Смекни!
smekni.com

Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения источники их формирования направления более эффективного (стр. 10 из 11)

Анализ соблюдения сметных назначений по ФОМС, тыс. руб.

подстатьи расходов 2007 год 2008 год 2009 год
профинансировано на отчет период кассовые расходы абс.откл. профинансировано на отчет период кассовые расходы абс.откл. профинансировано на отчет период кассовые расходы абс.откл.
недорасх. ср. УТФОМС перерасх. УТФОМС недорасх. ср. УТФОМС перерасх. УТФОМС недорасх. ср. УТФОМС перерасх. УТФОМС
РАСХОДЫ 3808,54 3808,59 0,05 41827,82 41827,82 0,00 0,00 51627,70 51746,78 119,08
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 1790,68 1790,68 0 0 40577,88 40577,88 0,00 0,00 50735,1 50854,2 119,10
Заработная плата 1327,83 1327,83 0 0 32462,63 32462,63 0,00 0,00 40193,4 40193,3 0,07
Оплата труда гражданских служащих 1327,83 1327,83 0 0 32462,63 32462,63 0,00 0,00 40193,4 40193,3 0,07
Прочие выплаты 0 0 20,63 20,63 0,00 0,00 11,5 11,5 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 212 0 0 20,63 20,63 0,00 0,00 11,5 11,5 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 462,85 462,85 0 0 8094,61 8094,61 0,00 0,00 10530,2 10649,3 119,17
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 1937,29 1937,34 0,05 1235,32 1235,32 0,00 0,00 875,7 875,7 0,02
Услуги связи 70,47 70,47 0 0 72,43 72,43 0,00 0,00 88,9 88,9 0,01
Транспортные услуги 67,63 67,63 0 0 14,02 14,02 0,00 0,00 39,2 39,2 0,00 0,00
Коммунальные услуги 43,34 43,34 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом - 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 1755,85 1755,9 0,05 846,68 846,68 0,00 0,00 415,9 415,9 0,00 0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1115,1 1115,15 0,05 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда - - 0,00 0,00 284,0 284,0 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 225 640,75 640,75 0 0 0,00 0,00 131,9 131,9 0,00 0,00
Прочие услуги - 302,20 302,20 0,00 0,00 331,8 331,8 0,00 0,00
Подписка на журналы и газеты - 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 226 - 0,00 0,00 331,8 331,8 0,00 0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 80,57 80,57 0 0 14,61 14,61 0,00 0,00 16,9 16,9 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 290 80,57 80,57 0 0 14,61 14,61 0,00 0,00 16,9 16,9 0,00 0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19417,62 19417,62 17877,08 17877,08 0,00 0,00 17694,9 17575,9 119,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 2014,06 2014,06 0 0 1593,44 1593,44 0,00 0,00 622,0 622,0 0,00 0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование 622,71 622,71 0 0 510,52 510,52 0,00 0,00 0,00 0,00
медицинский инструментарий - 38,58 38,58 0,00 0,00 132,6 132,6 0,00 0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1391,35 1391,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений - 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 310 - 1044,34 1044,34 0,00 0,00 489,4 489,4 0,00 0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники - 0,00 0,00 0,00 0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 17403,56 17403,56 16283,64 16283,64 0,00 0,00 17072,9 16953,9 119,06
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 12062,53 12062,53 0 0 11693,91 11693,91 0,00 0,00 9912,9 9851,9 60,99
Продукты питания 4005,66 4005,66 0 0 4054,66 4054,66 0,00 0,00 5513,2 5479,3 33,92
Оплата горюче- смазочных материалов 89,47 89,47 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 340 1245,9 1245,9 0 0 535,06 535,06 0,00 0,00 775,3 775,3 0,00 0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование - 0,00 0,00 871,5 847,4 24,15
ВСЕГО РАСХОДОВ 23226,16 23226,21 0,05 59704,89 59704,89 0,00 0,00 69322,62 69322,64 0,02

Приложение 10