-реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда за счет средств федерального бюджета-39,4 тыс.рублей;
-планируемые расходы по возмещению выпадающих доходов автотранспортному предприятия, осуществляющего пассажирские автобусные перевозки на территории города в сумме 779 тыс.руб.;
-на авансирование работ по внесению изменений в генеральный план г.Вяземский с разработкой карты правового зонирования и Правила землепользования и застройки территории городского поселения -504,8 тыс.рублей.
Не использованы в 2009 году межбюджетные субсидии из краевого бюджета на софинансирование подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края в сумме 126,0 тыс.рублей, в связи с тем, что данные средства поступили в ноябре, а производить расходы согласно муниципального контракта нужно было в октябре. Субсидии будут использованы в текущем финансовом году с целевым назначением для завершения работ по градостроительной документации.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уточненные расходы планировались в сумме 13608,3 тыс.рублей, которые исполнены в полном объеме.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на капитальный ремонт жилья составили 1251 тыс.рублей при плане 1250,3 тыс.рублей, в том числе на капитальный ремонт муниципального жилого фонда израсходовано 530,9 тыс.рублей и субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставлены в сумме 719,4 тыс.рублей, из них по адресам: ул. Верхотурова д.4 - 120,0 тыс.рублей, ул. Верхотурова д.8 -200,0 тыс.рублей; Коммунистическая 17 -200,0 тыс.рублей и ул. Железнодорожная 8 – 199,4 тыс.рублей.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уточненный план - 3000 тыс.рублей, исполнение составило в размере 100%, в том числе на возмещение убытков услуг бани для населения- 900 тыс.руб. и на мероприятия в области коммунального хозяйства -2099,6 тыс.рублей.
По разделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 9353,0 тыс.руб.лей при плане 9357,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств переданных из бюджета района – 1100 тыс.рублей.
Мероприятия по благоустройству по видам исполнены следующим образом:
1.Расходы на уличное освещение города – 1016,7 тыс.рублей при плане 1019 тыс.рублей. Произведены расходы по устройству наружного освещения по ул.К.Маркса -196,0 тыс.рублей, наружного освещения новогоднего городка-196,0 тыс.рублей, за обслуживание уличного освещения-147,4 тыс.рублей и оплата за уличное освещение города-477,3 тыс.рублей.
2. Строительство и содержание дорог – 3130 тыс.рублей при планируемых назначениях в сумме 3131 тыс.рублей, том числе за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета на устройство тротуара по ул.Котляра в сумме 900 тыс.рублей;
3. Расходы на озеленение городской территории – 703,3тыс.рублей;
4. Содержание мест захоронения – 299,4тыс.рублей;
5. Прочие мероприятия по благоустройству – 4203,6 тыс.рублей.
В целях оптимизации бюджетных расходов в 2009 году, предусмотренных Постановлением Правительства Хабаровского края от 11.03.2009г. № 79-пр «Об итогах исполнения бюджета за 2008 год, о мерах по реализации Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2009 год» и решением коллегии Министерства финансов Хабаровского края «Об итогах работы финансовых органов края за 2008 год, задачах по исполнению бюджетов в 2009 году и формированию проектов бюджетов на 2010 год» от 21-22 апреля 2009 года, расходы на благоустройство в сравнении с 2008 годом уменьшились на 2747,3 тыс.рублей, в том числе за счет собственных доходов бюджета на 547,3 тыс.рублей. Сравнительный анализ расходов приведен в таблице______:
Таблица___ (тыс.рублей)
| Наименование работ | 2008 год | 2009 год | отклонения |
| Уличное освещение | 793,3 | 1016,7 | +223,4 |
| Содержание дорог | 7434,9 | 3130 | -4304,9 |
| Озеленение | 334,9 | 703,3 | +368,4 |
| Содержание мест захоронения | 321,7 | 299,4 | -22,3 |
| Прочее благоустройство | 3215,5 | 4203,6 | +988,1 |
| Расходы всего | 12100,3 | 9353 | -2747,3 |
| в т.ч. за счет собственных доходов | 8800,3 | 8253,0 | -547,3 |
Расходы по разделу 08 «Культура» при плане 7140,5 тыс.рублей исполнены на сумму 7138,5 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
-собственных доходов-3954,1 тыс.рублей;
-межбюджетных трансфертов (средства из фонда занятости, надбавки работникам культуры)-247,9 тыс.рублей;
-за счет средств, переданных из районного бюджета на капитальный ремонт МУ ЦКД «Радуга» -2708,5 тыс.рублей;
-за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности – 228 тыс.рублей при плане 300 тыс.рублей.
Не использованы средства, переданные из бюджета района на капитальный ремонт МУ ЦКД «Радуга» в сумме 1290,3 тыс.рублей, которые будут использованы в текущем финансовом году на те же цели.
Финансирование спортивных мероприятий по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» проведено в размере 172,5 тыс.рублей, при таких же годовых назначениях.
Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в полном объеме и составили 1460,4 тыс.рублей, в том числе:
- на реализацию целевой программы «Жилище»-1445,488 тыс.рублей, из них субсидии из федерального бюджета-1120,241 тыс.рублей, субсидии из краевого бюджета-144,547 тыс.рублей, софинансирование из бюджета городского поселения-180,7 тыс.рублей;
- на возмещение коммунальных услуг почетной гражданке города – 14,5 тыс. рублей;
- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета составило 0,4 тыс.рублей.
