ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Таблица 4
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: | ||
| 1.1. среднегодовое количество классов | 45 | 48 |
| 1.2. расходы на 1 класс, руб. | 270 | 270 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2. | 12 150 | 12 960 |
| 2. Учебные и прочие расходы | ||
| 2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов | 18 | 21 |
| 2.2. норма расходов на 1 класс, руб. | 140 | 140 |
| сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2 | 2 520 | 2 940 |
| 2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов | 19 | 18 |
| 2.4. норма расходов на 1 класс, руб. | 320 | 320 |
| сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4. | 6 080 | 5 760 |
| 2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов | 8 | 12 |
| 2.6. норма расходов на 1 класс, руб. | 260 | 260 |
| сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6. | 2 080 | 3 120 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 10 680 | 11 820 |
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.
Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Таблица 5
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов | 381 | 437 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75 | 286 | 328 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| 3.1. на 1 учащегося, руб. | 210 | 210 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1. | 60 060 | 68 880 |
| 4. Начислено на заработную плату 26 %: | ||
| 4.1. на 1 учащегося, руб. | 54,6 | 54,6 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1. | 15 615,6 | 17 908,8 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
| 5.1. на 1 учащегося, руб. | 240 | 240 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1. | 68 640 | 78720 |
| 6. расходы на питание: | ||
| 6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
| 6.2. число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2. | 2 837 120 | 3253760 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 2 981 435,6 | 3 419 268,8 |
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица 6
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 347 744 | 352 533 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 66 200 | 78 542 |
| 3. Всего ФЗП | 496 733 | 517 290 |
| 4. Начисления на заработную плату | 129 150,58 | 134 495,4 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 12 150 | 12 960 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 10 680 | 11 820 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 4 044 093 | 4 524 303,1 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица 7
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| 1.1. на начало года | 240 | 310 |
| 1.2. наконец года | 300 | 340 |
| 1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) | 270 | 325 |
| 2. Расходы на заработную плату, руб. | ||
| 2.1. на 1 ребенка, руб. | 240 | 240 |
| на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. | 64 800 | 78 000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 16 848 | 20 280 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| 4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб. | 40 | 40 |
| 4.2. число дней функционирования групп | 230 | 230 |
| 4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. | 62 100 | 74 750 |
| расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. | 2 484 000 | 2 990 000 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| 5.1. на оборудование1 нового места, руб. | 520 | 520 |
| на оборудование всех новых мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.1. | 31 200 | 15 600 |
| 5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 330 | 330 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2. | 79 200 | 102 300 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| 6.1. на 1 ребенка, руб. | 620 | 620 |
| на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. | 167 400 | 201 500 |
| 7. Родительская плата: | ||
| 7.1. на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
| на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. | 8 100 | 9 750 |
| 8. Всего расходов, руб. | 2 851 548 | 3 417 430 |
| в том числе: | ||
| средства родителей | 8100 | 9750 |
| финансирование из бюджета | 2 843 448 | 3 407 680 |
7. Свод расходов на образование, руб.
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.
Таблица 8
| Наименование | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 2 851 548 | 1 425 774 | 2 851 548 | 3 417 430 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 800 000 | 400 000 | 800 000 | 900 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 4 044 093 | 2 022 047 | 4 044 093 | 4 523 783 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 475 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 498 191 | 250 000 | 498 191 | 550 000 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 700 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 | 54 392,072 | 27 705,066 | 54 392,072 | 60 220,031 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 70 000 |
| 13. Итого расходов | 10 795 147 | 5 468 986 | 10 795 147 | 12 209 653 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 1 875 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| 17. Всего расходов | 13 795 147 | 7 018 986 | 13 795 147 | 15 784 653 |
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кн m
Кср = К01.01 + ––––––––,
12
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;
m – количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.
1) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;
Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;
Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;
Родильные койки: 45;
Прочие койки: 75.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;
Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;
Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;
Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;
Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.
Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.
Таблица 9
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодо-вое | Сроки свертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб.. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр7· гр5 | 9 | 10 | 11= гр9· гр8 | 12= гр10· гр8 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 81 | с 01.05 | 310 | 25110 | 25 | 20 | 627750 | 502200 |
| 2. Детские койки | 55 | 60 | 58 | с 01.06 | 315 | 18270 | 24 | 28 | 438480 | 511560 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70 | с 01.05 | 330 | 23100 | 20 | 19 | 462000 | 438900 | |
| 4. Родильные койки | 45 | 45 | 45 | – | 320 | 14400 | 21 | 23 | 302400 | 331200 | |
| 5. Прочие койки | 75 | 75 | 75 | – | 300 | 22500 | 21 | 25 | 472500 | 562500 | |
| итого: | 305 | 341 | 329 | х | х | х | х | х | 2303130 | 2346360 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 85 | 95 | 89 | с 01.08 | 310 | 27590 | 22 | 23 | 606980 | 634570 |
| 2. Детские койки | 90 | 100 | 97 | с 01.05 | 305 | 29585 | 23 | 25 | 680455 | 739625 | |
| 3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145 | с 01.04 | 300 | 43500 | 21 | 22 | 913500 | 957000 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 140 | 127 | с 01.09 | 310 | 39370 | 25 | 27 | 984250 | 1062990 | |
| 5. Прочие койки | 90 | 110 | 93 | с 01.11 | 330 | 30690 | 20 | 27 | 613800 | 828630 | |
| ИТОГО: | 515 | 595 | 551 | х | х | х | х | х | 3798985 | 4222815 | |
2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов