| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Реализация прочей продукции, работ, услуг | 115 | 0,4 | 132 | 0,3 | 139 | 0,4 | 17 | 7 | 114,8 | 105,3 |
| Всего | 30569 | 100 | 40209 | 100 | 38568 | 100 | 9640 | -1641 | 131,5 | 95,9 |
Таблица 7 – Численность работников
| Категории работников | Среднегодовая численность работников, чел. | Отклонения | |||||
| абсолютные, чел. | относительные, % | ||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2007 год к 2006 году | 2008 год к 2007 году | 2007 год к 2006 году | 2008 год к 2007 году | |
| По организации – всего | 338 | 281 | 298 | -57 | 17 | 83,14 | 106,05 |
| В том числе:работники, занятые в с/х производстве | 320 | 266 | 284 | -54 | 18 | 83,13 | 106,77 |
| В том числе: Постоянные рабочие | 219 | 202 | 208 | -17 | 6 | 92,24 | 102,97 |
| Рабочие сезонные и временные | 68 | 37 | 47 | -31 | 10 | 54,41 | 127,03 |
| Служащие | 33 | 27 | 29 | -6 | 2 | 81,82 | 107,41 |
| Из них: руководители | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | 90 | 88,89 |
| специалисты | 21 | 17 | 20 | -4 | 3 | 80,95 | 117,65 |
| Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах | 11 | 11 | 10 | 0 | -1 | 100 | 90,91 |
| Работники общественного питания и торговли | 7 | 4 | 4 | -3 | 0 | 57,14 | 100 |
Таблица 8 – Состав и структура основных средств
| Основные средства | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||||||
| На начало года | На конец года | Средне-го., т.р. | Удел. вес | На начало года | На конец года | Средне-го., т.р. | Удел. вес | На начало года | На конец года | Средне-го., т.р. | Удел. вес | |
| Здания | 19792 | 19304 | 19548 | 22,66 | 19034 | 18747 | 18890,5 | 20,55 | 18747 | 18747 | 18747 | 18,417 |
| Сооружения | 33933 | 32506 | 33219,5 | 38,78 | 32506 | 32506 | 32506 | 35,36 | 32506 | 32506 | 32506 | 31,934 |
| Машины и оборудование | 14360 | 19363 | 16861,5 | 19,69 | 19363 | 24396 | 21879,5 | 23,8 | 24396 | 34913 | 29654,5 | 29,132 |
| Транспортные средства | 2694 | 2133 | 2413,5 | 2,818 | 2133 | 2133 | 2133 | 2,32 | 2133 | 2347 | 3240 | 2,201 |
| Инструмент производственный и хозяйственный инвентарь | 923 | 1021 | 972 | 1,14 | 1021 | 1021 | 1021 | 1,11 | 1021 | 1038 | 1029,5 | 1,011 |
| Рабочий скот | 205 | 157 | 181 | 0,21 | 157 | 177 | 167 | 0,18 | 177 | 233 | 205 | 0,201 |
| Продуктивный скот | 10561 | 13353 | 11957 | 13,96 | 13353 | 15456 | 14404,5 | 15,7 | 15456 | 18097 | 16776,5 | 16,481 |
| Другие виды основных средств | 636 | 628 | 632 | 0,74 | 628 | 643 | 635,5 | 0,69 | 643 | 624 | 633,5 | 0,622 |
| Итого | 83104 | 88195 | 85649,5 | 100 | 88195 | 95079 | 91937 | 100 | 95079 | 108505 | 101792 | 100 |
| Движение основных средствА) потупило | - | - | 11425 | - | - | - | 10420 | - | - | - | 16223 | - |
| Б) выбыло | - | - | 6334 | - | - | - | 3536 | - | - | - | 2799 | - |
Таблица 9 – Показатели, характеризующие состояние основных средств, их динамику и техническое состояние
| Показатели | Уровень показателей | ||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | изменение | ||
| 2007 год к 2006 году | 2008 год к 2007 году | ||||
| Коэффициент обновления основных средств | 0,13 | 0,11 | 015 | -0,02 | 14,98 |
| Коэффициент выбытия основных средств | 0,08 | 0,04 | 0,03 | -0,04 | -0,01 |
| Индекс отношения коэффициентов обновления и выбытия | 0,62 | 2,75 | 5 | 2,13 | 2,25 |
