Смекни!
smekni.com

Направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях (стр. 4 из 6)

ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Таблица 4

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
1.1. среднегодовое количество классов 45 48
1.2. расходы на 1 класс, руб. 270 270
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2. 12 150 12 960
2. Учебные и прочие расходы
2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов 18 21
2.2. норма расходов на 1 класс, руб. 140 140
сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2 2 520 2 940
2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов 19 18
2.4. норма расходов на 1 класс, руб. 320 320
сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4. 6 080 5 760
2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов 8 12
2.6. норма расходов на 1 класс, руб. 260 260
сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6. 2 080 3 120
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. 10 680 11 820

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.


Таблица 5

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов 381 437
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75 286 328
3. Расходы по заработной плате в год:
3.1. на 1 учащегося, руб. 210 210
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1. 60 060 68 880
4. Начислено на заработную плату 26 %:
4.1. на 1 учащегося, руб. 54,6 54,6
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1. 15 615,6 17 908,8
5. Расходы на мягкий инвентарь в год
5.1. на 1 учащегося, руб. 240 240
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1. 68 640 78720
6. расходы на питание:
6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. 40 40
6.2. число дней функционирования групп 248 248
расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2. 2 837 120 3253760
Итого расходов на ГПД, руб. 2 981 435,6 3 419 268,8

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Таблица 6

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала 347 744 352 533
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 66 200 78 542
3. Всего ФЗП 496 733 517 290
4. Начисления на заработную плату 129 150,58 134 495,4
5. Хозяйственные и командировочные расходы 12 150 12 960
6. Учебные и прочие расходы 10 680 11 820
Итого расходов на текущее содержание школ 4 044 093 4 524 303,1

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица 7

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Число детей:
1.1. на начало года 240 310
1.2. наконец года 300 340
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) 270 325
2. Расходы на заработную плату, руб.
2.1. на 1 ребенка, руб. 240 240
на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. 64 800 78 000
3. Начисления на заработную плату, руб. 16 848 20 280
4. Расходы на питание:
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб. 40 40
4.2. число дней функционирования групп 230 230
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. 62 100 74 750
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. 2 484 000 2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:
5.1. на оборудование1 нового места, руб. 520 520
на оборудование всех новых мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.1. 31 200 15 600
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. 330 330
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2. 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:
6.1. на 1 ребенка, руб. 620 620
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. 167 400 201 500
7. Родительская плата:
7.1. на 1 ребенка, руб. 30 30
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. 8 100 9 750
8. Всего расходов, руб. 2 851 548 3 417 430
в том числе:
средства родителей 8100 9750
финансирование из бюджета 2 843 448 3 407 680

7. Свод расходов на образование, руб.

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Таблица 8

Наименование Принято Исполнение за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий год
1. ДОУ в городах 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах 4 044 093 2 022 047 4 044 093 4 523 783
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 54 392,072 27 705,066 54 392,072 60 220,031
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов 10 795 147 5 468 986 10 795 147 12 209 653
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
17. Всего расходов 13 795 147 7 018 986 13 795 147 15 784 653

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

Кн m

Кср = К01.01 + ––––––––,

12

где Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 – количество коек на начло года;

m количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие койки: 75.

2) Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.


Таблица 9

Учреждение Показатель Проект
На начало года На конец года Среднегодо-вое Сроки свертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб..
питание медикаменты питание медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 = гр7· гр5 9 10 11= гр9· гр8 12= гр10· гр8
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические койки 70 86 81 с 01.05 310 25110 25 20 627750 502200
2. Детские койки 55 60 58 с 01.06 315 18270 24 28 438480 511560
3. Терапевтические койки 60 75 70 с 01.05 330 23100 20 19 462000 438900
4. Родильные койки 45 45 45 320 14400 21 23 302400 331200
5. Прочие койки 75 75 75 300 22500 21 25 472500 562500
итого: 305 341 329 х х х х х 2303130 2346360
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические койки 85 95 89 с 01.08 310 27590 22 23 606980 634570
2. Детские койки 90 100 97 с 01.05 305 29585 23 25 680455 739625
3. Терапевтические койки 130 150 145 с 01.04 300 43500 21 22 913500 957000
4. Родильные койки 120 140 127 с 01.09 310 39370 25 27 984250 1062990
5. Прочие койки 90 110 93 с 01.11 330 30690 20 27 613800 828630
ИТОГО: 515 595 551 х х х х х 3798985 4222815

2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов