Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2008 год рассчитан исходя из прогнозных оценок, выполненных комитетом по экологии Архангельской области и региональным управлением Ростехнадзора. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет муниципального образования будет отчисляться 40 процентов доходов или 277000 руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества просчитаны Управлением объектами недвижимости администрации МО "Лешуконский район". Поступление по данному виду доходов запланировано в сумме 645000 руб.
Штрафные санкции
Доходы консолидированного бюджета от штрафных санкций складываются из штрафов и иных санкций, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения, административных штрафов за нарушение земельного, водного законодательств, об охране и использовании животного мира, административных штрафов, штрафов за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники, за нарушение законодательства о налогах и сборах. Поступление штрафов на 2008 год планируется исходя из поступлений за 10 месяцев с досчетом до года на 2007 год и с увеличением на ожидаемый коэффициент инфляции на 2008 год. Прогноз поступления штрафных санкций 549200 руб.из которых 514500 руб.формируют бюджет муниципального образования и 34700 руб. бюджеты поселений.
| Ожидаемое поступление штрафов за 2007г (423794*10*12). руб.консолидированный бюджет | 508552 |
| Прогноз поступления штрафных санкций в консолидированный бюджет на 2008 год (508552*1,08) | 549200 |
| Прогноз поступления штрафных санкций на 2008 год бюджет муниципального района (396995/10*12*1,08). руб., в том числе: | 514500 |
| Штрафы за нарушение законодательство о налогах и сборах руб.(5970/10*12*1,08) | 7700 |
| Штрафы за нарушение законодательства о применении ККМ руб.(9000/10*12*1,08) | 11660 |
| Штрафы за нарушение земельного, водного законодательства, об охране окружающей среды руб.(34000/10*12*1,08) из них: | 44100 |
| -охрана окружающей среды (13000/10*12*1,08) | 16840 |
| -нарушение земельного законодательства (11000/10*12*1,08) | 14300 |
| -нарушение лесного законодательства (10000/10*12*1,08) | 12960 |
| Штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей ( 20300/10*12*1,08) руб. | 26300 |
| Штрафы за нарушение правил дорожного движения руб.(109250/10*12*1,08) | 141600 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм руб. (218474/10*12*1,08) | 283140 |
| Ожидаемое поступление штрафов в бюджеты поселений руб.(26800/10*12) на 2007 год | 32160 |
| Прогноз поступления штрафных санкций на 2008 год бюджеты поселений руб. (32160*1,08) | 34700 |
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы консолидированного бюджета рассчитаны из поступления данного вида дохода за 10 месяцев 2007 года с досчетом до года и с учетом коэффициента собираемости 10 месяцев 2007 года к 10 месяцам 2006 года и формируют бюджет муниципального района. В бюджете поступление данного вида прогнозируется на 2008 год в сумме 9330 руб.
| Поступило за 10 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района. руб. | 7800 |
| Ожидаемое на год бюджет муниципального района руб. | 9360 |
| Индекс собираемости неналоговых доходов 10 месяцев 2007г/2006г.(498,6/514,3) | 0,969 |
| Прогноз на 2008 год: руб. | 9330 |
| - бюджет муниципального района руб. | 9330 |
Прочие безвозмездные поступления
В консолидированном бюджете запланировано поступление прочих безвозмездных поступлений в бюджеты поселений 81200 руб. Данная сумма планируется исходя из поступлений в консолидированный бюджет в 2007 году.
Таким образом доходная часть бюджета муниципального района планируется в сумме 301074230 руб. из них собственные доходы 23627330 руб., финансовая помощь из вышестоящего бюджета 266761900 руб., средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 10685000 руб,. Финансовая помощь из вышестоящего бюджета состоит из: дотации бюджетам муниципальных районов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов в объеме 96971000 руб. из них:
-дотации, определенной исходя из численности жителей района 9895000 руб.
-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 19528000 руб.
- дотации на компенсацию потерь, возможных в связи с переходом к новой методике 67548000 руб.
Субсидии из областного фонда софинансирования расходов 85161100 руб., из них:
-субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 996000 руб.
- субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению 7061900 руб.
-субсидии на госфинподдержку закупки и доставки каменного угля, муки, хлебопродуктов и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 1255700 руб.
Субсидии бюджету муниципального района на социально-экономические программы Архангельской области:
- программа "Развитие материально-технической базы государственного и муниципальных архивов Архангельской области на 2007-2009 годы" 68000 руб.
- программа "Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях на 2006-2008 годы" 100000 руб.
- программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2020 годы" 36000000 руб., строительство ТЭЦ на биотопливе.
- программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы" 2250000 руб., реконструкция систем теплоснабжения в с. Лешуконское.
- программа "Развитие жилищного строительства в Архангельской области на 2005-2008 годы" 700000 руб.
-программа "Государственная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году" 163000 руб.
- программа "Развитие общего образования и воспитания детей на 2006-2008 годы" 114000 руб.
- программа "Безопасность образовательных учреждений на 2007-2009 годы" 250000 руб.
- программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006-2008 годы", установка циклона в котельной на у. Победы в с. Лешуконское 63000 руб.
- программа "Летний отдых и оздоровление детей в 2008 году" 221500 руб.
-субсидия бюджету муниципального района на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство общеобразовательной школы с. Лешуконское 9100000 руб.
- субсидия бюджету муниципального района на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство 12-ти квартирного жилого дома с. Лешуконское 8000000 руб.
- субсидия бюджету муниципального района на разработку проектно- сметной документации на реконструкцию главного корпуса Лешуконской ЦРБ 1000000 руб.
- субсидия бюджету муниципального района на приобретение транспортных средств на шинах низкого давления для нужд МО "Лешуконский муниципальный район" 2500000 руб.
- субсидия бюджету муниципального района на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство школы с. Лешуконское 1000000 руб.
- субсидии бюджетам муниципальных образований на муниципальное развитие 14318000 руб.
Субвенции из областного фонда компенсаций 84629800 руб., из них:
- субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование полномочий по государственному управлению охраной труда 219600 руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию областного закона "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 878500 руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание и обеспечение административных комиссий 452000 руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 6062000 руб.
- субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1097600 руб.
- субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 757200 руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилым помещением 546000 руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 24200 руб.
- субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится в ведению Российской Федерации 162200 руб.
-субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях 69686900 руб.