- прессование трубной заготовки в воду на горизонтальном гидравлическом прессе усилием 31,5 Мн.
- резказаготовки в меру;
- правка;
- заготовительная холодная прокатка на стане ХПТ 3-75;
- бухтовое волочение на волочильных барабанах типа «Кабестан» и ВСТ 1-1500;
-отдельные операции линии финишной обработки труб
«Альберт-Бергфельд» и линии «Шумаг»;
-отжиг в печах светлого отжига «Юнкер» и печь ПСО. Данная технология позволяет получить конкурентоспособные трубывысокого качества с отличным товарным видом. Анализ рынка цветных металлов показывает, что наиболее востребованы в настоящий момент:
- медные трубы для газопроводных систем в виде упорядоченно намотанных катушек»
- медные трубы для кондиционеров и охладителей.
В настоящий момент выпуск данных труб ограничен объемом до 150 т. в месяц, естественно потребности всех заказчиков удовлетворить невозможно. Основным сдерживающим фактором выпуска является наличие на заводе одной линии финишной обработки труб «Альберт-Бергфельд», которая в настоящее время работает по непрерывному графику.
Увеличение объемов выпуска труб упорядоченной намотки возможно только с приобретением еще одной линии финишной обработки труб с узлами маркировки и дефектоскопом.
Введение в производственные мощности новой единицы оборудования позволит принципиально изменить ситуацию на рынке цветного проката и даст возможность предприятию составить жесткую конкуренцию прямым конкурентам.
Затраты: Приобретение ЛФО труб с узлами маркировки и дефектоскопом
Количество оборудования - 1 ед.
Стоимость 1 ед. оборудования - 15 300 тыс. руб.
СМР - 4 600 тыс. руб.
КВ = 19 900 тыс. руб.
3.3 Приобретение волочильного барабана ВСМ 1/550 для производства капиллярных трубок
финансовая устойчивость себестоимость снижение
Конечными операциями в технологическом процессе изготовления тонкостенных и капиллярных труб являются:
-волочение на волочильных барабанах ВСМ 1/550.
-испытания и термообработка, если оговорена заказчиком. Данная технология позволяет получать конкурентоспособные трубы итрубки высокого качества с отличным товарным видом.
В настоящий момент выпуск капиллярных и тонкостенных трубок ограничен объемом до 30 т, половина из которых приходится на долю капиллярных трубок. Основным сдерживающим фактором увеличения объемов производства становятся волочильные барабаны ВСМ 550, их 3 единицы.
Указанное оборудование морально и физически, устарело, установлено оно в 70-е годы прошлого столетия.
Указанные обстоятельства негативно отражаются на культуре производства и качестве выпускаемой продукции, основными критериями которой являются чистота внутренней поверхности и пропускная способность трубки.
Введение в производственные мощности новой единицы современного и высокопроизводительного барабана ВСМ 550 позволит принципиально изменить ситуацию по увеличению объемов выпуска капиллярных трубок. Увеличить выход годного, снизить трудоемкость изготовления и принципиально составить жесткую конкуренцию прямым конкурентам.
Затраты: Приобретение нового трубоволочильного барабана ВСМ 1/550
Количество приобретаемого оборудования - 1ед.
Стоимость 1 ед. - 17 300 т. руб.
СМР - 1 700 тыс. руб.
КВ = 19 000 тыс. руб.
3.4 Изготовление новой плоскоовальной машины с формированием овала из бухты
По существующей в настоящее время технологии заготовку для профилировки плоского овала получают на стане «Кабестан». Несмотря на то, что волочильный стан с непрерывным съемом труб «Кабестан» относится к современному типу, значительный физический износ не позволяет в полном объеме производить продукцию согласно паспортным данным и тем самым сдерживает возможности производства производительных отделочных линий.
Кроме того, акцент требований рынка все более жестко ограничивает допуска на продукцию, снижает толщину стенки на трубах до 0,25 мм, что практически невозможно сделать на существующем оборудовании. Массовый выпуск плоскоовальных труб возможен только с применением нового трубоволочильного стана.
Разработанная на ЗАО «Кольчугцветмет» прогрессивная технология изготовления плоскоовальных труб со стенкой 0,25 мм бухтовым способом после изготовления введения новой единицы оборудования позволит значительно снизить трудоемкость изделия, увеличить выхода годного и приведет к увеличению выпуска вышеуказанных труб всего сортамента до 100 т в месяц.
Затраты: Изготовление новой плоскоовальной машины
Машина - 1 ед. = 5000 тыс. руб.
СМР - 1500 тыс. руб.
КВ = 6500 тыс. руб.
Итого общая сумма КВ составляет 98600 тыс. руб.
Таблица 31
Годовой объем доходов до и после проведения мероприятий
| Наименование | Средняя цена | Годовой объем доходов до проведения мероприятий, тыс. руб. | Годовой объем доходов после проведения мероприятий, тыс. руб. |
| Сумма по средней цене | Сумма по средней цене | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы медные в катушках для кондиционеров и холодильной техники (трубка М1Р 9,52х0,35хбухта (катушка) УН,9,52х0,5хбухта), тыс. руб. | 273,9 | 13146,8 | 24650,2 |
| 283,9 | 21809,6 | 29079,6 | |
| Трубы медные в катушках для кондиционеров и холодильной техники (труба М1Р 6х0,75хбухта (катушка) УН), тыс. руб. | 257,0 | 38032,6 | 51395,4 |
| Трубы медные в спиралях для кондиционеров (РС)(труба С12200 12,7х0,76х50000хбухта СН), тыс. руб. | 273,5 | 25378,1 | 76571,9 |
| Трубы капиллярные (трубка М1Р 2,1х0,80хбухта), тыс. руб. | 286,6 | 33628,1 | 55027,9 |
| Трубы тонкостенные (трубка М1Р 2*0,4*бухта), тыс. руб. | 273,5 | 25211,3 | 71623,5 |
| Трубы латунные плоскоовальные (труба Л96 17х3,5х0,25х800), тыс. руб. | 249,0 | 1742,9 | 174294,5 |
| итого | 158949,0 | 482643,0 |
До проведения мероприятий:
Итого доходов 158949 тыс. руб.
