Мероприятия областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2005-2010 годы" выполнены при плане 23 млн. 569,0 тыс. руб. на 70,4% в сумме 16 млн. 598,2 тыс. руб.
По Яблоневскому сельсовету исполнение составило 98,0%, по Агрономовскому – 57,1% в связи с запланированным строительством новой газовой котельной и переносом мероприятий программы с 2009 г. на 2010 г.
Мероприятия областной целевой программы "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" профинансированы на 100,0% в сумме 2 млн. 557,4 тыс. руб. (Агрономовский и Яблоневский сельсоветы, г. Лебедянь)
Субсидии, предоставленные из областного бюджета на:
- реконструкцию хирургического отделения в сумме 2 млн. 404,0 тыс. руб. - исполнение – 100,0%;
- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения – исполнена в сумме 208,84 тыс. руб. при плане 251,2 тыс. руб. (на 83,1%) исходя из фактически заявленной МУЗ Лебедянская ЦРБ потребности финансировании данных расходов;
- на разработку документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных образований в сумме 546,0 тыс. руб. исполнена 42,9% в сумме 234,0 тыс. руб. исходя из фактической потребности в финансировании данных расходов в 2009 г.
- приобретение автотранспорта для подвоза детей в школы в сумме 2 млн. 61,0 тыс. руб. - исполнение – 100,0%;
- для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений, реализующих программы профильного обучения исполнение составило 99,8% в сумме 504,5 тыс. руб. (план 505,7 тыс. руб.);
- на подготовку кадров работников учреждений образования муниципальных образований в сумме 108,4 тыс. руб. - исполнение – 100,0%;
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 81,7 тыс. руб. - исполнение – 100,0%;
- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 575,0 тыс. руб. - исполнение – 100,0%;
- на приобретение услуг информационно-правовых систем для сельских поселений исполнены в сумме 238,6 тыс. руб. (при плане 246,0 тыс. руб.), т. е. на 97,0%. Финансирование осуществлено в пределах фактической потребности в финансировании данного вида расходов;
- на внедрение сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселениях при плане 120,4 тыс. руб. исполнены в сумме 8,6 тыс. руб. или на 7,1% (Павловский сельсовет) в связи с отсутствием фактической потребности в финансировании данных мероприятий в 2009 г. (Бесплатная установка ПО, приобретение и оплата ПО в 2008 г. и т. д.);
- на повышение квалификации муниципальных служащих исполнены на 49,0%: 148,2% тыс. руб. при плане 302,5 тыс. руб. исходя из фактически понесенных в 2009 г. расходов;
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов исполнены в сумме 723,0% тыс. руб. или на 100,0% (г. Лебедянь);
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов - исполнены в сумме 848,0 тыс. руб. при плане 855,0% тыс. руб. или на 99,2% (г. Лебедянь)
- на приобретение спецтехники в сумме 894,52 тыс. руб. исполнены на 100,0%.
Общее недоиспользование средств составило 7 млн. 607,1 тыс. руб., в т. ч. в связи с переносом "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2005-2010 годы" по сельскому поселению Агрономовский сельсовет с 2009 г. на 2010 г. – на 6 млн. 813,42 тыс. руб. (на 89,6%).
Таким образом, общее освоение целевого финансирования за счет средств областного бюджета в 2009 г. составило 80,0%.
Информация об исполнении консолидированного бюджета Лебедянского района в 2009 г.
