Формирование и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (стр. 8 из 15)
Рис. 8. Объемы оказания клининговых услуг сторонними коммерческим организациями подразделениям ООО «Сургутгазпром»
Возможным является организация сервисной службы в рамках ЭУ «СЭГ» для выполнения клинигового обслуживания собственными силами ООО «Сургутгазпром». В следствии чего ЭУ «СЭГ» сможет увеличить объемы выполняемых работ и производства, что позволит предприятию функционировать на более эффективном уровне, а ООО «Сургутгазпром» сможет минимизировать затраты на содержание производственных и административных площадей. Так же положительным моментом данного решения является организация новых рабочих мест, что положительно отразится и на экономическом положении Сургутского района.
Глава 3. Разработка бизнес-плана по организации сервисной службы в рамках энергетического управления «Сургутэнергогаз» ООО «Сургутгазпром» по оказанию клининговых услуг
3.1. Резюме бизнес-плана
Производственный потенциал ЭУ «Сургутэнергогаз» используется на достаточно не высоком уровне. Снижение темпов роста в основном всех показателей деятельности предприятия говорит о том, что предприятие выросло из производственных рамок предыдущих периодов. Выделяемых объемов подрядных работ ООО «Сургутгазпром» на данный момент не достаточно для эффективной производственной деятельности предприятия. Представленные данные говорят о простое производственных фондов, и не эффективном использовании трудовых ресурсов. Предприятию необходимо разрабатывать и развивать дополнительные направления деятельности с цель расширения масштабов деятельности, улучшения производственно-хозяйственной деятельности и экономических результатов хозяйствования предприятия.
Так как ЭУ «Сургутэнергогаз» специализируется на обслуживание предприятий входящих в структуру ООО «Сургутгазпром» и выполняет работы в рамках хозяйственно-бытового обслуживания, предлагается организовать дополнительное направление деятельности предприятия по оказанию клиниговых услуг структурным подразделениям ООО «Сургутгазпром».
На базе нового данного вида деятельности необходимо организовать сервисную службу ЭУ «Сургутэнергогаз» входящую в структуру предприятия. Планируется оказание клининговых услуг, как структурным подразделениям ООО «Сургутгазпром», так и сторонним организациям на договорной основе. Разработка данного направления деятельности ЭУ «СЭГ» интересна как для самого предприятия с целю увеличения выручки предприятия, та и для ООО «Сургутгазпром» с целью снижения и минимизации затрат на содержание производственных и административных помещений, уборка которых совершается сторонними коммерческими организациями.
Инвестором данного проекта выступает ООО «Сургутгазпом», как заинтересованный экономический субъект, с целью снижения затрат по содержанию производственных и административных площадей.
Структуру планируемых услуг составляют следующие направления деятельности:
1. Основные услуги: омплексная уборка помещений (разовая); комплексная уборка помещений (по договору 5 раз в неделю); комплексная уборка прилегающих территорий.
2. Дополнительные услуги: мойка окон; химическая чистка ковров; промышленный альпинизм (фасадный клининг).
Анализ конкурентного положения СС Э «СЭГ» выявил, что по уровню производственных возможностей все конкуренты уступают СС ЭУ «СЭГ» т.к. данные предприятия являются представителями малого бизнеса и не имеют необходимого штата сотрудников и оборудования для расширения спектра и объемов предоставляемых услуг.
Цены на клининговые услуги СС ЭУ «СЭГ» находится на самом конкурентоспособном уровне, что является одним из основных критериев при выборе любого товара или услуги, при этом при умеренном размере цен. Динамика цен ЭУ «СЭГ» на клининговые услуги рассчитана на обслуживание сторонних организаций с учетом наценки на услуги в размере 20% от себестоимости. Оказание клининговых услуг ЭУ «СЭГ» подразделениям ООО «Сургутгазпром» планируется оказывать на льготной основе, в размер надбавки составляет 10% от себестоимости оказываемых услуг.
СС ЭУ «СЭГ» планирует предоставлять более качественные услуги чем конкуренты, что является результатом использования высококачественного клинингового оборудования и средств по уходу за помещениями, а так же наличием высококвалифицированного персонала, что является залогом, конкурентоспособности предприятий любой отрасли.
Положительным моментов является также спектр предлагаемых услуг СС ЭУ «СЭГ», предприятие планирует оказывать полный стандартный пакет услуг кнининга, промышленный альпенизм является практически эксклюзивной услугой в городе Сургуте.
