Формирование и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (стр. 7 из 15)

Преимуществом организационно-производственной структуры ЭУ «Сургутэнергогаз» является повышение качества принимаемых решений и соблюдение принципа единоначалия, а недостатки состоят в тенденции к разбуханию штатов функциональных служб, к их отрыву от проблем, наиболее важных для исполнителей.

Общее руководство деятельностью ЭУ «Сургутэнергогаз» представляет аппарат управления, включающий в себя комплекс административно-управленческих служб, осуществляющих централизованные функции обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Главному инженеру подчиняются все производственные подразделения и цеха предприятия (Рис.1.)

Цех №1 включает в себя - участки по проведению монтажных работ, ремонту электрооборудования, монтажу узлов учета электроэнергии, службу грозозащиты и изоляции;

Цех №2 занимается монтажом и обслуживанием внутридомового электрооборудования. Участок по обслуживанию слаботочных сетей обеспечивает телефонной связью все подразделения предприятия ООО «Сургутгазпром»

Цех № 3, 4 занимаются сервисным обслуживанием узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, автоматических систем регулирования тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов. Имеют специальное программное обеспечение, модемную связь для дистанционного снятия показаний параметров теплоносителя, воды.

2.3. Технико-экономические показатели деятельности предприятия и проблемы его развития

В таблице 2.1. приведены технико-экономические показатели деятельности ЭУ «Сургутэнергогаз»

Данные, представленные в табл. 2.1, характеризуют общие результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности ЭУ «Сургутэнергогаз» за последние три года и служат основой для проведения комплексного экономического анализа.

.

Таблица 2.1.

Основные технико-экономические показатели деятельности ЭУ «Сургутэнергогаз» за 2005-2007г.г.

Показатели	Ед. изм.	2005г.	2006г.	Абс.отк., тыс.руб.	Темп роста к 2005г,%	2007г.	Абс.отк., тыс.руб.	Темп роста к 2006г.,%
Общий объем производства в стоимостном выражении	тыс.руб.	562320	524984	-37336	93,3	486635	-38349	92,8
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	38226	36793	-1433	96,2	37047	254	100,6
Фондоотдача	руб./руб.	14,7	14,2	-0,44	96,9	13,15	-1,13	92
Среднегодовая списочная численность	чел.	439	427	-12	97,2	420	-7	98,3
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	121164	128100	6936	105,7	131040	2940	102,2
Производительность труда персонала	тыс.руб./чел.	1281	1229,4	-51,4	96	1158	-70	94,2
Себестоимость работ	тыс.руб.	417907	407046	-10861	97,4	460782	53736	113,2

Данный таблицы 2.1. свидетельствуют о том, что объем выполняемых работ за последние три года по предприятию снизился, так в 2006 году снижение объема выполняемых работ составило - 6,7 %, а в 2007 году -7,2 %. Данное изменение показателя связанно с тем, что ЭУ «Сургутэнергогаз» создано для обеспечения нужд ООО «Сургутгазпром», предприятие не осуществляет обслуживание сторонних организаций и выполняет работы в объеме подряда выделяемого ООО «Сургутгазпром».

Рис.5. Динамика изменения объема выполняемых работ, ФОТ и себестоимости работ ЭУ «Сургутэнергогаз», тыс.руб.

В связи с снижением объемов выполняемых работ численность персонала предприятия в анализируемом периоде была сокращена, так в 2006 году снижение численности персонала составило 2,8%, а в 2007 -1,7%.

Следствием снижения объема выполняемых работ и численности персонала предприятия являться снижение производительности труда персонала предприятия. В 2006 году производительность персонала предприятия снизилась на 4 %, а в 2007 году на 5,8%. При этом присутствует положительное изменение ФОТ, в 2006 году ФОТ увеличился на 5,7%, в 2007 году 2,2%. Данный факт свидетельствует о непропорциональном изменение темпов производительности труда и его оплаты.

Рис.6. Динамика темпов роста численности, производительности труда персонала и ФОТ ЭУ «Сургутэнергогаз»

Стоимость основных фондов в течении 2006 года снизилась на 3,8%, данный факт связан со списание устаревшего оборудования, в 2007 году произошло частичное обновление основных фондов предприятия и их стоимость увеличилась на 0,7%. При этом прослеживает снижение показать фондоотдачи, в 2006 году она снизилась на 3,1%, а в 2007 году на 8%.

