Смекни!
smekni.com

Бизнес план проекта Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхно (стр. 5 из 8)

  • ценовая политика предприятия;
  • повышение качества для создания имиджа и узнаваемости продукции предприятия;
  • создание «избыточной» дистрибьюторской сети.

4.3.Конкуренты

На сегодняшний день практически нет прямых конкурентов, т.к. на российском рынке ниша производителей имплантатов на основе хитозановых биополимеров практически не занята. Производители - в основном небольшие предприятия, использующие для выпуска продукции исследовательское и опытно-промышленное оборудование научно-исследовательских центров. 90% этих предприятий сосредоточено в г. Москве и Московской области:

- НИИТМ (г.Москва)

- ГосНИИмедполимер (г.Москва)

- ВНИИ мясной промышленности (г.Москва)

- "Куртоулдс"

- Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова, г.Москва

- АОЗТ"ПОЛИМЕРТЕКС Лтд" (г. С-Петербург)

- ТОО фирма "Риза" (г.Москва)

- НПК "Феникс" (г.Москва)

- Акционерная фирма "ТОКЕМ" (г.Кемерово)

- ЦНИИ кожевенно-обувной промышленности (г.Москва)

- НИИ текстильных материалов (г.Москва)

- ВНИКИ мясной промышленности (г.Москва)

- НПО "Экран"

- Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г.Пущино, Московская обл.)

- СКТБ НИИ "Кожа" (г.Курск)

- ООО «Коллахит» (Красноярский край, г. Железногорск)

На внутреннем рынке конкурирующей продукции или конкурирующих производителей нет.

Таким образом, на сегодняшний момент в РФ отсутствует крупные предприятия по производству имплантатов на основе хитозановых биополимеров. Базовым производителем имплантатов на основе хитозановых биополимеров будет ООО «Коллахит», являющийся единственным предприятием, производящим аналогичные нетканые перевязочные материалы (ИМН «Коллахит») в промышленных масштабах.

Создаваемое производство на сегодня практически не имеет ярко выраженных конкурентов в России. Это объясняется с одной стороны относительной новизной планируемой к производству продукции, с другой - общей экономической ситуацией в России.

Потенциально опасной остается возможность возникновения конкурентов в сфере производства перевязочных материалов среди зарубежных производителей продукции, в первую очередь, из стран Восточной Европы и азиатско-тихоокеанского региона.

Основой для эффективного противодействия конкурентам предприятие считает постоянное выполнение следующих мероприятий:

· контроль за ситуацией на рынке, изучение новых товаров, поступающих на рынок в пределах рыночной ниши предприятия;

· проведение гибкой ценовой политики, учет тенденций изменения цен;

· взаимодействие с государственными органами, осуществляющими деятельность по регулированию рынка;

· постоянное расширение и обновление номенклатуры выпускаемой продукции путем установления долговременных связей с медицинскими научно-исследовательскими учреждениями-разработчиками новых видов продукции;

· установление долговременных связей с фирмами, осуществляющими дистрибьюторскую деятельность, формирование собственной сбытовой сети;

· постоянный контроль за издержками производства, выполнение мероприятий по их снижению;

· другие меры.

4.4.Клиенты

Прямыми покупателями покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса являются:

1. Министерство чрезвычайных ситуаций;

2. Министерство обороны;

3. Министерство путей сообщений;

4. Министерство здравоохранения и социального развития;

5. Нефтяные и газовые концерны;

6. Авиаконцерны;

7. Лечебные учреждения;

8. Гражданское население.

9. Ожоговые центры или отделения;

10. Частные косметологические клиники;

11. Медицинские учреждения.

Имплантаты на основе хитозановых биополимеров предназначены для использования их всеми слоями населения независимо от возраста и пола.

Предварительные исследования клиентов (участие в выставках, конференциях, беседы, отзывы специалистов здравоохранения, отклики на рекламные материалы и т.д.) дали достаточный объем информации, необходимой для формирования рыночных стратегий и построения планов продаж продукции, как на начальном этапе, так и на перспективу.

