Районной администрацией запланировано строительство новой современной школы в микрорайоне «Южный». 18 сентября 2010 г. объявлен открытый конкурс на разработку рабочего проекта школы на 1500 мест с возможностью использования проекта повторного применения. На эти цели из местного бюджета выделены средства в размере 1,691 млн. руб.
За 9 месяцев 2009 года общий объем расходов на образование за счет средств местного бюджета составил 220,2 млн. руб.
В Черняховском районе реализуется также Целевая программа «Дети-сироты». Общий объем финансирования составил 6,137 млн. руб. Кроме того, в 2009 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировано 7 квартир, на ремонт которых из местного бюджета выделено 1,5 млн. руб.
В 2009 году в Черняховском районе действовали подпрограммы муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения на период 2007 - 2011 г.г.»: «Здоровый ребенок», «Безопасность учреждений», «Предупреждение и борьба с туберкулезом», «Вакцинопрофилактика», «Анти-СПИД», а также целевая программа «Безопасность учреждений». На реализацию этих программ за 10 месяцев 2009 года израсходованы средства местного бюджета в объеме 645 тыс. руб. или 109,4% к уровню 2008 года.
Черняховский район участвует в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». В рамках реализации проекта в 2009 году на основе конкурсного размещения муниципального заказа было закуплено медицинское оборудование для МУЗ «Черняховская ЦРБ» на сумму 9,4 млн. руб.
За 9 месяцев 2009 года в МУЗ «Черняховская ЦРБ» выполнены ремонтно-строительные работы на сумму 2,998 млн. руб. Кроме того, проведены ремонтные работы Покровского и Привольненского фельдшерско - акушерских пунктов. За 9 месяцев 2009 года на здравоохранение из средств местного бюджета израсходовано 27,9 млн. руб.
Не одна из социальных программ, действующих на территории района, не была закрыта в текущем году, и все нуждающиеся категории населения получали социальную поддержку.
В областную инвестиционную программу на 2010-2011 годы включены 4 объекта по предложениям муниципального образования «Черняховский муниципальный район»:
1. Реконструкция котельной - 2010 год.
Экономию между заявленными и отторгованными средствами в размере 7,7 млн. руб. имеется возможность направить на нужды муниципалитета подобного объекта. В настоящее время проходит экспертизу закольцовка теплосети от котельной ЧАРЗ до котельной СП «Экология и энергетика».
2. Строительство канализационных очистных сооружений в г. Черняховске - 2011 год.
На основании проведенного конкурса заключен контракт и ведется разработка ПСД на строительство очистных сооружений.
Разработка ПСД разделена на два этапа:
- ПСД очистных сооружений:
- ПСД внеплощадочных сетей (коллектор, 2 насосные станции):
3. Реконструкция встроенных нежилых помещений под отдел ЗАГС в жилом доме г. Черняховск - 2010 год.
Срок реализации проекта: 2009-2010гг.
Общий объем финансирования: 5705,2 тыс. рублей (средства областного бюджета), в т.ч.:
- 2009 год - 499,0 тыс. рублей ;
- 2010 год - 5206,2 тыс. рублей.
В помещении проведены следующие работы:
- согласно ПСД установлены перегородки из гипсоблоков и кирпича;
- произведена замена оконных проемов (зал регистрации, банкетный зал, кабинет начальника, холл, техническое помещение);
- стены во всем помещении обшиты гипсоплитой, произведена шпатлевка стен;
- уложены деревянные утепленные полы (кабинет специалистов, холл, коридор, тамбур, техническое помещение, архив);
- производится наклейка плитки на стены в санузлах.
4. Реконструкция спортивного зала гимназии № 2 в г. Черняховске, 2010 -2011 - 31546 тыс.руб.
5. Строительство автодороги к объекту « Новая деревня» и возмещение процентной ставки.
Программа «Жилище», подпрограмма « Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».
Объемы финансирования в 2010 году:
- строительства автодороги - 15 000 тыс.руб., в том числе 3 000 тыс. руб. местный бюджет;
- возмещение процентной ставки 17217 тыс.руб., в том числе 86 тыс.руб. местный бюджет.
В 2009 году разработана и утверждена муниципальная инвестиционная Программа на 2009-2014 годы, проведено согласование объектов Программы с министерствами Правительства Калининградской области для включения в федеральную и региональную программы на условиях софинансирования.
