участников СНГ на досуг, рекреация и отдых увеличился на 13,5%, а деловые и профессиональные уменьшились на 13,5%. Доля прочих услуг уменьшилась не значительно.
Таблица 3.14
Структура численности размещенных лиц по целям поездки граждан стран вне СНГ, проц.
| Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение |
| Всего | 100 | 100 | - |
| досуг, рекреация, отдых | 57,1 | 72,8 | 15,7 |
| деловые и профессиональные | 41,6 | 25,9 | -15,7 |
| прочее | 1,3 | 1,3 | 0 |
Доля численности размещенных лиц граждан стран вне СНГ на досуг, рекреация и отдых увеличился на 15,7%, а деловые и профессиональные уменьшились на 15,7%.
Для того чтобы узнать, какую выручку гостинице принес 1 человек, необходимо сначала найти, сколько ночевок приходится на одного человека (Таблица 3.15).
Таблица 3.15
Динамика числа ночевок, койко-дни / чел.
| Показатель | Предыдущий год | Отчетный год | Абсолютный прирост | Темп роста, проц. |
| Число ночевок | 5,8 | 5,2 | 0,6 | 89,6 |
В отчетном году число ночевок уменьшилось на 10,4%.
Так же можно определить, какую выручку гостинице принес 1 человек (Таблица 3.16).
Таблица 3.16
Динамика выручки, р. / чел.
| Вид услуг | Предыдущий год | Отчетный год | Абсолютный прирост | Темп роста, проц. |
| Продажа номеров | 4856,1 | 4372,7 | -483,4 | 90 |
Выручка, приносимая одним человеком, в отчетном году составила 4373 рубля, что меньше чем в предыдущем году на 10%.
Таким образом, выручка от продажи номеров зависит от нескольких факторов:
В = Ч * Nн * Р;
∆В = 96200*5,2*837,9 – 85600*5,8*838,2 = 419151096 – 416149536 = 3001560
∆В/Ч = 96200*5,8*838,2 – 416149536 = 467682072 – 416149536 = 51532536
∆В/ Nн = 96200*5,2*838,2 – 467682072= 419301168 – 467682072 = -48380904
∆В/Р= 419151096 – 419301168 = - 150072
Выручка от продажи номеров увеличилась на 3001560 рублей. Число ночевок, приходящихся на одного человека, снизило выручку на 48380904 рублей.
Цель анализа: оценить эффективность использования трудовых ресурсов и выявить резервы роста производительности труда.
Оценка относительной экономии трудовых ресурсов:
∆Ч отн..экон. = 451- 424*1,036 = 451 – 439,3 = 11,7 тыс. руб.
Использование трудовых ресурсов в отчетном году увеличилась на 11,7 тыс. руб.
Среднесписочной численности работников в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличился на 6,4%(Таблица 4.1).
Таблица 4.1
Динамика среднесписочной численности работников, чел.
| Категория персонала | Предыдущий год | Отчетный год | Абсолютный прирост | Темп роста, проц. |
| Среднесписочная численность работников | 424 | 451 | 27 | 106,4 |
| в том числеадминистратор | 49 | 48 | -1 | 97,9 |
| менеджер | 30 | 35 | 5 | 116,7 |
| портье | 26 | 26 | 0 | 100 |
| горничная | 97 | 96 | -1 | 98,9 |
| врачей | 4 | 4 | 0 | 100 |
| средний медицинский персонал | 6 | 6 | 0 | 100 |
| работников общественного питания | 178 | 168 | -10 | 94,4 |
| средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера | 26 | 56 | 30 | 215,4 |
| Численность работников, привлекаемых к работе в сезонный период | 8 | 12 | 4 | 150 |
Среднесписочная численность работников в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась на 6,4%. Всех больше увеличилась средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера на 115,4%. Динамика работников общественного питания уменьшилось на 5,6%.
Структура среднесписочной численности работников (Таблица 4.2).
Таблица 4.2
Структура среднесписочной численности работников, проц.
| Категория персонала | Предыдущий год | Отчетный год | Отклонение |
| Среднесписочная численность работников | 100 | 100 | - |
| в том числеадминистратор | 11,6 | 10,6 | -1 |
| менеджер | 7,1 | 7,8 | 0,7 |
| портье | 6,1 | 5,8 | -0,3 |
| горничная | 22,9 | 21,3 | -0,4 |
| врач | 0,9 | 0,9 | 0 |
| средний медицинский персонал | 1,4 | 1,3 | -0,1 |
| работников общественного питания | 42 | 37,2 | -4,8 |
| средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера | 6,1 | 12,4 | 6,3 |
| Численность работников, привлекаемых к работе в сезонный период | 1,9 | 2,7 | 0,6 |
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера увеличилась на 6,3%, наиболее уменьшилось работников общественного питания на 4,8%. Число врачей не изменилось.