| Разделы бюджета | Фактическое финансирование в 2008 г. | Уточненный план 2009 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение в 2009 г. | % исполнения к годовому плану | Отклонение 2009 год от 2008 года, тыс. руб. | Изменение финансирования 2009 год к 2008 году, % | Пояснение по отклонению |
| Общегосударственные вопросы | 81412,1 | 99154,0 | 95888,6 | 96,7 | 14476,5 | 17,78 | Рост расходов по разделу на 80% (или на 11 млн. 576 тыс. руб.) обусловлен расходов, не связанных, собственно, с обеспечением функционировании органов муниципального управления:- исполнения муниципальной гарантии, МУП «ЖУК» сумме 6 млн. руб.;- использования МУ КЦСОН федеральных средств в сумме 4 млн. 500 тыс. руб., направленных на организацию многофункционального центра предоставления услуг населению;- увеличением на 647,4 тыс. руб. по сравнению с 2008 г.расходов из резервного фонда;-финансированием мероприятий 3-х районных целевых программ в сумме 428,6 тыс. руб. (Мероприятия по развитию гражданского общества, подготовке и повышению квалификации кадров органов местного самоуправления, мероприятия в области демографической политики). |
| Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления | 4375,1 | 4243,4 | 4217,9 | 99,4 | -157,2 | -3,59 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 62856,7 | 67282,2 | 64890,0 | 96,4 | 2033,3 | 3,23 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 7022,8 | 7140,2 | 6946,1 | 97,3 | -76,7 | -1,09 | |
| Обеспечение, проведение выборов и референдумов | 624,6 | 1866,8 | 1866,8 | 100,0 | 1242,2 | 198,88 | |
| Резервные фонды | 226,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 6494,8 | 18394,8 | 17967,8 | 97,7 | 11473,0 | 176,65 | |
| Национальная оборона | 850 | 1238,2 | 1018,9 | 82,3 | 168,9 | 19,87 | Отражены расходы на содержание делопроизводителей военно-учетного стола на территории, где отсутствуют военные комиссариаты за счет федеральных средств |
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 850 | 1238,2 | 1018,9 | 82,3 | 168,9 | 19,87 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2172,5 | 394,4 | 208,8 | 52,9 | -1963,7 | -90,39 | Всё финансирование осуществлено в рамках целевых программ. Относительно более низкое по сравнению с другими разделами исполнение по разделу сложилось из-за того, что по целевой программе «О защите населения и территории Лебедянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий ГО и обеспечении безопасности людей на водных объектах на 2008-2010 годы» были предусмотрены средства в сумме 150,0 тыс. руб. на пополнение резервов, в случае возникновения необходимости. |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2170,3 | 240,0 | 64,5 | 26,9 | -2105,8 | -97,03 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 54,4 | 44,5 | 81,8 | 44,5 | |||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2,2 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 97,6 | 4436,36 | |
| Национальная экономика | 7590,8 | 16015,0 | 14837,3 | 92,6 | 7246,5 | 95,46 | Основную часть расходов составило финансирование транспорта (68,5%) в сумме 10 млн. 162,4 тыс. руб. Средства направлены на: - субсидирование отдельных мероприятий по другим видам транспорта в сумме 7 млн. 732,7 тыс. руб. - субсидирование закупки автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 млн. 623,3 тыс. руб. (за счет федеральных средств)Финансирование «Районной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Лебедянском районе в 2009 – 2012 гг.» исполнено на 100% в сумме 1 млн. 445 тыс. руб., в т. ч.: - на предоставление субсидий некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в сумме 1 млн. 275 тыс. руб. Субсидирование развития заготовительной деятельности и первичной переработки с./х. продукции сумме 81,6. тыс. руб., (за счет областных средств) Субсидирование реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли, бытового обслуживания в части возмещения затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива профинансировано сумме 726 тыс. Мероприятия целевых программ поселений в сумме 592,3 тыс. руб. |
| Транспорт | 7590,8 | 10771,5 | 10162,4 | 94,3 | 2571,6 | 33,88 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 528 | 5243,5 | 4674,9 | 89,2 | 4146,9 | 785,40 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 123956,5 | 271964,9 | 237279,9 | 87,2 | 113323,4 | 91,42 | Полностью освоены субсидии, полученные от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда в общей сумме 43 млн. 147,5 тыс. руб. освоение составило 99,6%. Финансирование целевых программ в сфере ЖКХ составило в 2009 году 18717,8 тыс. руб., при плановом уровне в 50 млн. 68 тыс. руб. Что связано с длительностью циклов работ. В 2009 году были профинансированы только фактически произведенные мероприятия.Учитывая, что дополнительные доходы стали доступны к освоению только во второй половине 2009 года – завершение работ, запланированных в рамках программ, стало возможным только в 2010 году, в котором и запланировано расходование финансовых ресурсов. |
| Жилищное хозяйство | 10042,7 | 59296,9 | 56312,0 | 95,0 | 46269,3 | 460,73 | |
