- выпуск стандартных концентратов, ВСЕГО 36954 тонн в год, в том числе:
-ильменитового – 21384 тонны в год;
-титаномагнетитового –15480 тонн в год;
-рутилового – 43,2 тонны в год;
-цирконового – 46,8 тонны в год.
3.3 Численность производственного персонала (списочная), ВСЕГО – 152 человека, в том числе
- горный цех – 79 человек;
- обогатительная фабрика – 31 человек;
- вспомогательная служба – 35 человек;
- управленческий персонал – 7 человек.
4. ПЛАНИРУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, ЦЕНА И ОБЪЕМЫ
Настоящим инвестиционным проектом рассматривается два варианта выпускаемой продукции и объемов продаж.
4.1 Первый вариант
Таблица 3.
| № п.п. | Наименование товарного продукта | единицаизмерения | Годовое количество, тонн, м3 | Цена за единицу продукции, долл. США | Стоимость годового объема, долл. США |
| 1. | Ильменитовый концентрат (46% TiO2) | Тонн | 21384 | 65 | 1389960 |
| 2. | Титаномагнетитовый концентрат | -«- | 15480 | 15 | 232200 |
| 3. | Рутиловый концентрат | -«- | 43,2 | 190 | 8208 |
| 4. | Цирконовый концентрат | -«- | 43,8 | 220 | 10296 |
| 5. | Строительный песок | м3 | 150000 | 3 | 450000 |
| ИТОГО: | 2090664 |
4.2 Второй вариант:
Предусматривается переработка ильменитового концентрата в пигментный диоксид титана на Сумском ПО «Химпром» с возвратом продукции глубокого передела в собственность производителя концентрата и оплатой им переработчику затрат на передел продукции.
Таблица 4.
| № п.п | Наименование товарного продукта | единицаизмерения | Годовое количество, тонн, м3 | Цена за единицу продукции, долл. США | Стоимость годового объема, долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ильменитовый концентрат (46% TiO2) | тонн | 21384 | 65 | - |
| Передел: пигментный диоксид титана | -«- | 8965 | 1950 | 17481750 | |
| 2. | Титаномагнетитовый концентрат | -«- | 15480 | 15 | 232200 |
| 3. | Рутиловый концентрат | -«- | 43,2 | 190 | 8208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Цирконовый концентрат | -«- | 43,8 | 220 | 10296 |
| 5. | Строительный песок | м3 | 150000 | 3 | 450000 |
| ИТОГО: | 18182454 |
5. РЫНОЧНАЯ СИТАУЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
5.1 Пигмент диоксида титана
Потребители – предприятия лакокрасочной промышленности России:
г. Санкт-Петербург
г. Ярославль
г. Челябинск
В настоящее время потребность диоксида титана покрывается за счет экспорта. Цены с учетом транспортных расходов 2007-2100 долл. США за 1 тонну продукта.
Разница в ценах позволит КПР конкурировать с экспортным сырьем.
5.2 Титаномагнетитовый концентрат (содержит V2 O5)
Потребители: Чусовской металлургический завод (Пермская область РФ) – ванадистый чугун.
Низкая цена продукции, высокое качество (отсутствие вредных примесей), короткая транспортная схема позволяет сделать сырье конкурентоспособным.
5.3 Рутиловый концентрат
Потребители: электродная промышленность Уральского региона.
Потребность 15-2- тыс. тонн в год концентрата.
5.4 Цирконовый концентрат
Потребители:
Челябинский электрометаллургический комбинат – производство ферросплавов,
Златоустовский металлургический завод – производство спецсталей.
Преимущество: короткая транспортная схема при равных ценах на сырье с другими конкурентами позволяет потребителю уменьшить транспортные расходы.
5.5 Строительный песок
Потребитель: ЗАО Златоустметаллургстрой, строительный организации горнозаводской зоны Челябинской области.
Собственной сырьевой базы нет. Завозят строительный песок из восточной части Челябинской области, при этом имеют очень высокие транспортные издержки.
6. СТЕПЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРОЕКТА К РЕАЛИЗАЦИИ
Предыдущим недропользователем ЗАО «Уральская горно-геологическая компания» в течении 1993-2004 г.г. был выполнен объем работ по предпроектным исследованиям и проектированию на объекте «Промышленная разработка ильменитовых россыпей бассейна реки Ай Челябинской области Российской федерации».
Таблица 5.