Благодаря применению раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса значительно (в несколько раз) сокращается стоимость лечения одного больного по сравнению с применением аналогичных препаратов зарубежного производства и время лечения одного больного значительно уменьшается. Этот аспект увеличивает спрос на продукт.


Раздел 5. Производственный план

Продукция будет изготавливаться в специализированном предприятии ООО «Коллахит».

В начале реализации проекта предполагается модернизация уже существующего и действующего предприятия. В связи с этим предусмотрено расширение штата.

Таблица 1.

Штатное расписание предприятия.

№ п/п Должность Кол-во Платежи
Управление
1 Генеральный директор 1 Ежемесячно, весь проект
2 Директор представительства в г. Москве 1 С начала промышленного выпуска продукции
3 Главный специалист по научной работе 1 Ежемесячно, весь проект
4 Главный технолог 1 Ежемесячно, весь проект
5 Заместитель генерального директора по экономике 1 Ежемесячно, весь проект
6 Главный бухгалтер 1 Ежемесячно, весь проект
7 Бухгалтер 1 С начала промышленного выпуска продукции
8 Менеджер по снабжению и сбыту 1 Ежемесячно, весь проект
7 Маркетолог 1 С начала промышленного выпуска продукции
Вспомогательный персонал
8 Инженер-энергетик 1 Ежемесячно, весь проект
9 Мастер по ремонту и наладке оборудования 1 С начала промышленного выпуска продукции
10 Заведующий складом 1 С начала промышленного выпуска продукции
11 Электрогазосварщик 1 С начала промышленного выпуска продукции
12 Слесарь 1 С начала промышленного выпуска продукции
11 Уборщик производственных помещений 2 С начала промышленного выпуска продукции
12 Сторож-дворник 4 С начала промышленного выпуска продукции
Производство
13 Инженер-технолог 2 С начала промышленного выпуска продукции
14 Заведующий контрольно-аналитической лабораторией 1 С начала промышленного выпуска продукции
15 Лаборант 1 С начала промышленного выпуска продукции
Оператор сублимационных установок 17 С начала промышленного выпуска продукции
Укладчик-упаковщик 17 С начала промышленного выпуска продукции
ИТОГО 58

Всего предполагаемая штатная численность предприятия составит 58 человек с месячным фондом оплаты труда в размере 631 000 рублей, без учета налоговых отчислений.

Весь персонал имеет высокую квалификацию и опыт работы.

Перечень оборудования, необходимого для производства имплантатов на основе хитозановых биополимеров

Таблица 2

№ п/п Наименование Стоимость, тыс. руб.
1 Установка по сушке геля 9 250,00
2 Разливочная линия 1 000,00
ИТОГО 10 250,00

Технология производства, принятая на предприятии, представлена следующим блоком – схемой, в которой указаны основные технологические процессы.


Требования к организации производства.

Процесс производства перевязочных материалов относятся к категориям С, D класса «чистоты» помещений согласно Классификации помещений производства лекарственных средств (ОСТ 42-510-98).

Затраты на производство

Суммарные материальные издержки на одно изделие составляют:

Таблица 3

Наименование выпускаемого изделия Раневое покрытие «Коллахит-бол» размером 60х100 мм
Себестоимость по маржинальным затратам, руб. 23,93
Себестоимость по общехозяйственным затратам, руб. 2,07
Общая себестоимость, руб. 26

Общие издержки

Таблица 4

Название

Сумма

(руб.)

Платежи
Управление
Телефон, Интернет-услуги 4 000,00 Ежемесячно, весь проект
Канцелярские расходы 2 000,00 Ежемесячно, весь проект
Цеховая электроэнергия 4 500,00 Ежемесячно, весь проект
Прочие расходы 1 500,00 Ежемесячно, весь проект
Производство
Холодная вода, стоки, коммунальные услуги 25 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Производственная электроэнергия 37 000,00 Ежемесячно, весь проект
Теплоэнергия 50 000,00 Ежемесячно, весь проект
Спецодежда 2 500,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
ИТОГО 126 500,00

Материалы и комплектующие

Приобретать материалы для выпуска продукции планируется по следующим ценам: