3.4. Оценка рынка сбыта
Так как ЭУ «СЭГ» структурное подразделение ООО «Сургутгазпром» и создано с целью обслуживания структурных подразделений предприятия можно оценить уже имеющийся объем работ по данному направлению.
На первом этапе реализации проекта предоставление клининговых услуг планируется предоставлять структурным подразделения ООО «Сургутгазпром» представленным в таблице 3.2.
Норматив численности работников устанавливается согласно ГОСТ 45321 «Оказание клининговых услуг» в размере 700 м2 (административные, производственные, бытовые площади) на одного работника. Согласно данному стандарту и приведенной в таблице 3.2. площади обслуживания рассчитана нормативная численность работников по проекту.
Таблица 3.2
Сводная информация численности по уборщикам служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций ООО "Сургутгазпром"
№ п/п | Наименование организации. Наименование убираемых помещений | Площадь уборки, м2 | Нормативная численность по проекту, чел. |
1. | Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК | 50410 | 6 |
2. | Ортьягунское ЛПУ МТ | 4939 | 1 |
3. | Сургутское ЛПУ МТ | 21473 | 3 |
4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ | 5172 | 1 |
5. | Тюменское УМГ | 56983 | 6 |
6. | Управление технологической связи | 4737 | 1 |
7. | ПТУ "СГЭРН" | 11884 | 2 |
8. | ПРТУ "СГЭР" | 12516 | 2 |
9. | УССиКР | 8453 | 1 |
10. | Сургутский завод стабилизации конденсата | 41441 | 5 |
11. | Ноябрьское УТТиСТ | 8679 | 1 |
12. | Сургутское УТТиСТ | 18293 | 2 |
13. | Тюменское УТТиСТ | 8197 | 1 |
14. | Управление спортивных сооружений "Факел" | 6567 | 1 |
15. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | 30213 | 4 |
16. | ЦКиД "Камертон" | 4097 | 1 |
17. | ЦБПТОиК | 7898 | 1 |
18. | Учебно-производственный центр | 2293 | 1 |
Всего: | 304245 | 43 |
Таким образом, для оказания клининговых услуг СС ЭУ «СЭГ» обеспеченно объемом работ в размере 304245 кв.м., при этом ЭУ «СЭГ» необходимо расширить штат сотрудников на 43 человек.
3.5. Производственный план
На первом этапе реализации проекта предоставление клининговых услуг планируется предоставлять структурным подразделения ООО «Сургутгазпром» представленным в таблице 3.3. Норматив численности работников устанавливается согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года в размере 700 м2 на одного работника. Согласно данному стандарту и приведенной в таблице 3.3. площади обслуживания рассчитана нормативная численность работников по проекту.
Таблица 3.3
Сводная информация численности по уборщикам служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций ООО "Сургутгазпром"
№ п/п | Наименование организации. Наименование убираемых помещений | Площадь уборки, м2 | Нормативная численность по проекту, чел. |
1. | Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК | 50410 | 6 |
2. | Ортьягунское ЛПУ МТ | 4939 | 1 |
3. | Сургутское ЛПУ МТ | 21473 | 3 |
4. | Южно-Балыкское ЛПУМГ | 5172 | 1 |
5. | Тюменское УМГ | 56983 | 6 |
6. | Управление технологической связи | 4737 | 1 |
7. | ПТУ "СГЭРН" | 11884 | 2 |
8. | ПРТУ "СГЭР" | 12516 | 2 |
9. | УССиКР | 8453 | 1 |
10. | Сургутский завод стабилизации конденсата | 41441 | 5 |
11. | Ноябрьское УТТиСТ | 8679 | 1 |
12. | Сургутское УТТиСТ | 18293 | 2 |
13. | Тюменское УТТиСТ | 8197 | 1 |
14. | Управление спортивных сооружений "Факел" | 6567 | 1 |
15. | ЭУ "Сургутэнергогаз" | 30213 | 4 |
16. | ЦКиД "Камертон" | 4097 | 1 |
17. | ЦБПТОиК | 7898 | 1 |
18. | Учебно-производственный центр | 2293 | 1 |
Всего: | 304245 | 43 |
Таким образом, для оказания клининговых услуг СС ЭУ «СЭГ» обеспеченно объемом работ в размере 304245 кв.м., при этом ЭУ «СЭГ» необходимо расширить штат сотрудников на 43 человек.
