Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
| подстатьи расходов | 2007 год | % вып. плана | 2008 год | % вып. плана | Темп роста % вып. плана, % | |||||||||
| по смете | фактически | по смете | фактически | |||||||||||
| УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд .вес, % | |||||||
| РАСХОДЫ | 3286,4 | 16,03 | 3706,54 | 15,60 | 112,78 | 39454,00 | 70,71 | 42624,79 | 68,81 | 108,04 | 95,79 | |||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 2111,4 | 10,30 | 1801,43 | 7,58 | 85,32 | 39454,00 | 70,71 | 40778,86 | 65,83 | 103,36 | 121,14 | |||
| Заработная плата | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 | |||
| Оплата труда гражданских служащих | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 | |||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,03 | ||||||||||
| Прочие расходы по статье 212 | 20,63 | 0,03 | ||||||||||||
| Начисления на оплату труда | 556 | 2,71 | 473,79 | 1,99 | 85,21 | 8141,00 | 14,59 | 8295,59 | 13,39 | 101,90 | 119,58 | |||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 1175 | 5,73 | 1820,36 | 7,66 | 154,92 | 0,00 | 1831,25 | 2,96 | ||||||
| Услуги связи | 50 | 0,24 | 71,91 | 0,30 | 143,82 | 72,35 | 0,12 | |||||||
| Транспортные услуги | 30 | 0,15 | 59,88 | 0,25 | 199,60 | 14,02 | 0,02 | |||||||
| Коммунальные услуги | 95 | 0,46 | 108,15 | 0,46 | 113,84 | |||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | ||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 1000 | 4,88 | 1580,42 | 6,65 | 158,04 | 0,00 | 1444,91 | 2,33 | ||||||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 600 | 2,93 | 1096,17 | 4,61 | 182,70 | |||||||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | |||||||||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 400 | 1,95 | 484,25 | 2,04 | 121,06 | |||||||||
| Прочие услуги | - | 0,00 | 299,97 | 0,48 | ||||||||||
| Подписка на журналы и газеты | - | |||||||||||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | |||||||||||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 0 | 84,75 | 0,36 | 0,00 | 14,67 | 0,02 | ||||||||
| Прочие расходы по статье 290 | 0 | 84,75 | 0,36 | 14,67 | 0,02 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 17217 | 83,97 | 20 051,91 | 84,40 | 116,47 | 16341,30 | 29,29 | 19317,12 | 31,19 | 118,21 | 101,50 | |||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 1703 | 8,31 | 2 235,33 | 9,41 | 131,26 | 889,90 | 1,59 | 1506,3 | 2,43 | 169,27 | 128,96 | |||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 463 | 2,26 | 641,06 | 2,70 | 138,46 | 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| медицинский инструментарий | - | 79,83 | 0,13 | |||||||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1240 | 6,05 | 1 594,27 | 6,71 | 128,57 | |||||||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | |||||||||||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | 1426,47 | 2,30 | |||||||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | |||||||||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 15514 | 75,67 | 17816,58 | 74,99 | 114,84 | 15451,40 | 27,69 | 17810,81 | 28,75 | 115,27 | 100,37 | |||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 10685 | 52,11 | 12 496,58 | 52,60 | 116,95 | 11188,80 | 20,05 | 12295,70 | 19,85 | 109,89 | 93,96 | |||
| Продукты питания | 4459 | 21,75 | 4050,72 | 17,05 | 90,84 | 4262,60 | 7,64 | 4698,32 | 7,59 | 110,22 | 121,33 | |||
| Оплата горюче- смазочных материалов | 70 | 0,34 | 108,16 | 0,46 | 154,52 | 0,00 | ||||||||
| Прочие расходы по статье 340 | 300 | 1,46 | 1161,12 | 4,89 | 387,04 | 816,80 | 1,32 | 0,00 | ||||||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | |||||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 20503,4 | 100,00 | 23758,45 | 100,00 | 115,88 | 55795,3 | 100 | 61941,91 | 100,00 | 111,02 | 95,81 | |||
Приложение 4.