В анализируемом периоде предприятие активно использовало все возможности для развития трудового потенциала завода в рамках бизнес-плана.
В 2009 году прошли обучение и повысили свою квалификацию 3496 чел., из них 2390 чел. рабочих (при плане – 1 906 чел.), в том числе: подготовлено новых рабочих – 74 чел., обучено 2-й смежной профессии – 184 чел., повысили квалификацию – 171 чел., переподготовлено рабочих – 22 чел., курсы целевого назначения 226 чел., переаттестация рабочих обслуживающих объекты поднадзорные Ростехнадзору – 1 713 чел.
Повысили квалификацию 1 106 чел. руководящих работников и специалистов, в том числе: в институтах повышения квалификации – 76 чел., прошли обучение и аттестацию руководители и специалисты по объектам Ростехнадзора и Атомнадзора – 549 чел., целевое обучение – 481 чел. Затраты на подготовку и повышение квалификации персонала составили 11 719,9 тыс. руб., при плане 16 714,8 тыс. руб.
Таблица 2.9 – Повышение квалификации персонала ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 – 2009 гг.
| Показатель | 2008 год | 2009 год | Отклонение | Темп роста, % | |||
| план | факт | от 2008 года | от плана | к 2008 году | к плану | ||
| Всего прошли обучение, чел. | 4 857 | 3 133 | 3 496 | -1 361 | 363 | 72,0% | 111,6% |
| в том числе: | |||||||
| - повысили квалификацию руководящие работники и специалисты | 1 463 | 1 227 | 1 106 | -357 | -121 | 75,6% | 90,1% |
| - обучено рабочих | 3 394 | 1 906 | 2 390 | -1 004 | 484 | 70,4% | 125,4% |
| Затраты на подготовку и повышение квалификации персонала, тыс. руб. | 12375,3 | 16714,8 | 11719,9 | -655 | -4 995 | 94,7% | 70,1% |
В целях качественной подготовки, адаптации, повышения квалификации, а так же для осуществления контроля за организацией обучения в 2009 году было выдано 308 шт. «Квалификационных паспортов».
В 2009 г. подготовлено рабочих и специалистов в учебных заведениях (контрактники предприятия) – 116 чел.
По программе заочного обучения в СПбГПУ при ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обучается 105 чел., из них: 33 чел. специалисты ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с оплатой 50% за счет предприятия. Организовано направление на заочное обучение работника предприятия в аспирантуру ЮУрГУ г. Челябинск – 1 чел. Самостоятельно повышают свой профессиональный уровень в учебных заведениях – 556 чел.
Обучено 57 чел. сторонних организаций, в том числе:
- обучение по охране труда сторонних организаций – 6 чел. (ООО «Магнат», ООО «Кока-Кола»).
- обучение резчиков металла на ножницах и прессах – 2 чел. (ООО «ОЗХ»).
- обучение гальваников – 2 чел., шлифовщиков на круглошлифовальных станках – 2 чел. (ООО «ОЗСМ»)
- обучение наполнителей баллонов для ОАО «Уральская сталь» - 3 чел.
- в Аттестационном пункте по аттестации сварщиков паспортистов (АП при ОРиПП ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») подготовлено и аттестовано электрогазосварщиков сторонних организаций – 42 чел.
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии развитию трудовых ресурсов уделяется первостепенное значение. Однако финансовые трудности последних трех лет сказались на снижении финансирования мероприятий по развитию персонала, а также значительному снижению сумм на социальное развитие коллектива и оплату труда. Поэтому предприятие в течение анализируемого периода проводило плановые мероприятия по сокращению численности персонала.
Завершим анализ использования трудовых ресурсов ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» изучением факторов, влияющих на показатель производительности труда.
Факторный анализ среднегодовой выработки проведем с использование способа цепной подстановки.
Таблица 2.10
Исходные данные для определения влияния факторов на изменение среднегодовой выработки
| Показатели | Условное обозначение | План | Факт | Отклонение от плана | |
| абсолютное | % к плану | ||||
| Выпуск товарной продукции в стоимостном выражении, тыс. руб. | ВП | 3 837 292 | 2 565 255 | -1 272 037 | 66,9% |
| Численность работающих, чел. | Чр | 5 269 | 5 242 | -27 | 99,5% |
| Численность рабочих, чел. | Чраб | 3 210 | 3 182 | -28 | 99,1% |
| Удельный вес рабочих, коэф. | УД | 0,609 | 0,607 | -0,002 | 99,6% |
| Отработано дней одним рабочим за год | Д | 249 | 251 | 2 | 100,8% |
| Средняя продолжительность рабочего дня, час | Ч | 7,90 | 7,82 | -0,08 | 99,0% |
| Отработано всеми рабочими, чел-час. | 6 314 391 | 6 245 693 | -68 698 | 98,9% | |
| - одним рабочим | 1 967 | 1 963 | -4 | 99,8% | |
| Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. | ГВ | 728,3 | 489,4 | -238,9 | 67,2% |
| Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб. | Враб | 1 195,4 | 806,2 | -389,2 | 67,4% |
| Среднечасовая выработка продукции, тыс. руб. | ЧВ | 0,608 | 0,411 | -0,197 | 67,6% |
Таблица 2.11
Перерасчет показателя среднегодовой выработки для проведения анализа способом цепных подстановок
| Факторы | Последовательность расчетов | ||||
| Первый расчет - план (ГВпл) | Второй расчет - первая подстановка (ГВусл1) | Третий расчет - вторая подстановка (ГВусл2) | Четвертый расчет - третья подстановка (ГВусл3) | Пятый расчет - факт (ГВфакт) | |
| Удельный вес рабочих, коэф. | план | факт | факт | факт | факт |
| 0,609 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | |
| Отработано дней одним рабочим за год | план | план | факт | факт | факт |
| 249 | 249 | 251 | 251 | 251 | |
| Средняя продолжительность рабочего дня, час | план | план | план | факт | факт |
| 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,82 | 7,8 | |
| Среднечасовая выработка продукции, тыс. руб. | план | план | план | план | факт |
| 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,411 | |
| Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. | 728,3 | 725,6 | 731,5 | 724,1 | 489,4 |
Таблица 2.12