По подразделу «Межбюджетные трансферты» произведены расходы на передачу полномочий Вяземскому муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями в полном объеме в сумме 3694,1 тыс.рублей:
-регулирование тарифов и централизованный завоз топлива – 455,6 тыс.рублей;
-софинансирование на капитальный ремонт центральной котельной -2000 тыс.рублей;
-софинансирование на закупку коммунальной техники-1238,5 тыс.рублей (приобретен мусоровоз балансовой стоимостью 1455 тыс.рублей, в том числе софинансирование из бюджета поселения -569,5 тыс.рублей и грейдер балансовой стоимостью 2230 тыс.рублей, в том числе софинансирование из бюджета поселения -669 тыс.рублей).
Из общей суммы расходов за 2009 год расходы на оплату труда составили 10908,7 тыс.рублей или 28%, в том числе: по управлению – 8556,3 тыс.рублей и по культуре – 2352,4 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2010г. на лицевом счете распорядителя – администрации городского поселения «Город Вяземский» имелся остаток средств в сумме 5836,9 тыс.рублей, в том числе собственные доходы - 4095,3 тыс.рублей, межбюджетные трансферты – 1416,3 тыс.рублей из них 1290,3 тыс.рублей на капитальный ремонт МУ ЦКД «Радуга» (установка пластиковых окон), 126 тыс.рублей на софинансирование для завершения работ по градостроительной документации и прочие безвозмездные поступления 325,2 тыс.рублей, собранные по акции на строительство детского городка.
В 2010 году исполнено расходов в сумме 44840,0 тыс.рублей при плане 45820,9 тыс.рублей или 98%.Рассмотрим исполнение расходов по разделам бюджетной классификации.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» фактические расходы составили 12113,5 тыс.рублей при плановых показателях в сумме 12127,0 тыс.рублей или 99,9%, в том числе расходы по содержанию главы городского поселения – 798,7 тыс.рублей, расходы по представительному органу - Совету депутатов -1089,2 тыс.рублей, расходы по центральному аппарату органов исполнительной власти - администрации городского поселения проведены в сумме 8872,1 тыс.рублей. Другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 1354,0 тыс.рублей, что составляет 99,6% от плановых назначений, из них расходы произведены на содержание и обслуживание муниципальной казны в сумме 318,2 тыс.рублей, на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности - 299,8 тыс.рублей, на выполнение других обязательств государства( оплата налога на имущество казны муниципалитета, программа энергосбережения поселения, проведение праздничных мероприятий)-735,6 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность» расходы исполнены в полном объеме в сумме 193,4 тыс. рублей, в том числе на устройство пожарной мин.полосы - 20,3 тыс.рублей, на приобретение материалов для создания резерва по ЧС – 166,5 тыс.рублей, возмещение расходов по пожаротушению объектов жилого фонда – 6,6 тыс.рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» плановые назначения определены в сумме 2092,0 тыс.рублей, которые исполнены в размере 100%, в т. ч:
-финансирование выпадающих доходов автотранспортному предприятию, осуществляющему пассажирские автобусные перевозки на территории города в сумме 779 тыс.рублей,
- на разработку градостроительной документации в сумме 1178,0 тыс. руб. в том числе: 552,0 тыс. руб.- за счет средств местного бюджета; 626,0 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета,
- на мероприятия по реализации целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства г.Вяземский – 135,0 тыс. руб., факт составил 135,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены в сумме 19109,5 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 19575,0 тыс.рублей, что составляет 97,6 %.По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы произведены в сумме 796,4 тыс. рублей, в том числе субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 45,3 тыс.рублей, расходы на капитальный ремонта муниципального жилищного фонда - 751,1 тыс.рублей. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» фактически произведено расходов на сумму 5568,0 тыс.рублей при плане 5683,8 тыс.рублей или \(98 %, в том числе субсидии на возмещение убытков по реализации услуг бани населению города - 825 тыс.рублей, субсидии на возмещение убытков от реализации топлива(уголь) населению- 167,7 тыс.рублей, мероприятия в области коммунального хозяйства ( приобретение материалов и оборудования для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме) -4575,3 тыс.рублей. По подразделу 0503 «Благоустройство» финансирование расходов составило 12745,1 тыс. рублей при годовом плане 12807,9 тыс. рублей или 99,5 %., в том числе расходы на уличное освещение города – 1209,4 тыс.рублей ( из них оплата за уличное освещение-555,3 тыс. рублей и мероприятия на реконструкцию наружного освещения городских улиц - 653,7 тыс.рублей), расходы на строительство и содержание дорог – 3983,5 тыс.рублей, мероприятия по озеленению города – 379,5 тыс. рублей и прочие мероприятия по благоустройству – 7172,7 тыс.рублей, из них расходы по санитарной очистке – 1756,0 тыс.рублей, на ремонт памятников – 442,8 тыс.рублей, текущий ремонт объектов благоустройства – 1755,5 тыс.рублей, поведение муниципальных грантов в области благоустройства -100,0 тыс.рублей, содержание объектов благоустройства – 1666,6 тыс.рублей, устройство объектов благоустройства (хоккейные коробки, детский, новогодний городки) – 1451,8 тыс.рублей.