Основным конкурентным преимуществом ЭУ «СЭГ» является уже имеющаяся клиентская база для предоставления клининговых услуг. Так как ЭУ «СЭГ» структурное подразделение ООО «Сургутгазпром» и создано с целью обслуживания структурных подразделений предприятия можно оценить уже имеющийся объем работ по данному направлению.
Таким образом, для оказания клининговых услуг СС ЭУ «СЭГ» обеспеченна объемом работ в размере 304245 кв.м., при этом ЭУ «СЭГ» необходимо расширить штат сотрудников на 43 человек. Таким образом, годовой ФОТ 9516 тыс.руб.
Единовременные затраты на приобретение оборудования для оказания клининговых услуг составят 8141,58 тыс.руб. Оборудование планируется приобрести у московской фирмы Учебно-производственный комбинат «Клиниг-мастер». Доставка входит в стоимость оборудования. Затраты на расходные материалы составят 1054170 руб. в месяц.
Реализация предложенного бизнес-проекта позволит увеличить уровень эффективности деятельности ЭУ «СЭГ». Выручка предприятия увеличатся 11,8%. При этом темп роста себестоимости выполняемых работ предприятия планируется ниже темпов роста выручки, 10,5%, данный факт подтверждает экономическую эффективность бизнес-проекта.
Численность персонала предприятия увеличится на 43 человек. Данный факт является положительным, так как предприятие создает новые рабочие места, чем благотворно влияет не только на результаты своей деятельности но и на экономику Сургутского района. При этом с изменение численности персонала предприятия планируется увеличения и производительности труда на 0,3%, что является положительным фактором в деятельности предприятия и подтверждает эффективность предложенного проекта.
Бизнес-проект удовлетворяет интересы как ЭУ «СЭГ», так и ООО «Сургутгазпром», так как ЭУ «СЭГ» расширяет свой спектр производственной деятельности, чем обеспечивает прирост выручки в размере 11,8%, а ООО «Сургутгазпром» сокращает затраты на содержание производственных и административных площадей на 70 152 605 тыс.руб.
Подводя итоги данного раздела дипломной работы можно заключить, что предложенный бизнес-проект по созданию СС ЭУ «СЭГ» является экономически эффективным и целесообразным, так как проведенные расчеты дипломной работы указываю на положительное изменение основных технико-экономических показателей ЭУ «СЭГ», а так же данный бизнес-проект экономически выгоден для его инвестора ООО «Сургутгазпром», так как позволит минимизировать его затраты на содержание производственных и административных помещений.
Риски по реализации данного проекта практически отсутствуют, так как срок окупаемости проекта составляет 1,5 месяцев, при этом СС ЭУ «СЭГ» имеет гарантированную клиентскую базу представленную подразделениями ООО «Сургутгазпром». Расчет экономической эффективности проекта основан на объеме обслуживания только структурны подразделении ООО «Сургутгазпром», в расчетах не принималось в учет перспективное увеличение объема выполняемых работ за счет сторонних организаций. Таким образом, предприятие имеет перспективы дальнейшего развития и улучшения результатов деятельности.
3.2. Общее описание фирмы и целей бизнес-плана
Целью бизнес-плана является разработка нового направления деятельности энергетического управления «Сургутэнергогаз» ООО «Сургутгазпром» по профессиональной уборке и уходу за объектами недвижимости.
На основе поставленной цели определяются следующие задачи бизнес-плана:
1. Проведение комплексного анализа организационно-экономической деятельности энергетического управления «Сургутэнергогаз» ООО «Сургутгазпром».
2. Дать организационно-экономическую характеристику бизнес-плана нового направления деятельности энергетического управления «Сургутэнергогаз» ООО «Сургутгазпром» по профессиональной уборке и уходу за объектами недвижимости с целью расширения масштабов деятельности предприятия.
3. Экономически обосновать целесообразность реализации бизнес-плана энергетического управления «Сургутэнергогаз» ООО «Сургутгазпром» по профессиональной уборке и уходу за объектами недвижимости.
ЭУ «Сургбутэнергогаз» является структурным подразделением ООО «Сургутгазпром», отношения с ООО строятся на основе административного подчинения. ЭУ «Сургутэнергогаз» не является юридическим лицом, выступает в гражданском обороте от имени по поручению и под ответственность Общества на основании доверенности, выданной им.
ЭУ обладает закрепленным имуществом производственно-технического назначения, основными и оборотными средствами, принадлежащими ООО, и имеет баланс (отдельный), являющийся частью баланса Общества. Оно имеет круглую печать со своим наименованием для внутреннего пользования, в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием и средствами визуальной идентификации.