| Коммунальное хозяйство | 59333,2 | 130014,5 | 102612,5 | 78,9 | 43279,3 | 72,94 | |
| Благоустройство | 54580,6 | 82653,5 | 78355,4 | 94,8 | 23774,8 | 43,56 | |
| Образование | 212259,8 | 270881,4 | 255150,0 | 94,2 | 42890,2 | 20,21 | В оптимизации сети с 01.07.2009 г. закрыты 5 малокомплектных школ, что дало чистую экономию средств 4 млн. 38,8 тыс. руб. в том числе за счет районного бюджета 313,9 тыс. руб., за счет областного бюджета 3 млн. 724,9 тыс. руб. В 2009 г. 29 млн. 387, 7 тыс. руб. или 11,5% от расходов по разделу профинансированы в рамках целевой программы "Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года". Основную часть программных расходов составили расходы на осуществление текущего и капитального ремонта улучшение их материально-технического обеспечения, закупку оборудования. В т. ч. по:- по детским дошкольным учреждениям – 4 млн. 988,6 тыс. руб. - общеобразовательным школам – 15 млн. 485.9 тыс. руб.- учреждениям дополнительного образования – 8 млн. 128,9 тыс. руб. |
| Дошкольное образование | 33982,2 | 49257,0 | 46474,7 | 94,4 | 12492,5 | 36,76 | |
| Общее образование | 157226,7 | 203846,6 | 191768,1 | 94,1 | 34541,4 | 21,97 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 801,5 | 1058,0 | 830,4 | 78,5 | 28,9 | 3,61 | |
| Другие вопросы в области образования | 20249,4 | 16719,8 | 16076,8 | 96,2 | -4172,6 | -20,61 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 38470,7 | 53821,8 | 47813,6 | 88,8 | 9342,9 | 24,29 | Дополнительное финансирование направлялось как на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры, так и на проведение ремонтов, закупку оборудования. |
| Культура | 35081,1 | 49868,2 | 44028,8 | 88,3 | 8947,7 | 25,51 | |
| Кинематография | 0,0 | ||||||
| Периодическая печать и издательство | 3389,6 | 3953,6 | 3784,8 | 95,7 | 395,2 | 11,66 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Здравоохранение и спорт | 73251 | 116788,4 | 111118,5 | 95,1 | 37867,5 | 51,70 | В течение 2009 года было произведено много затрат капитального характера, связанных с проведением ремонтов в учреждениях здравоохранения, закупкой медицинского оборудования и автотранспорта. В 2009 году финансирование целевых программ составило в целом 44 млн. 632,7 тыс. руб., т. ч. по программам: - «О совершенствовании системы охраны здоровья населения Лебедянского района» - 44 млн. 260,0 тыс. руб. (в т. ч.: на текущий и капитальный ремонт - 13 млн. 568,4 тыс. руб., на приобретение медоборудования – 14 млн. 963,0 тыс. руб., на приобретение автотранспорта – 2 млн. 995,3 тыс. руб.) В 2009 году учреждения здравоохранения перевыполнили плановые показатели по обслуживанию населения: По стационарной медицинской помощи – на 5,4% По амбулаторной медицинской помощи – на 4,9 % По скорой медицинской помощи – на 1,4%В 2009 г. была осуществлена передача на финансирование из ОМС 37 коек Троекуровской участковой больницы. Экономия средств районного бюджета составила 1 млн. 221,9 тыс. руб. |
| Здравоохранение | 55806,6 | 83865,5 | 79427,1 | 94,7 | 23620,5 | 42,33 | |
| Амбулаторная помощь | 13135,7 | 30576,1 | 29375,2 | 96,1 | 16239,5 | 123,63 | |
| Спорт и физическая культура | 3378,7 | 2226,8 | 2196,8 | 98,7 | -1181,9 | -34,98 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 930 | 120,0 | 119,4 | 99,5 | -810,6 | -87,16 | |
| Социальная политика | 104066,5 | 119883,0 | 105534,0 | 88,0 | 1467,5 | 1,41 | Финансирование расходов по данному разделу осуществлялось, практически, полностью за счет средств областного бюджета в рамках исполнения переданных государственных полномочий. |
| Пенсионное обеспечение | 5993,2 | 6373,0 | 6372,9 | 100,0 | 379,7 | 6,34 | |
| Социальное обслуживание населения | 15673,3 | 15205,1 | 15201,4 | 100,0 | -471,9 | -3,01 | |
| Социальное обеспечение населения | 63212 | 78844,7 | 66218,3 | 84,0 | 3006,3 | 4,76 | |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 7628,4 | 8782,2 | 8276,4 | 94,2 | 648,0 | 8,49 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 11559,6 | 10678,0 | 9464,9 | 88,6 | -2094,7 | -18,12 | |
| Межбюджетные трансферты | Безвозмездное выделение средств, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Лебедянского района бюджетам поселений на решение вопросов местного значения. В общей сложности, данные цели были запланированы средства в сумме 41 млн. 649,2 тыс. руб. Исполнение плана по выделению межбюджетных трансфертов из бюджета Лебедянского района бюджетам поселений составило 33 млн. 517,4 тыс. руб. или 80,5%. Выделение трансфертов осуществлялось в следующих формах: Субсидий из районного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в сумме 25 млн. 192 тыс. руб. при плановом объеме 26 млн. 159,4 тыс. руб. Дотаций из районного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 8 млн. 325,4 тыс. руб. при плановом объеме 15 млн. 489,8 тыс. руб. | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 644557,9 | 950141,1 | 868849,6 | 91,4 | 224291,7 | 34,80 | |
| ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком +) | 14434,600 | 16265,0 | 773344,1 | 4754,6 | 758909,5 | 5257,57 | |
Глава 3 предложения по совершенствованию системы