Таблица 10
| Долж-ность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр5 · гр3 | 8 = гр6 · гр4 | 9 = гр7 + гр8 | 10 | 11 = гр10 · гр9 | 12 = гр11/гр2 | 13 | 14= гр13 · гр12 |
| 1. Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 2435,3 | 10 | 24353,33 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467,25 | 6978,2 | 21 | 146541,5 |
| 3. Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,63 | 281 | 8605,625 | 8605,6 | 20 | 172112,5 |
| 4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6603,5 | 3301,8 | 13 | 42922,75 |
| 5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | х | 28 | 281 | 7868 | 7868 | 8 | 62944 |
| 6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | х | 45 | 281 | 12645 | 12645 | 18 | 227610 |
| Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620 | 3746,7 | 23 | 86173,33 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 762657,4 |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 11
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 450 000 | 440800 | 390 000 | 246 750 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 12
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 | х | 126730 | х | 75670 |
| 2. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года | х | 515 | х | 305 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 | х | 309000 | х | 183000 |
| 4. Прирост коек за год | х | 80 | х | 36 |
| 5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5 | х | 64000 | х | 28800 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6 | х | 373000 | х | 211800 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
· на приобретение оборудования на 25%;
· на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица 13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 450 000 | 440 800 | 390 000 | 246 750 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 117000 | 114608 | 101400 | 64155 |
| 3. Питание | 3 500 000 | 3 798 985 | 2 000 000 | 2 303 130 |
| 4. Медикаменты | 4 000 000 | 4 222 815 | 2 100 000 | 2 346 360 |
| 5. Мягкий инвентарь | х | 373 000 | х | 211 800 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 126 730 | х | 75 670 |
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 312500 | 150 000 | 187500 |
| 8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1380000 | 700 000 | 805000 |
| 9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| Итого расходов | 9 917 000 | 11 219 438 | 5 741 400 | 6 590 365 |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.
Таблица 14
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 195000 | 208000 |
| 3. Медикаменты | 765 657,40 | 900 000 |
| 4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 250 000 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | 400 000 | 500000 |
| 7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 960000 |
| Итого расходов | 3 110 657 | 4 168 000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 15
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городах | 9 917 000 | 4958500 | 9 917 000 | 11 219 438 |
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 5 741 400 | 2870700 | 5 741 400 | 6 590 365 |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | 3 110 657 | 1555328,5 | 3 110 657 | 4 168 000 |
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
| Итого расходов | 21 169 057 | 10584528,5 | 21 169 057 | 24 577 803 |
Форма № 1- Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование доходов | ||||
| 1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 |
| 2. Земельный налог | 109 200 | 54 600 | 109 200 | 300 900 |
| 3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
| 4. Транспортный налог | 35 264 | 17632 | 35 264 | 35 264 |
| 5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 393329 | 786 658 | 726 875 |
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
| ИТОГО доходов | 1 235 622 | 617811 | 1 235 622 | 1 416 414 |
| Дотации и субвенции из бюджета области | 759 342 | 349 671 | 759 342 | 807 799 |
| ВСЕГО доходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
| Наименование расходов | ||||
| 1. Общегосударственные расходы | 110 000 | 50 000 | 110 000 | 113850 |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 110000 |
| 3. Национальная экономика | 350 000 | 175000 | 350 000 | 376250 |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 950 000 | 450 000 | 950 000 | 1068750 |
| 5. Охрана окружающей среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105000 |
| 6. Образование | 13 795 | 6 898 | 13 795 | 15 785 |
| 7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 350 000 | 175 000 | 350 000 | 410 000 |
| 8. Здравоохранение и спорт | 21 169 | 10 585 | 21 169 | 24 578 |
| ИТОГО расходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
| Субвенции в область | х | х | х | х |
| ВСЕГО расходов | 1 994 964 | 967 482 | 1 994 964 | 2 224 213 |
| Оборотная кассовая наличность | 39 899,28 | 19 349,64 | 39 899,28 | 44 484,26 |
3. Пояснительная записка
Согласно данным Формы № 1- Б бюджет района в текущем и в проектном году имеет дефицит, так в текущем году расходы превышают налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 759 342 тыс. руб., а по проекту на следующий год они превысят налоговые и неналоговые доходы на 807 799 тыс. руб. Что говорит о не очень хорошем финансовом состоянии муниципального образования, так как ему не хватает собственных доходов для покрытия запланированных расходов, и оно вынуждено обращаться за дотациями и субвенциями в область, за счет которых, и достигается сбалансированность бюджета.