Рис.7. Динамика темпов роста среднегодовой стоимости ОФ и фондоотдачи в ЭУ «Сургутэнергогаз»

Себестоимость выполняемых работ снизилась пропорционально объему выполняемых работ, ее снижение в 2006 году составило 2,6%, а в 2007 году наблюдается негативная динамика себестоимости, темп ее роста составил 13,2%. Таким образом можно заключить, что объем себестоимости в структуре объема выполняемых работ увеличился, данный факт связан с увеличением рыночной стоимости материалов используемых в производственных работах ЭУ «Сургутэнергогаз».

Таким образом, на основе проведенного анализа основных технико-экономических показателей деятельности ЭУ «Сургутэнергогаз», можно заключить, что производственный потенциал предприятия используется достаточно на невысоком уровне. Снижение темпов роста практически всех показателей деятельности предприятия говорит о том, что предприятие выросло из производственных рамок предыдущих периодов. Выделяемых объемов подрядных работ ООО «Сургутгазпром» на данный момент не достаточно для эффективной производственной деятельности предприятия. Представленные данные говорят о простое производственных фондов, и не эффективном использовании трудовых ресурсов. Таким образом, можно заключить, что предприятию необходимо разрабатывать и развивать дополнительные направления деятельности улучшения производственно-хозяйственной деятельности и экономических результатов хозяйствования предприятия.

Так как ЭУ «Сургутэнергогаз» специализируется на обслуживание предприятий входящих в структуру ООО «Сургутгазпром» и выполняет работы в рамках хозяйственно-бытового обслуживания, предлагается организовать дополнительное направление деятельности предприятия по оказанию клиниговых услуг структурным подразделениям ООО «Сургутгазпром».

Клининг – новый для России вид бизнеса, возникший в ходе рыночных преобразований. Появление профессиональной уборки непосредственно обусловлено следующими факторами:

1) Были построены новые здания, отделанные современными материалами, уход за которыми можно было доверить только профессионалам;

2) В обиход вошло понятие имиджа, на который не в последнюю очередь влияет уровень содержания недвижимости, принадлежащей организации;

3) Иностранные компании, пришедшие в Россию, уже привыкли к услугам клининговых фирм у себя на родине.

В таблице 2.2. приведены данные по оказанию клининговых услуг сторонними коммерческим организациями подразделениям ООО «Сургутгазпром». Данные приведенные в таблице 1.2. сформированы на основе отчетов планово-экономического отдела ЭУ «СЭГ» и отдела АХО.

Таблица 2.2.

Объемы оказания клининговых услуг сторонними коммерческим организациями подразделениям ООО «Сургутгазпром», руб./мес.

№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Стоимость обслуживания сторонними организациями, руб. в мес.
				1.	Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК	50410	1764350
2.	Ортьягунское ЛПУ МТ	4939	172865
3.	Сургутское ЛПУ МТ	21473	751555
4.	Южно-Балыкское ЛПУМГ	5172	181020
5.	Тюменское УМГ	56983	1994405
6.	Управление технологической связи	4737	165795
7.	ПТУ "СГЭРН"	11884	415940
8.	ПРТУ "СГЭР"	12516	438060
9.	УССиКР	8453	295855
10.	Сургутский завод стабилизации конденсата	41441	1450435
11.	Ноябрьское УТТиСТ	8679	303765
12.	Сургутское УТТиСТ	18293	640255
13.	Тюменское УТТиСТ	8197	286895
14.	Управление спортивных сооружений "Факел"	6567	229845
15.	ЭУ "Сургутэнергогаз"	30213	1057455
16.	ЦКиД "Камертон"	4097	143395
17.	ЦБПТОиК	7898	276430
18.	Учебно-производственный центр	2293	80255
Объем работ в месяц		304245	10648575
Объем работ в год		3650940	127782900
Средняя стоимость обслуживания м2			35

Таким образом можно заключить, что ООО «Газпром» ежегодно расходует на содержание производственных и административные помещений 127782,9 тыс.руб.