Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на розрахунковий рахунок платника податку в банкурезиденті | 18 |
Додаткові показники.
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі : | 19 |
від грального бізнесу | 19.1 K7 |
з нерезидентів (крім 19.3) | 19.2 |
з фрахту | 19.3 |
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів | 20 |
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами | 21 |
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок | 22 |
Пеня, нарахована у зв'язку з врегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості | 23 K4 |
До декларації додаються (потрібне позначити):
Додатки до рядків | K1/1 | K1/2 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | P1 | P2 | P3 | P4 |
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на | арк |
. | . | 2 | 0 | 0 | Рік |
Ця частка податкової декларації заповнюєтьс службовими особами ДПІ(ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності. | 200_ року. | |||
Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | ||||
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): | ||||
порушень (помилок) не виявлено | складено акт від 200_ року № | |||
200_ року | ||||
Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Податковий період 200_ року | |||||||||||||||||||||
1 квартал | Півріччя | 3 квартали | Рік |
Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів
Показники | Код рядка | На початок року | Запаси, використані не у господарській діяльності | На кінець звітного періоду | Приріст () Убуток (+) (345) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Балансова вартість усього, у тому числі: (сума рядків A1A6 відповідної графи) | A | 1000100,0 | 995423,0 | 4677,0 | |
на складах (місцях зберігання) | A1 | 1000100,0 | 995423,0 | 4677,0 | |
у незавершеному виробництві | A2 | ||||
у готовій продукції | A3 | ||||
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах | A4 | ||||
на оптових складах (місцях зберігання) | A5 | ||||
у роздрібній торгівлі | A6 |
Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
Вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО) | Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів |
Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Код рядка | Показники | Балансова вартість на початок роз рахункового кварталу | Амортизаційні відрахування | |
Розрахунковий квартал | Звітний період наростаючим підсумком | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Б1 | Основні фонди групи 1 | |||
Б2 | Основні фонди групи 2 | 42800,0 | 144,0 | 144,0 |
Б3 | Основні фонди групи 3 | |||
Б4 | Основні фонди групи 4 | |||
В | Нематеріальні активи | |||
07 | Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, В графи 5) | 144,0 |
Додаток Б
Декларація про податок на додану вартість ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” за місяці 2004 року
01 | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ | 011 | Звiтна | ||
012 | Звiтна нова | ||||
013 | Спецiальнi режими оподаткування: | ||||
0131 | переробного пiдприємства (пункт 11.21 Закону) | ||||
0132 | сiльськогосподарського пiдприємства (пункт 11.21 Закону) | ||||
0133 | сiльськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону) | ||||
0134 | технологiчного парку (пункт 11.12 Закону) | ||||
0135 | заготiвельного пiдприємства (пункт 11.35 Закону) | ||||
0136 |
04 | Платник | ТОВ "УНІРЕМ-АГРО" |
(назва - для юридичної особи; прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи; для спiльної дiяльностi - назва, дата та номер договору)
041 | - юридична особа | 31329842 |
Iдентифiкацiйний код платника згiдно ЄДРПОУ
042 | - фiзична особа |
Iдентифiкацiйний код платника згiдно ДРФО
043 | - спiльна дiяльнiсть |
Реєстрацiйний (облiковий) номер платника Договiр про спiльну дiяльнiсть вiд _____________________ № _________