Таблица 2. Основные производственные показатели строительной организации
| Показатели | Усл. обозн. | 2002 год | 2003 год | 2004 год | Абсолютное отклонение(+, -) | Темп роста,% | ||
| (2 г - 1г) | (3 г - 1г) | (2 г / 1г) | (3 г / 1г) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем СМР, выполненных собственными силами, тыс. руб. | Осмр | 112038 | 109056 | 110192 | -2982 | -1846 | 97,34 | 98,35 |
| Объем реализации СМР, тыс. руб.(Орсмр =Осмр - Он) | Орсмр | 100539 | 97864 | 98883 | -2675 | -1656 | 97,34 | 98,35 |
| Среднегодовая численность рабочих, чел. | Чр | 410 | 380 | 330 | -30 | -80 | 92,68 | 80,49 |
| Среднегодовая выработка одного рабочего, руб. | Вгод | 273000 | 287000 | 334000 | 14000 | 61000 | 105,13 | 122,34 |
| Дневная выработка одного рабочего, руб. | Вдн | 1128,1 | 1205,9 | 1415,3 | 77,8 | 287,2 | 106,90 | 125,46 |
| Часовая выработка одного рабочего, руб. | Вчас | 156,68 | 174,77 | 202, 19 | 18,09 | 45,51 | 111,55 | 129,05 |
| Количество дней, отработанных в году, дни | Nф | 242 | 238 | 236 | -4 | -6 | 98,35 | 97,52 |
| Фонд рабочего времени в году, дни | Nпл | 245 | 244 | 241 | -1 | -4 | 99,59 | 98,37 |
| Технические простои, дни | Nтп | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 150,0 | 250,0 |
| Продолжительность смены плановая, час | Нплсм | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| Продолжительность смены фактическая, в час | Нфсм | 7,2 | 6,9 | 7,0 | -0,3 | -0,2 | 95,83 | 97,22 |
Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении объема СМР, выполненных собственными силами на 2982 тыс. руб. или на 2,66% в 2003 году по сравнению с 2002 годом и на 1846 тыс. руб. или на 1,65% в 2004 году по сравнению с базовым периодом. Объем реализации также уменьшился на 2675 тыс. руб. и 1656 тыс. руб. соответственно. Наблюдается тенденция снижения среднегодовой численности работников на 30 чел. и 80 чел. соответственно. Следовательно, уменьшается среднегодовая, дневная и часовая выработка. Кроме того, снижение выработки происходит из-за уменьшения фонда рабочего времени, увеличения технических простоев и уменьшения продолжительности рабочей смены.
Рассчитаем изменения в объемах СМР, вызванные отклонениями фактической численности рабочих в анализируемых годах (2-м и 3-м) - Чар по сравнению с базовым (1-м) - Чбр, используя следующую формулу:
∆О'смр = (Чар - Чбр) * N б ф* Нбсм* Вбчас
В количественном выражении эти изменения составят:
∆О'2/1смр = (Ч2р - Ч1р) * N 1 ф* Н1см* В1час = [ (380-410) * 242 * 7,2 * 156,68] /1000 = - 8189,9 (тыс. руб)
∆О'3/1смр = (Ч3р - Ч1р) * N 1 ф* Н1см* В1час = [ (330-410) * 242 * 7,2 * 156,68] /1000 = - 21839,9 (тыс. руб)
Рассчитаем изменения в объемах СМР, вызванные изменениями использования фонда рабочего времени рабочих (в днях), в анализируемых годах (2-м и 3-м) -Nафпо сравнению с базовым (1-м) -N б ф, используя следующую формулу:
∆О''смр = Чар* (N аф - N бф) * Нбсм* Вбчас
В количественном выражении эти изменения составят:
∆О''2/1смр = Ч2р* (N 2ф- N 1ф) * Н1см* В1час =380 * (238 - 242) * 7,2 * 156,68 = - 1714,7 (тыс. руб)
∆О''3/1смр = Ч3р* (N 3ф - N 1ф)* Н1см* В1час =330 * (236 - 242) * 7,2 * 156,68 = - 2233,6 (тыс. руб)
Рассчитаем изменения в фактическом выполнении объемов СМР, вызванные внутрисменными потерями рабочего времени (в часах), в анализируемых годах (2-м и 3-м) -Нафпо сравнению с базовым (1-м) -Нбсм, используя следующую формулу:
∆О'''смр = Чар* N а ф * (Насм - Нбсм) * Вбчас
В количественном выражении эти изменения составят:
∆О'''2/1смр = Ч2р* N2ф * (Н2см - Н1см) * В1час =380* 238* (6,9 - 7,2) *156,68 = - 4251,0 (тыс. руб)
∆О'''3/1смр = Ч3р* N3ф* (Н3см - Н1см) * В1час =330*236* (7,0 - 7,2) * 156,68 = - 2440,4 (тыс. руб)
Рассчитаем изменения в объемах СМР, вызванные изменениями часовой выработки одного рабочего, в анализируемых годах (2-м и 3-м) -Вачаспо сравнению с базовым (1-м) -Вбчас, используя следующую формулу:
∆О''''смр = Чар* N а ф* Насм* (Вачас - Вбчас)
В количественном выражении эти изменения составят:
∆О''''2/1смр = Ч2р* N 2 ф* Н2см* (В2час - В1час) = 380* 238* 6,9 * (174,77 - 156,68) = 11288,8 (тыс. руб)
∆О''''3/1смр = Ч3р* N 3 ф* Н3см* (В3час - В1час) = 330*236*7,0 * (202,19 - 156,68) = 24810,2 (тыс. руб)
В 2003 году снижение объемов выполнения СМР связано с: