На 2011 год в результате снижения объемов производства планируется снижение среднесписочной численности работающих на 4,9%.
2.3 Анализ показателей движения и постоянства кадров.
Движение рабочей силы на предприятии, связанное с приемом и увольнением работников, является важным объектом анализа, поскольку уровень стабильности кадров – один из факторов, оказывающих влияние на производительность труда и эффективность производства.
Анализ движения рабочих кадров выполняется путем расчета следующих коэффициентов:
1) Коэффициент общего оборота, рассчитываемый как отношение числа принятых и уволенных работников за анализируемый период к среднесписочной численности работников.
2) Коэффициент оборота рабочей силы по приему – отношение числа принятых к среднесписочной численности работников.
3) Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению – отношение числа уволенных к среднесписочной численности работников.
4) Коэффициент необходимого оборота, равный отношению числа уволенных по неизбежным и независящим от предприятия причинам к среднесписочной численности работников.
5) Коэффициент текучести – отношение численности уволившихся по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников.
Результаты анализа сведены в таблицу 2.
Таблица 2 - Движение рабочей силы
| № стр. | Показатели | 2009г. | 2010г | Абс. прирост | Отн. прирост% |
| 1 | Состояло работников на начало периода, чел. | 2 577 | 2 689 | +112 | 4 |
| 2 | Принято всего, чел. | 143 | 112 | -31 | -22 |
| 3 | Выбыло всего, чел, в т.ч.: | 158 | 151 | -7 | -5 |
| 4 | -по собственному желанию; | 145 | 138 | -7 | -5 |
| 5 | -переведено на другие предприятия | 1 | 3 | +2 | |
| 6 | -уволено за нарушение трудовой дисциплины; | 10 | 5 | -5 | -50 |
| 7 | -по сокращению штатов | 32 | 15 | -17 | |
| 8 | Состояло работников на конец периода, чел. | 2 562 | 2 650 | +88 | +3 |
| 9 | Среднесписочная численность, чел. | 2 577 | 2 689 | +112 | 4 |
| 10 | Количество работников, проработавших год, чел. | 2 276 | 2426 | +150 | +7 |
| 11 | Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9) | 5,5 | 4,2 | -1,3 | -23,6 |
| 12 | Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9) | 6,1 | 5,6 | -0,5 | -8,1 |
| 13 | Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9] | 11,7 | 9,8 | -1,9 | -16,2 |
| Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9] | 5,7 | 5,2 | -0,5 | -8,8 | |
| Коэффициент постоянства кадров, % (стр.10:стр.9) | 88,3 | 90,2 | +1,9 | +2,1 |
Из анализа движения рабочей силы видно, что на ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» коэффициент общего оборота снизился на 16,2 %. Коэффициент оборота по приему в 2010 г. ниже коэффициента выбытия, следовательно, как и в прошлом году.
Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2010 году уволилось на 7 человек меньше – 138 человек (в том числе временные работники).
Снизился процент принятых работников на 22 %. На ряду с этим фактором увеличилось количество работников, проработавших на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.
В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить внимание на организацию труда в цехе, на условия труда и оплаты работников.
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Анализ использования фонда рабочего времени представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Использование трудовых ресурсов предприятия
| Показатели | 2009г | 2010г | отклонение | ||
| Среднесписочная численность рабочих (ЧР) | 2 577 | 2 689 | +112 | ||
| Отработано за год одним рабочим: | |||||
| -дней (Д) | 238,2 | 237,2 | -1 | ||
| -часов (Ч) | 1879,3 | 1888,1 | +8,8 | ||
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,89 | 7,96 | +0,07 | ||
| Фонд рабочего времени, ч. | 4843208,7 | 5077133 | +233 925 | ||
ФРВ = ЧР ´ Д ´ П,
где ФРВ – фонд рабочего времени;
ЧР – численность рабочих;
Д – количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год;
П – средняя продолжительность рабочего дня.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 233 925 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:
DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл,
DФРВ чр = (2 689 –2 577) ´ 238,2 ´ 7,89 = 210 493ч;
DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл,
DФРВ д = (237,2 – 238,2) ´ 2 689 ´ 7,89 = -21 216 ч;
DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф,
DФРВ п = (7,96 – 7,89) ´ 2 689 ´ 237,2 = +44 648 ч;
Всего +233 925 ч.
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день.
Отсутствие сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени, который представлен в таблице 4.
Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня – 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе).
Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2010 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый год.
Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2010г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.
| № | Показатели | 2009 | план | 2010 | абс. откл. | отн. прирост, % | % вы-полне-ния плана | ||
| от 2008 | от плана | факти-ческий | по плану | ||||||
| 1 | Календарный фонд времени, в т.ч. | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | 100 |
| 2 | -праздничные | 10 | 10 | 11 | - | - | - | - | 100 |
| 3 | -выходные | 106 | 104 | 104 | -2 | -2 | - | 98 | |
| 4 | Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3) | 249 | 250 | 250 | - | +1 | +0,4 | - | 100,4 |
| 5 | Неявки на работу, дни, в т.ч.: | 10,8 | 10 | 12,8 | +2,8 | +2 | +18,5 | +28 | 92,6 |
| 6 | -ежегодные отпуска | 5,4 | 5,2 | 7,2 | +2 | +1,8 | 33 | +38 | 96 |
| 7 | -болезни | 5 | 5 | 5,4 | +0,4 | +0,4 | +8 | +8 | 100 |
| 8 | -прогулы | 0,4 | - | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -50, | - | - |
| 9 | -простои | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5) | 238,2 | 240 | 237,2 | -2,8 | -1 | -0,5 | -1,2 | 100,8 |
| 11 | Продолжительность рабочего дня, час. | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 12 | Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11) | 1905,6 | 1920 | 1897,6 | -22,4 | -8 | -0,5 | -0,1 | 100,8 |
| 13 | Предпраздничные сокращенные дни, час. | 10 | 10 | 11 | +1 | +1 | +10 | +10 | 100 |
| 14 | Внутрисменные простои, час. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14) | 1895,6 | 1895,6 | 1886,6 | -9 | -9 | -0,4 | -0,4 | 100 |
| 16 | Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,89 | 7,96 | 7,96 | - | +0,07 | +0,8 | - | 100,8 |
По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:
-превышением плановой величины ежегодных отпусков - + 1,8 дня
- болезнями - + 0,4 дня
-сокращением простоев - - 0,2
Итого: увеличение 2 дня.
Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2010 г. предприятие уволило 5 человек за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.