Бизнес план проекта Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхно (стр. 2 из 8)
Срок окупаемости проекта 4 года.
Затраты на производство единицы продукции – 26 рублей, а рыночная цена – 99,62 рублей.
Раздел 2. Описание предприятия
Организация-исполнитель – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
На протяжении всех исследовательских работ университет тесно сотрудничал с ООО «Коллахит», на котором планируется производство «КОЛЛАХИТ-БОЛ»
Адрес: 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 31.
Размер Уставного капитала ООО «Коллахит» составляет по состоянию на 01.01.2010 г. 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Планируется, что в учредители предприятия войдут следующие юридические лица:
- ГК «Красноярск 2020».
- ГК «Роснанотех».
- Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого.
- ООО «Медакс».
2.1 История предприятия
В рамках конверсионной программы Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» было создано подразделение Радиационно-технологический центр, занимающееся производством продукции медицинского назначения и оказанием услуг в области радиационных технологий. В соответствии с программой ликвидации непрофильных подразделений, не относящихся к основной деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» в 2004 году было принято решение о создании на базе Радиационно-технологического центра коммерческого предприятия, а именно Общества с ограниченной ответственностью «Коллахит».
Деятельность компании
В настоящее время, данное предприятие занимается производством раневых покрытий. Помимо этого на сегодняшний момент персоналом ООО «Коллахит» выполнен большой объем работ, а именно:
В декабре 2006 года были оформлены разрешительные документы, дающие право предприятию заниматься производством и реализацией изделий медицинского назначения (ИМН) «Коллахит».
В результате проведения мероприятий по поиску зарубежных инвесторов в 2006 г. привлечены инвестиции на общую сумму 330 тыс. долларов США в рамках программы Британо-российского партнерства по закрытым атомным городам. На сегодняшний момент освоено более 70% от общей суммы, а именно произведена закупка оборудования.
В рамках программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Госконтракт № 4420р/6844 от 29 июня 2006 года) ООО «Коллахит» совместно с Красноярским Государственным Медицинским Университетом были проведены работы по разработке новых изделий медицинского назначения.
Для разработки и внедрения на рынок медицинской продукции нового поколения ООО «Коллахит» активно сотрудничает со следующими ведущими научно-исследовательскими институтами:
- ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
- ООО «Биоимплант» (г.Красноярск), Красноярский Центр репродуктивной медицины.
- Лаборатория молекулярной иммунологии института физико-химической медицины Росздрава РФ г. Москва.
- Институт элементарно-органический соединений РАН г. Москва.
- Красноярский институт химии сибирского отделения РАН.
- Сибирский Федеральный Университет (кафедра медицинской физики)
- Томский государственный университет.
Результатом данного сотрудничества на сегодняшний момент является разработка новых раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса, которые планируется ввести в промышленное производство уже в 2010 году. В дальнейшем планируется разработка еще целого ряда продукции, в которой ощущается нехватка или она отсутствует на отечественном и зарубежном рынке.
2.2 Цели и задачи предприятия
Основной долгосрочной целью компании является получение высокой прибыли и создание стабильного производства, позволяющего самостоятельно разрабатывать продукцию медицинского назначения нового поколения и продукцию, востребованную на сегодняшний момент рынком, и как следствие, расширение самой компании за счет получаемой прибыли.
Для достижения поставленных целей необходимо осуществления решить следующие задачи:
1. Производство раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса на имеющемся оборудовании.
2. Заключение контрактов с крупными оптовыми компаниями, работающими на рынке медицинских изделий на реализацию продукции производимой предприятием.
3. Разработка медицинской продукции нового поколения совместно с научными учреждениями для внедрения её на рынок, пока производимая продукция находится в стадии роста и зрелости на рынке медицинских изделий.
4. Проведение программы по разработке новой продукции и внедрению её на рынок медицинской продукции.
На ближайшую перспективу основной стратегической задачей компании является проведение модернизации имеющегося производства, позволяющего в дальнейшем полностью обеспечивать потребности рынка раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса и самостоятельно разрабатывать продукцию медицинского назначения нового поколения в тесном сотрудничестве с российскими учеными, в частности с ведущими специалистами Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации», внедрение ее на рынок и доведение до конечного потребителя.
2.3 Организационная структура и кадровый состав
Генеральный Директор ООО "Коллахит" Алексей Сапожников: высшее экономическое образование, организаторские способности, умение работать с компьютером.
Финансовый директор Панаргин Андрей Иванович
Образование высшее по специальности «менеджмент».