Объекты Программы:
*Строительство канализационных очистных сооружений в г. Черняховске.
*Строительство родильного дома в г. Черняховске.
*Реконструкция нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс.
*Строительство общеобразовательной школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Южный» (Победы) г. Черняховска.
*Строительство детского сада на 240 мест в г. Черняховске.
*Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Черняховске в составе объектов: универсальный спортивный зал, оздоровительный развлекательный комплекс, ледовая арена на основе проекта повторного применения.
*Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева к АГРС г. Черняховска.
Политика в области муниципального долга направлена на повышение кредитного рейтинга Черняховского района, характеризующего район как надежного заемщика.
3. Совершенствование механизмов разработки и реализации финансовой политики Черняховского муниципального района
Основными доходными источниками местных бюджетов являются налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, так называемые «упрощенка» и «вмененка», земельный налог и арендная плата за земли.
Среднесрочный финансовый план Черняховского муниципального района на 2008-2010 годы сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития Черняховского муниципального района.
Бюджетная и налоговая политика Черняховского муниципального района на среднесрочную перспективу определены с учетом завершения в 2008 году переходного периода проведения реформы местного самоуправления в Российской Федерации и полномасштабного перехода в 2009-2010 годах к составлению на территории Калининградской области бюджетов городских и сельских поселений.
Основными направлениями проводимой в Черняховском муниципальном районе бюджетной политики остаются повышение жизненного уровня населения Черняховского муниципального района:
1. увеличение размеров заработной платы и пенсий,
2. дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Черняховском муниципальном районе,
3. обеспечение населения доступным и комфортным жильем.
Налоговая политика учитывает налоговые преобразования в Российской Федерации, направленные на повышение эффективности мер по сбору налогов, дальнейшее снижение налогового бремени.
Реализация намеченных мероприятий проводимой бюджетной и налоговой политики в 2010 году опирается на восстановление благоприятной экономической среды и макроэкономической стабильности в районе.
Прогноз темпов роста промышленного производства на период 2010-2012 годов основан на реализации мер по стимулированию инновационного развития промышленной деятельности, технологической модернизации промышленных объектов; на предположении роста реальных доходов населения и предприятий, расширении внутреннего и инвестиционного спроса, привлечении в экономику области дополнительных трудовых ресурсов, успешном завершении предприятиями реализуемых инвестиционных проектов.
Рост производства товаров и услуг на территории области будет являться основой роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда.
Доходы консолидированного бюджета Черняховского района на 2010 год прогнозировались с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. В расчетах доходов консолидированного бюджета Черняховского муниципального района также учитывалось повышение собираемости обязательных платежей в бюджет в результате дальнейшего совершенствования мер администрирования налоговых платежей, а также усиления ответственности за собираемость администраторов неналоговых платежей - структурных подразделений Администрации Черняховского муниципального района.
4. Расчетная часть по составлению баланса финансовых ресурсов региона
| Расходы секторов | Данные за базовый год, млн. руб. |
| Домашние хозяйства | |
| расходы на покупку недвижимости | 67,8 |
| приобретение товаров | 4915,8 |
| приобретение услуг у нефинансовых организаций | 1279,6 |
| общественное питание | 190,0 |
| приобретение рублевых облигаций промышленных корпораций без посредников | 2,6 |
| приобретение акций промышленных компаний, находящихся в свободном обращении | 64,2 |
| капитальные инвестиции | 143,0 |
| прирост депозитов в банках | 504,8 |
| приобретение ценных бумаг банков | 1,4 |
| Прирост стартовых взносов за счет населения: | 239,3 |
| - Пенсионный фонд РФ | 73,4 |
| - негосударственные пенсионные фонды | 71,1 |
| - страховые компании | 94,9 |
| вклады в ПИФы | 64,5 |
| выплата процентов по кредитам | 24,0 |
| уплата НДФЛ | 466,6 |
| чистое приобретение государственных ценных бумаг | 0,0 |
| уплата других налогов | 34,4 |
| Нефинансовые предприятия | |
| выплата заработной платы и доходов типа заработной платы | 2283,5 |
| доходы от предпринимательской деятельности | 1079,2 |
| выплата дивидендов населению | 66,8 |
| капитальные инвестиции | 2650,2 |
| вложения в корпоративные ценные бумаги и займы без посредников | 326,9 |
| прирост кредиторской задолженности по взаиморасчетам за поставленную продукцию (прирост непроплаченной поставки) | -461,4 |
| прирост дебиторской задолженности (деньги, уплаченные за ранее поставленные товары) | 486,4 |
| прирост товарно-материальных запасов | 307,4 |
| вложения в акции промышленных корпораций | 79,4 |
| выплата дивидендов организациям нефинансовой сфере | 100,2 |
| прирост депозитов и векселей банков | 417,7 |
| прирост средств на расчетных и текущих счетах | 210,6 |
| прирост страховых взносов и резервов | 26,0 |
| уплата единого социального налога | 746,1 |
| уплаченные проценты по кредитам | 254,9 |
| доходы финансового сектора от инвестиционных операций в нефинансовом секторе | 66,8 |
| уплата налога на прибыль организаций | 538,7 |
| уплата НДС и налога с продаж | 959,9 |
| уплата акцизов | 350,4 |
| взнос платежей за пользование природными ресурсами | 402,0 |
| уплата налогов на имущество | 141,0 |
| уплата налогов на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 1186,8 |
| поступления от приватизации государственного имущества | 1098,0 |
| походы целевых бюджетных фондов | 121,9 |
| Финансовый сектор | |
| кредиты выданные населению | 161,1 |
| проценты, выплаченные по депозитам населению | 112,6 |
| выплаты страховых компаний населению | 47,3 |
| процентные доходы населения по ценным бумагам | 186,2 |
| оплата труда | 380,6 |
| выданные организациям нефинансовой сферы кредиты, учтенные векселя | 799,9 |
| выплата процентов по депозитам и векселям организациям нефинансовой сферы | 54,5 |
| участие в капиталах промышленных корпораций | 44,5 |
| приобретение облигаций промышленных корпораций | 49,5 |
| приобретение акций промышленных корпораций | 93,2 |
| чистый прирост средств в банках от банков-резидентов: корсчета, кредиты и депозиты | 13,3 |
| чистый прирост средств страховых компаний в банках | 8,1 |
| чистый прирост средств НПФ в банках | 35,5 |
| чистый прирост средств ПФ в России | 73,4 |
| проценты по МБК, депозитам, векселям и корсчетам в банках | 10,0 |
| уплата налога на прибыль организаций | 31,5 |
| платежи за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 243,4 |
| выплата процентов по депозитам государственных учреждений | 1,1 |
| прирост кредитов банков, в том числе Центрального банка, выданных правительству | 477,0 |
| ценные бумаги, приобретенные правительством у Центрального банка | -51,3 |
| Государство | |
| выплата заработной платы бюджетникам | 1141,8 |
| выплата пенсий | 1280,4 |
| выплата стипендий и пособий | 1190,6 |
| расходы по инвестиционным программам | 167,0 |
| финансирование экономики, в т.ч.: | 2030,8 |
| - промышленность, энергетика и строительство | 341,2 |
| - сельское хозяйство и рыболовство | 70,0 |
| - транспорт, связь и информатика | 42,9 |
| - дорожное хозяйство | 113,8 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 261,0 |
| - социально-культурные мероприятия | 1201,9 |
| закупки вооружений, оборудования, спецтехники - гособоронзаказ | 115,6 |
| счета и депозиты государственных органов | 9,6 |
| участие в капитале финансовых организаций | 0,0 |
| прирост средств правительства на счетах ЦБ | 56,6 |
| проценты, выплачиваемые правительством по государственным ценным бумагам | 9,0 |
| доходы от внешнеэкономической деятельности | 53,2 |
| расходы на: | 891,4 |
| - международную деятельность | 28,7 |
| - национальную оборону | 364,0 |
| - правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 311,2 |
| - государственное управление | 187,7 |
| Секторы-плательщики (расходы) | Секторы-получатели (доходы) | Всего расходов: | |||
| домашние хозяйства | нефинансовые предприятия | финансовый сектор | государство | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Домашние хозяйства | 4915,8 | 1469,6 | 1504,9 | 107,8 | 7998,1 |
| 2.Нефинансовые предприятия | 2615,9 | 100,2 | 5111,7 | 5611,6 | 13439,4 |
| 3. Финансовый сектор | 380,6 | - | 1615,7 | 775,1 | 2771,4 |
| 4. Государство | - | - | - | 5810,6 | 5810,6 |
| Всего доходов: | 7912,3 | 1569,8 | 8232,3 | 12305,1 | 30019,5 |
Заключение