Далее рассчитаем ФОТ труда работников СС ЭУ «СЭГ». Данные приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Структура персонала СС ЭУ «СЭГ» и его ФОТ
Должность | Количество человек | Размер з/п. руб. | Ежемесячные расходы на оплату труда, руб. |
Основной персонал | |||
Технические работники по направлению основные услуги | 36 | 18000 | 648000 |
Цех химчистки | |||
Технические работники по направлению химическая обработка | 4 | 18500 | 74000 |
Фасадный клининг | |||
Промышленные альпинисты | 2 | 23000 | 46000 |
Административный персонал | |||
Начальник СС | 1 | 25000 | 25000 |
Месячный ФОТ, руб. | 43 | ||
793000 | |||
Годовой ФОТ, руб. | 9516000 | ||
в том числе ЕСН, 26% | 2474160 |
Распределение численности персонала по направлениям деятельности произведено согласно объемам выполняемых работ сторонними организациями обслуживающими ООО «Сургутгазпром». Численность работников цехов спланирована на основе отчетной численности персонала клининговой фипрмы на данный момент обслуживающей производственные и административные площади ООО «Сургутгазпром».
Таким образом, месячный ФОТ труда по СС ЭУ «СЭГ» составит 793 тыс.руб. в месяц, а годовой ФОТ 9516 тыс.руб.
На рис.11 рассмотрим структуру ФОТ по СС ЭУ «СЭГ».
Рис.11. Структуру ФОТ по СС ЭУ «СЭГ»
Основную часть ФОТ составляет заработная плата технических работников по направлению основные услуги -84%, заработная плата технических работников цеха химчистки составит 9% от ФОТ, заработная плата промышленных альпинистов – 7%.
Далее рассчитаем затраты на покупку оборудования для оказания клининовых услуг согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года. Количество необходимого оборудования рассчитывается соответственно площади и коэффициента обработки площади по формуле:
По = Моб * К оп, где:
По – площадь обработки;
Моб- мощность оборудования;
К оп - коэффициент обработки площади.
Исходя из объема обрабатываемой площади в размере 304245 м2 рассчитаем в таб. 3.5. необходимое количество оборудования.
Таблица 3.5.
Перечень необходимого оборудования для предоставления спектра клининговых услуг ЭУ «СЭГ», его мощность и размер Коп, согласно мощности оборудования согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года
Оборудование | Мощность, Вт | Коэффициент обработки, % | Кол-во, шт. |
1стр. | 2 стр. | 3 стр. | 4 стр. (304245 м2 / 3 стр. / 100) |
Пылесосы для сухой уборки | 1000 | 38 | 80 |
Пылесосы для сбора сухой и жидкой грязи | 1100 | 51 | 60 |
Пылесосы-щетки для сухой уборки | 150 | 67 | 45 |
Ранцевый пылесос для сухой уборки | 800 | 82 | 37 |
Паровые пылесосы | 750 | 152 | 20 |
Экстракторы для чистки ковровых покрытий | 1300 | 51 | 60 |
Роторные машины по уходу за твердыми полами | 1800 | 39 | 78 |
Подметальные машины | 1000 | 76 | 40 |
Пылесосы по химической обработке ковровых покрытий | 1200 | 16 | 19 |
Соответствие коэффициента устанавливается согласно мощности оборудования. В таблице 3.5. приведен перечень необходимого оборудования для предоставления спектра клининговых услуг ЭУ «СЭГ», его мощность и размер К оп, согласно мощности оборудования согласно ГОСТ 45321 «Оказание клининговых услуг».
Согласно приведенным нормативам Коп, рассчитаем необходимое количество оборудования и затраты на его покупку.
Таблица 3.6
Затраты на покупку оборудования для оказания клининовых услуг
Оборудование | Цена руб. | Кол-во, шт. | Стоимость оборудования, руб. |
Пылесосы для сухой уборки | 5940 | 80 | 475200 |
Пылесосы для сбора сухой и жидкой грязи | 7830 | 60 | 469800 |
Пылесосы-щетки для сухой уборки | 12420 | 45 | 558900 |
Ранцевый пылесос для сухой уборки | 14040 | 37 | 519480 |
Паровые пылесосы | 32400 | 20 | 648000 |
Экстракторы для чистки ковровых покрытий | 16740 | 60 | 1004400 |
Роторные машины по уходу за твердыми полами | 24300 | 78 | 1895400 |
Подметальные машины | 9720 | 40 | 388800 |
Пылесосы по химической обработке ковровых покрытий | 59400 | 19 | 1128600 |
Альпинистский комплект | 40500 | 26 | 1053000 |
Затраты на оборудование | 8141580 |
В таблице 3.6 приведены единовременные затраты на приобретение необходимого оборудования для оказания клининговых услуг.