С 2005 по 2006 г.г. прошел обучение в рамках президентской программы по курсу «Инновационный менеджмент на предприятии».
Проходил дополнительное обучение по следующим курсам:
Управление затратами предприятия.
Разработка и внедрение бизнес-плана на предприятии.
Эффективный сбыт на предприятии.
Производственный персонал прошел обучение и аттестацию на право работы в области производства изделий медицинского назначения.
Технический директор имеет ученую степень кандидата биологических наук по специальности биотехнология-цитология, гистология, клеточная биология.
Инженер-технолог имеет квалификацию инженер химик-технолог.
Дополнительная характеристика предприятия
Территория под предприятия удалена от массовой жилой застройки, общая площадь – 3000 кв.м., наличие складских помещений, одноэтажное здание площадью 600 кв. м, несколько капитальных строений под будущие модульные здания, развитые инженерные сети, электроснабжение – вторая категория от 2 подстанций мощностью 400 кВт каждая, центральное городское отопление, водоснабжение и канализация.
Выводы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы: производство раневых покрытий не создает условий воздействия на окружающую среду, приводящих к ухудшению экологической обстановки в районе размещения предприятия. Максимальное значение приземных концентраций от выбросов не превышает 0,1 ПДК по всем загрязняющим веществам.
В настоящее время создано производство раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса. На сегодняшний момент на балансе предприятия находиться:
1. Здание промышленного типа, где расположено производство, одноэтажное, общая площадь 588 м2.
2. Основные средства - на общую сумму 5,5 млн. рублей.
3. Продукция, находящаяся в незавершенном производстве, на общую сумму 20 млн. рублей.
В связи с тем, что в настоящее время ООО «Коллахит» находится на системе упрощенного налогообложения, для расчета коэффициентов нет данных.
Прибыли-убытки (руб.)
Таблица 11
| Строка | 2007год | 2008год | 2009год | 2010год |
| Валовыйобъемпродаж | 18 888 780,24 | 20 777 658,26 | 29 775 834,61 | 32 753 418,07 |
| Чистыйобъемпродаж | 18 888 780,24 | 20 777 658,26 | 29 775 834,61 | 32 753 418,07 |
| Материалыикомплектующие | 5 678 513,81 | 6 246 365,19 | 7 397 915,14 | 8 137 706,66 |
| Суммарныепрямыеиздержки | 5 678 513,81 | 6 246 365,19 | 7 397 915,14 | 8 137 706,66 |
| Валоваяприбыль | 13 210 266,43 | 14 531 293,08 | 22 377 919,46 | 24 615 711,41 |
| Налогнаимущество | 6 957,41 | 7 663,39 | 8 448,78 | 9 323,31 |
| Административныеиздержки | 878 209,56 | 967 322,26 | 1 066 458,93 | 1 176 848,73 |
| Производственныеиздержки | 401 467,23 | 442 204,46 | 487 524,08 | 537 987,99 |
| Зарплатаадминистративногоперсонала | 1 302 048,00 | 1 432 252,80 | 1 575 478,08 | 1 733 025,89 |
| Зарплатапроизводственногоперсонала | 2 187 768,00 | 2 406 544,80 | 2 647 199,28 | 2 911 919,21 |
| Зарплатамаркетинговогоперсонала | 232 320,00 | 255 552,00 | 281 107,20 | 309 217,92 |
| Суммарныепостоянныеиздержки | 5 008 770,20 | 5 511 539,71 | 6 066 216,35 | 6 678 323,05 |
| Плата за выкупаемое оборудование | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 |
| Плата за арендуемое оборудование | - | - | - | - |
| Суммарныенепроизводственныеиздержки | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 | 2 007 942,85 |
| Прибыльдовыплатыналога | 6 193 553,38 | 7 011 810,52 | 14 303 760,26 | 15 929 445,51 |
| Налогооблагаемаяприбыль | 6 193 553,38 | 7 011 810,52 | 14 303 760,26 | 15 929 445,51 |
| Налогнаприбыль | 1 486 452,81 | 1 682 834,52 | 3 432 902,46 | 3 823 066,92 |
| Чистаяприбыль | 4 707 100,57 | 5 328 975,99 | 10 870 857,80 | 12 106 378,59 |
Как видно из данной таблицы прибыль, получаемая в результате производственной деятельности ООО «Коллахит» позволяет говорить о том, что фирма в состоянии обеспечить своих работников заработной платой, и возможно инвестирование своего производства для дальнейшего его расширения и модернизации.