| Коэффициент интенсивности обновления основных средств | 0,55 | 0,34 | 0,17 | -0,21 | -0,17 |
| Коэффициент масштабности обновления основных производственных средств | 0,14 | 0,12 | 0,17 | -0,02 | 0,05 |
| Срок обновления основных производственных средств | 7,27 | 8,46 | 5,86 | 1,19 | -2,6 |
| Коэффициент стабильности основных производственных средств | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,04 | 0,01 |
Таблица 10 – Анализ затрат на основное производство
| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||||||
| Всего, т.р. | Уде-льный вес, % | В том числе на производство продукции | Всего | Уде-льный вес, % | В том числе на производство продукции | Всего | Удель-ный вес, % | В том числе на производство продукции | ||||
| растение-водства | животно-водства | растение-водства | животно-водства | растение-водства | животно-водства | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. Материальные затраты | 34939 | 68,71 | 11299 | 23173 | 38819 | 65,71 | 11911 | 25275 | 42912 | 64,38 | 16069 | 25409 |
| в том числе:семена и посадочный материал | 2793 | 5,49 | 2793 | - | 3034 | 5,14 | 3034 | - | 3606 | 5,41 | 3606 | - |
| корма | 14809 | 29,12 | - | 14809 | 16004 | 27,09 | - | 16004 | 19129 | 28,7 | - | 19129 |
| из них корма собственного производства | 12725 | 25,03 | - | 12725 | 13639 | 23,09 | - | 13639 | 15153 | 22,73 | - | 15153 |
| прочая продукция сельского хозяйства (навоз, подстилка, яйца для инкубации) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0,09 | - | 60 |
| минеральные удобрения | 2265 | 4,45 | 2265 | - | 1000 | 1,69 | 1000 | - | 1100 | 1,65 | 1100 | - |
| химические средства защиты растений | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 1,04 | 690 | - |
| электроэнергия | 3328 | 6,54 | 722 | 2596 | 4091 | 6,92 | 760 | 3182 | 4628 | 6,94 | 1481 | 2747 |
| нефтепродукты | 7849 | 15,44 | 4352 | 3040 | 8333 | 14,1 | 5564 | 2750 | 8528 | 12,79 | 6041 | 2464 |
| запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта | 2147 | 4,22 | 1165 | 1012 | 4285 | 7,25 | 1547 | 2738 | 3465 | 5,2 | 2585 | 723 |
Продолжение таблицы 10
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты | 1718 | 3,38 | 2 | 1716 | 2072 | 3,51 | 6 | 601 | 1706 | 2,56 | 566 | 286 |
| в том числе:сырье для переработки | - | - | - | - | 809 | 1,37 | - | - | - | - | - | - |
| по транспортировке грузов | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 0,11 | - | - |
| по мелиорации земель, химизации почв и другим агрохимическим работам | - | - | - | - | 11 | 0,02 | 11 | - | - | - | - | - |
| противопаводковые мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по ремонту техники | 2 | 0,004 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию | 93 | 0,18 | - | 93 | 36 | 0,06 | - | 36 | 286 | 0,43 | - | 286 |
| 2. Затраты на оплату труда | 10452 | 20,56 | 3105 | 6450 | 15018 | 25,42 | 4470 | 10248 | 17081 | 25,63 | 5695 | 11021 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 2278 | 4,48 | 676 | 1404 | 1911 | 3,23 | 554 | 1320 | 2136 | 3,2 | 712 | 1380 |
| 4. Амортизация | 2092 | 4,11 | 757 | 1227 | 2859 | 4,84 | 1291 | 1454 | 3962 | 5,94 | 2008 | 1840 |
| 5. Прочие затраты | 1087 | 2,14 | 262 | 791 | 473 | 0,8 | 164 | 289 | 565 | 0,85 | 225 | 340 |
| Итого затрат по основному производству | 50848 | 100 | 16099 | 33045 | 59080 | 100 | 18390 | 38586 | 66656 | 100 | 24709 | 39990 |
Таблица 11 – Анализ доходов предприятия