Объемы выполненных работ.
| № п.п. | Перечень разработок, выполненных на 01.10.2008 г. | Стоимость работ, долл. США |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Переоценка запасов ильменита, титаномагнетита и двуокиси титана по состоянию на 01.10.1993 г. (отчет) | 1900 |
| 2. | Технико-экономическое обоснование возможности промышленного освоения ильменитовых россыпей бассейна реки Ай (отчет) | 1850 |
| 3. | Работы по испытанию концентратов, полученных обогащением из продуктивных отложений россыпей долины реки Ай (Договор № 49-02-92 с лабораторией титаносодержащего сырья ЧФ АО «Пигмент» | 6700 |
| 4. | Топографическая съемка М-ба 1:500 площади строительства обогатительной фабрики (отчет) | 2800 |
| 5. | Затраты по выбору площадки для строительства обогатительной фабрики | 1300 |
| 6. | Подготовка рабочего проекта строительства и эксплуатации горно-обогатительного комплекса россыпей реки Ай | 6700 |
| 7 | Подготовка рабочего проекта строительства обогатительной фабрики | 47900 |
| ИТОГО: | 69150 |
7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
7.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Таблица 6
| № п.п. | Содержание работ | Единица измерения | Сметная стоимость, тыс. долл. США | ВСЕГО |
| 1. | Изыскательские работы | тыс. долл. США | 65 | 65 |
| 2. | Проектные работы по строительству горно-обогатительного комплекса | -«- | 75 | 75 |
| 3. | Проектные работы по строительству обогатительной фабрики | -«- | 275 | 275 |
| 4. | Компенсация предыдущих затрат по предпроектной подготовке и проектированию | -«- | 69,15 | 69,15 |
| ИТОГО: | -«- | 484,15 | 484,15 |
7.1.2 ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Состав работ:
Строительство дамб, вскрышные работы первого года эксплуатации объекта, строительство дорог внутреннего назначения, строительство обводного канала на площади первого года эксплуатации.
Таблица 7.
| № п.п. | Содержание работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость единицы работ, долл. США | ВСЕГО стоимость, долл. США |
| 1. | Бульдозерные работы | тыс. м3 | 741 | 496,4 | 367830 |
| 2. | Скреперные работы | -«- | 240 | 496,4 | 119130 |
| 3. | Экскаваторные работы | -«- | 127 | 496,4 | 63040 |
| ИТОГО: | -«- | 1108 | 496,4 | 550000 |
7.1.3 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
В состав строительно-монтажных работ включены строительство монтаж и оборудование следующих объектов:
7.1.3.1 Объекты подсобного и обслуживающего назначения на промышленной площадке
- мехмастерская;
- теплая стоянка для землеройной автомобильной техники;
- административно – управленченский блок;
- общежитие на 25 человек, 2 шт.;
- столовая;
- душевая на 10 кабин с гардеробной;
- баня – сауна на 10 мест;
- склад ГСМ на 30 м3;
- тарный склад для масел;
- материально-технический склад площадью 215 м2;
- водонапорная стальная башня 15 м3( утепленная);
- скважины водоснабжения 2 шт.;
- навес площадью 50 м2;
- электроснабжение промплощадки;
- пожарно-охранная система;
- тепловые сети промплощадки;
- наружные сети водопровода промплощадки;
- наружные сети канализации;
- очистные сооружения;
- планировка и благоустройство промплощадки;
Общая сумма финансирования объектов согласно технико – экономического обоснования возможности промышленного значения ильменитовых россыпей бассейна реки Ай (Болмосов И.А., 1993 г., г. Челябинск) в пересчете на современный уровень цен составляет 510 тыс. долл. США.
7.1.3.2 Объекты энергетического хозяйства
- трансформаторная подстанция 35/10 кВ – 1 шт.;
- высоковольтная линия 10 кВ – 4 км.;
- трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 6 шт.;
- высоковольтная линия 0,4 кВ – 3 км.;
- газопровод низкого давления – 1,5 км.;
- линия связи – 3 км.
Общая сумма финансирования – 330 тыс. долл. США.
7.1.3.3 Обогатительная фабрика
В состав строительно-монтажных работ включены:
- СМР теплого склада для коллективного концентрата на 20 тыс. тонн.;
- СМР сушильного отделения, отделений магнитной и электромагнитной сепарации, доводочного и хвостового отделений, блока вспомогательных служб.
Общий объем финансирования – 1210 тыс. долл. США.
7.1.4 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
7.1.4.1 Горное оборудование и оборудование первичного обогащения
- гидромониторы ГМД – 250 м – 6 шт.;
- задвижки 30н 906 бр Ду-400мм с электроприводом - 6 шт.;
- гидромониторы ГМН – 250 С – 3 шт.;
- задвижки 30н 6 бр Ду-400 мм – 3 шт.;
- гидровашгерд – 3 шт.;
- зумпф обесшламливающий Y = 56 м3 – 3 шт.;
- передвижная землесосная установка ЗГМ – 2М – 4 шт.;
- передвижная насосная установка Д-2007-100 - 5 шт.;
- плавучая насосная установка Д-320-50 - 1 шт.;
- водоотливной насос Д-500-65 - 2 шт.;
- бульдозер ДЗ-109Б с рыхлителем - 3 шт.;
- бульдозер ДЭТ-350 – 1 шт.;
- машина трелевочная ЛП-49Г - 1 шт.;
- экскаватор гидралический, объем ковша 1,3 м3 - 1 шт.;