Итого расходов 160584 тыс. руб.
Итого доход/убыток -1634,2 тыс. руб.
После проведения мероприятий:
Итого доходов 482643 тыс. руб.
Итого расходов 461848 тыс. руб.
Итого прибыль 20794,8 тыс. руб.
Анализ годовой эффективности до и после проведения мероприятий рассмотрены в таблицах 29 и 30.
Упущенная выгода = 20794,8 - (- 1634,2) = 22429 тыс. руб.
Срок окупаемости составит:
Ток. = КВ / Уп. Выгоду = 98600 тыс. руб. / 22429 тыс. руб. =
= 4,3 года = 4 года 5 месяцев
Затраты на проведение данного мероприятия составят 98600 тыс. руб., годовой эффект равен 22429 тыс. руб., срок окупаемости составляет 4 года 5 месяцев.
3.5 Приобретение электроискрового (электроэрозионного) погружного проволочно-вырезного станка с компьютерным ЧПУ-генератором «SodikAQ535LQ1W»
Электроэрозионные станки применяются для изготовления технологического инструмента (прессовые и волочильные матрицы). Используемые станки марки 4Д721 (1967 г.) и 4Г721М (1977 г.) являются морально и физически устаревшими и едва справляются с обеспечением основного производства технологическим инструментом. Фактически работает только один станок, второй простаивает из-за неисправностей и отсутствия необходимого диэлектрика.
В качестве замены предлагается закупить линейный прецизионный электроискровой проволочно-вырезной станок со встроенным 3D-программированием «SodikAQ535LQ1 W». Данныйстанокимеетследующиеотличительныеособенности:
производит одновременную обработку заготовки в 3-х плоскостях;
автоматически выбирает оптимальный режим обработки;
автоматизированное программирование контура на станке (широкие возможностиизменения технологического процесса, работа с жесткого диска иредактирование, графическое изображение на дисплее);
энергосберегающая система уменьшает потребление электроэнергии;
возможность обработки практически любых металлов и многих токопроводныхматериалов, включая композиты.
Преимущества станка «Sodik» становятся явными при сравнении технических характеристик с имеющимся оборудованием. Основные характеристики имеющегося и приобретаемого оборудования приведены в таблице 32.
Таблица 32
Сравнительные характеристики электроэрозионных станков
| 4Г721М (1977 г.) | «Sodik AQ535LQ1W». | |
| 1 | 2 | 3 |
| Максимальные размеры обрабатываемой заготовки, мм.. | 320x190x130 | 1000x650x290 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг. | 60 | 800 |
| Максимальная скорость подачи проволоки (определяется точность обработки), мм/сек. | 20 | 250 |
| Используемыйдиэлектрик | Осветительный керосин/инд-е масло | Вода |
| Максимальная скорость резания, мм/мин. | 5 | 230-550 |
| Наилучшая шероховатость поверхности (различные материалы), мкм. | 0,63 - 80 | 0,06-0,9* |
| Номинальная мощность станка, кВт. ч | 4,326 | 6 |
*достигаетсяза 2-3 прохода.
Исходя из сравнительных характеристик и возможностей нового станка видно, что сравниваемое оборудование относится к разным поколениям.
Применение станка «Sodik» позволит расширить номенклатуру изготавливаемого технологического инструмента, а также изготавливать запасные части для оборудования, закупаемые в настоящее время на стороне.
Затраты:
Стоимость станка «SodikAQ535LQ1W» со склада в Москве после таможенной очистки с НДС (18%) - 235000 euro (7 935 500 руб. по курсу ЦБ РФ на 25.09.06 г.)
KB = 6 725 000 руб. (цена без НДС)
KB - капитальные вложения
Экономия:
Экономический эффект достигается за счёт снижения себестоимости изготовления технологического инструмента, увеличения выхода годного, изготовления запасных частей для оборудования и оказания услуг на сторону.
1) Экономический эффект от снижения себестоимости изготовлениятехнологического инструмента.
Технологический инструмент, изготовленный на электроэрозионных станках, представлен в таблице 33
Таблица33
| Технологический инструмент | Кол-во в среднем за месяц, шт. | Средняя себестоимость единицы, руб. | Сумма, руб. |
| Матрицы волочильные | 16 | 2995 | 47920 |
| Вставки ЭЙ 867 | 9 | 1389 | 12501 |
| Матрицы прессовые | 15 | 3241 | 48615 |
| Матрицы с вставкой | 2 | 3264 | 6528 |
| Матрицы ЭЙ 867 | 1 | 6060 | 6060 |
| ИТОГО: | 39 | 121624 |
Ежемесячно на электроэрозионных станках изготавливается технологического инструмента в среднем на сумму 121624 руб. Согласно плановой калькуляции неизменными останутся следующие статьи: