Расширение филиала "Шахта "Осинниковская" за счет ввода в отработку запасов филиала "Шахта "Тайжина" (стр. 18 из 24)
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 Выбор и обоснование организационно-правовой формы
Филиал «Шахта «Осинниковская» образована на месте бывшей «Шахты «Капитальная». По своему производственному принципу входит в состав ОАО ОУК «Южкузбассуголь».
5.2 Выбор и обоснование производственной структуры предприятия
Каждое угледобывающее предприятие состоит из участков, хозяйств и организаций, обслуживающих производственно-технические процессы. Совокупность этих подразделений представляют собой общую структуру угольного предприятия. Совокупность производственных подразделений и их взаимосвязь составляют производственное предприятие.
Число структурных подразделений зависит от производственной мощности шахты, района ее расположения и горно-геологических условий залегания пластов.
Структура управления шахтой предусматривает наличие ряда функциональных организаций, состоящей из работников соответствующих специальностей.
5.3 Выбор режима работы шахты, участка, рабочих
Режим работы шахты принимаем, как непрерывная рабочая неделя. Количество рабочих дней в году 365. Число рабочих смен в сутки 4, продолжительность смены 6 часов.
Режим работы рабочих прерывная рабочая неделя с двумя выходными днями по скользящему графику.
Кратко работу предприятия и рабочих можно охарактеризовать, как 7+0, 5+2.
5.4 Расчет себестоимости добычи 1т угля по участку
Расчет себестоимости добычи производится по следующим элементам:
0) материальные затраты;
1) затраты на оплату труда;
2) отчисления на социальные нужды;
3) амортизация основных фондов.
5.4.1 Расчет себестоимости по элементу «Материальные затраты»
Расчет себестоимости по элементу «Материальные затраты» по участку осуществляется по:
0) материалам;
1) электроэнергии;
2) работам и услугам производственного характера, выполняемые сторонними предприятиями или производствами и хозяйствами предприятия, не относящиеся к основному виду деятельности.
5.4.1.1 Расчет затрат на материалы
Расчет затрат на материалы производится на основе норм расхода отдельных видов материалов, которые принимаются по паспортам крепления, утвержденным нормативам.
Таблица № 34 - Расчет затрат на материалы по очистному забою
| Материалы | Расход за единицу времени (месяц) | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат на месяц, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зубки, шт. | 5410 | 200 | 1082000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СВП-17 L=3м | 225 | 1000 | 225000 |
| Солидол, т | 1 | 16000 | 16000 |
| Кабель КГЭШ | 180 | 700 | 126000 |
| Лесоматериалы, м3 | 300 | 1700 | 510000 |
| Масло, т | 10 | 15000 | 150000 |
| Присадка для эмульсии, т | 5 | 200000 | 1000000 |
| Зап. части, руб. | - | - | 700000 |
| Неучтенные | - | - | 381000 |
| Всего | - | - | 4190000 |
Таблица № 35 - Расчет затрат на материалы по подготовительному забою
| Материалы | Расход за единицу времени (месяц) | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат на месяц, руб. |
| Анкера АСП, шт. | 1350 | 64 | 86400 |
| Анкера ШК-1М, шт. | 2700 | 57 | 153900 |
| ПП-4.5, шт. | 270 | 248 | 66960 |
| Хим. ампула, шт. | 1350 | 23 | 31050 |
| Решетка, шт. | 1215 | 160 | 194400 |
| Зубки, шт. | 1000 | 114,00 | 114000 |
| Солидол, т | 0,15 | 15800 | 2370 |
| Резец РП-7, шт. | 200 | 67,20 | 13440 |
| Вент. труба, м | 270 | 200 | 54000 |
| Неучтенные | - | - | 35530 |
| Всего | - | - | 752050 |
Затраты на материалы на 1т добычи:
, руб./т, (152) 
=58,6 руб./тЗатраты на материалы на 1п.м. выработки:
, руб./м, (153) 
=2785 руб./м.5.4.1.2 Расчет затрат на электроэнергию
Зэл =Рmax*b+Wa*a, руб, (154)
где, Рmax – заявленная активная мощность, кВт;
b – плата за 1кВт заявленной мощности, руб.;
Wa – расход активной энергии, кВт*ч;
a – плата за 1кВт*ч, руб.
Таблица № 36 - Затраты на электроэнергию по очистному участку
| Потребители | Мощность привода, кВт | Время работы за сутки | Расход, кВт*ч | Тариф за кВт*ч | Затраты, руб./сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комбайн К 500Ю | 535 | 18 | 9630 | 0.5 | 4815 |
| Конвейер КСЮ 271 | 750 | 18 | 13500 | 0.5 | 6750 |
| Перегружатель ПСМ-30 | 250 | 18 | 4500 | 0.5 | 2250 |
| Ленточный конвейер ПТ-120 | 500 | 20 | 10000 | 0.5 | 5000 |
| СНТ-32 | 165 | 20 | 3300 | 0.5 | 1650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дробилка ДУ1Р | 75 | 18 | 1050 | 0.5 | 525 |
| Итого: | 2275 | 41980 | 20990 |
Зэл.оч. =2275*120+1259400*0.5=902700 руб.;
Затраты на электроэнергию на 1т добычи составят
, руб./т, (155) 
=14 руб./т.Таблица № 37 - Затраты на электроэнергию по подготовительному забою
| Потребители | Мощность, кВт | Время работы за сутки | Расход, кВт*ч | Тариф за кВт*ч | Затраты, руб./сут. |
| Комбайн П110-01 | 190 | 10 | 1900 | 0.5 | 950 |
| Перегружатель ППЛ-800 | 15 | 11 | 165 | 0.5 | 82.5 |
| Ленточный конвейер ПТ 120 | 500 | 12 | 6000 | 0.5 | 3000 |
| ЗИФ ШВ-5 | 55 | 9 | 495 | 0.5 | 643.5 |
| ВМ-8М | 100 | 24 | 2400 | 0.5 | 3120 |
| Итого | 860 | - | 10960 | 5480 |
Зэл.пр. =860*120+328800*0.5=267600 руб.
Затраты на электроэнергию на 1п.м. выработки
, руб./м, (156) 
=991 руб./м.Таблица № 38 -Себестоимость по элементу «Материальные затраты», очистного забоя.
| Статьи затрат | Величина, руб./т |
| Материалы | 58,6 |
| Электроэнергия по двуставочному тарифу | 14 |
| Итого: | 72.6 |
Таблица №39 - Себестоимость по элементу «Материальные затраты», по подготовительному забою.
| Статьи затрат | Величина, руб./м |
| Материалы | 2785 |
| Электроэнергия по двуставочному тарифу | 991 |
| Итого: | 3700 |
5.4.2 Расчет затрат по элементу «Затраты на оплату труда»
Определение величины фонда заработной платы
ФЗПППП =НС.Ш.*ДШ, руб., (157)
где, НС.Ш. – норматив заработной платы на одну тонну добычи по шахте, руб./т;
ДШ – объем добычи, т.
ФЗПППП =90*142890=12860100 руб.
Определение норматива заработной платы одного работника ППП шахты.
, руб./т, (158)где ЧШ – среднесписочная численность работников ППП шахты, чел
=0,08 руб./тУстановление нормативов заработной платы на одну тонну добычи, расчет заработной платы по технологическим процессам.
Для установления нормативов заработной платы на одну тонну добычи и расчета фонда по технологическим процессам шахты к нормативу заработной платы в себестоимости 1т угля, приходящегося на одного трудящегося ППП, применяются коэффициенты приоритета в заработной плате.
Определение норматива заработной платы по каждому процессу работ:
НСi =НППП*Кi*Чi, руб., (159)
где Кi – коэффициент приоритета в заработной плате по i-му производственному процессу шахты;
Чi – численность ППП на i-м производственном процессе шахты, чел.
НС1 =0.08*1.5983*194=24.8;
НС2 =0.08*1.1716*198=18.6;
Определение фонда заработной платы по i-тому производственному процессу
ФЗППППi = НСi*ДШ, руб.,(160)
ФЗПППП1 =24.8*142890=3543672 руб.;
ФЗПППП2 =18.6*142890=2657754руб.;
5.4.2.1 Расчет заработной платы работников очистного участка
Определение постоянной и переменой частей фонда заработной платы очистного участка. При начислении заработной платы по очистным участкам и бригадам устанавливается порядок, при котором фонд и среднемесячная заработная плата определяются объемами добычи угля.
Среднемесячная заработная плата, установленная для различных уровней добычи, подразделяется на тарифный заработок с доплатами и районным коэффициентом и сдельную часть с районным коэффициентом, изменяющуюся с изменением объемов добычи.
ФЗПОЧ.УЧ. = ТФЗП+НЗПСД*Д, руб., (161)
где, ТФЗП – тарифный фонд заработной платы ППП, руб.;
НЗПСД – норматив заработной платы на сдельную часть, руб./т;
Таблица № 40 - Расчет тарифного фонда заработной платы очистного участка
| Работники | Количество работников, чел. | Заработная плата одного работника, руб./мес. | Тарифный фонд заработной платы, руб./мес. |
| Начальник участка | 1 | 30880 | 30880 |
| Зам. начальника участка | 1 | 25090 | 25090 |
| Пом. начальника участка | 1 | 23160 | 23160 |
| Механик | 1 | 28950 | 28950 |
| Пом. механика | 1 | 22195 | 22195 |
| Горный мастер | 6 | 21230 | 127380 |
| Итого руководителей и специалистов | 11 | - | 257655 |
| ГРОЗ, МГВМ | 67 | 19300 | 1293100 |
| Электрослесарь 5 разряда | 5 | 19300 | 96500 |
| Электрослесарь 4 разряда | 5 | 16926 | 84630 |
| Электрослесарь3 разряда | 3 | 10036 | 30108 |
| ГРП 3разряда | 6 | 10036 | 60216 |
| Всего по рабочим участка | 86 | - | 1564554 |
| Итого по участку | 97 | - | 1822209 |
Определение переменной части фонда заработной платы очистного участка: