В составе расходов по разделу были предусмотрены расходы на реализацию 3 краевых целевых программ в общей сумме 9060 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" планировались в размере 455180 тыс. рублей, что ниже законодательно утвержденной на 2007 год суммы на 119238 тыс. рублей, или на 20,8 %.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2008 году составила 1,1%.
Расходы краевого бюджета по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2008 год осуществляли 5 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее крупные из них: департамент социального развития и средств массовой информации Приморского края — 44 % расходов по данному разделу, управление культуры Приморского края - 50 %.
В структуре расходов по разделу в разрезе подразделов в 2008 году наибольший удельный вес приходился на подраздел "Культура" - 50,5%.
Снижение объема финансирования в 2008 году по сравнению с 2007 годом в основном связано: с отсутствием бюджетных инвестиций в объекты культуры (в 2007 году - 138700 тыс. рублей), перераспределением расходов на государственную поддержку муниципальных газет в раздел "Межбюджетные трансферты", сокращением бюджетных ассигнований на мероприятия в области культуры на 10500 тыс. рублей и на программные мероприятия на 2293 тыс. рублей.
Дополнительные средства выделялись на поддержку народных художественных промыслов - 1000 тыс.рублей и осуществление переданных полномочий по сохранению памятников культурного наследия - 2500 тыс. рублей.
Расходы на содержание 10 учреждений культуры были увеличены на 11,8 % в связи с индексацией в 2008 году размеров оплаты труда, тарифов на коммунальные услуги, ростом потребительских цен.
В законопроекте расходы краевого бюджета по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" были предусмотрены в размере 6305464 тыс. рублей, что выше законодательно утвержденной на 2007 год суммы на 1104891,8 тыс. рублей, или на 21,2%.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2008 году составила 15,4%.
Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2008 год осуществляли 5 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее крупные из них - Администрация Приморского края - 40 % расходов по разделу, департамент здравоохранения Приморского края - 34 %.
В структуре раздела в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ, были предусмотрены новые подразделы: "Стационарная медицинская помощь" (23,9 % в расходах по разделу), "Амбулаторная помощь" (1,3%), "Санаторно-оздоровительная помощь" (0.8%), "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" (1,1 %).
Объем расходов по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" определен с учетом следующих факторов: индексация тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, с 1 сентября 2008 в 1,07 раза; рост тарифов на коммунальные услуги в среднем на 10%; рост потребительских цен на 7,6%.
Расходы на содержание 47 учреждений здравоохранения увеличились на 20 % к уровню 2007 года и составили 1798491 тыс. рублей, в том числе:
- 1316632 тыс. рублей - на учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь;
- 84776 тыс. рублей - на учреждения, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь (поликлиники, амбулатории, диагностические центры);
- 50935 тыс. рублей — на обеспечение деятельности санаториев для больных туберкулёзом;
- 67234 тыс. рублей - на обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови;
- 278914 тыс. рублей - на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, и специализированных домов ребенка.
Доля расходов на физическую культуру и спорт в объеме расходов по разделу по проекту составили 22,2 %, или 1398223 тыс. рублей. Рост указанных расходов на 30,8% к уровню 2007 году связан с увеличением ассигнований на спортивные мероприятия на 7,6 %, поддержку спортивных команд в рамках краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 годы" на 8,1 %, бюджетные инвестиции на 65,1 %.
Рост расходов на финансирование других расходов в области здравоохранения, физической культуры и спорта составит 12,1 %. Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на приобретение дорогостоящих медикаментов, расходных материалов для операций - на 25 %, на реализацию 6 программ здравоохранения ~ на 10 %.
Вместе с тем сокращены ассигнования на приобретение оборудования и санитарного автотранспорта учреждениям здравоохранения на 52,7 %.
Текущие платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения рассчитаны на основе расходов 2007 года с учетом индексации размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года на 7% и роста потребительских цен на 7,6 % и составят 2522157 тыс. рублей, что на 22% выше уровня 2007 года.
Бюджетные ассигнования на непрограммные инвестиции в объекты капитального строительства по данному разделу предусмотрены в объеме 889284 тыс. рублей, в том числе: 189284 тыс. рублей были запланированы на строительство центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке, 700000 тыс. рублей - на строительно-монтажные работы по концертно-спортивному комплексу на 7500 мест в г. Владивостоке.
В законопроекте расходы по разделу "Социальная политика" были предусмотрены на 2008 год в размере 8406065 тыс. рублей, что выше законодательно утвержденной на 2007 год суммы на 2595780 тыс. рублей, или на 44,7 %. Доля указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2008 году составит 20,5 %.
В функциональном разрезе наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится на подраздел "Социальное обеспечение населения" - 76 %.
Расходы краевого бюджета по разделу "Социальная политика" в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2008 год будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля расходов (87 %) приходится на долю департамента социальной защиты населения Приморского края.
Рост расходов по разделу обусловлен: индексацией социальных выплат, заработной платы, потребительских цен, тарифов на коммунальные услуги; внесением изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ [8], в связи с чем произошло перераспределение расходов в разрезе разделов.
С ростом на 18,3% к уровню 2007 года планируются расходы на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений социальной помощи детям, центров социального обслуживания, финансируемых по подразделу "Социальное обслуживание населения".
Законопроектом предусмотрены расходы за счет субвенций из федерального бюджета, из них:
иные межбюджетные трансферты в сумме 44295,7 тыс. рублей - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан;
средства Федерального фонда компенсаций - в сумме 2093508,4 тыс. рублей, в том числе;
333,1 тыс. рублей — на меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";
70 тыс. рублей - на выплату компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
1353,7 тыс. рублей - на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования автотранспорта;
63076 тыс. рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
1345916,3 тыс. рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
620400,5 тыс. рублей - на осуществление полномочий в области содействия занятости населения;
22438,8 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью,
420 тыс. рублей - на перевозку в пределах СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов.
На уровне 2007 года планировались расходы на ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей - 174428 тыс. рублей; на оказание социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 46085 тыс., рублей.
Объем расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 2007 году отражавшихся по разделу "Межбюджетные трансферты", в 2008 году запланированы в сумме 1759024 тыс. рублей и, согласно данным Администрации Приморского края, определенна уровне расходов 2007 года.
Увеличены на 24,2% ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Приморского края и должности государственной гражданской службы Приморского края, в связи с ростом числа получателей и среднего размера пенсий.
С учетом индексации размера выплат в среднем на 10% определены объемы расходов на меры социальной поддержки: ветеранов труда (рост к уровню 2007 года на 1,8%), тружеников тыла (рост на 82,5 % в связи с увеличением числа получателей в 2 раза).
Законопроектом предусмотрены средства на поддержку многодетных и приемных семей:
50000 тыс. рублей (в 2 раза больше, чем в 2007 году) —- на материальное обеспечение приемной семьи (оплата труда приемного родителя и выплаты на содержание ребенка) в рамках реализации Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ "Об оплате основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями Приморского края" [19] исходя из расчетной наполняемости в классе 20 человек. При расчете средств не учтен факт наличия в муниципальных районах малокомплектных школ.